煤礦事故隱患排查治理報告制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照《煤礦安全規(guī)程》《煤礦安全監(jiān)察條例》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險管控的總體要求，以及本公司提升安全管理水平、防控重大風(fēng)險的內(nèi)部需求，制定。旨在規(guī)范煤礦事故隱患排查治理工作，明確各級組織與人員的職責(zé)，建立健全風(fēng)險防控體系，確保煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋煤礦井上井下的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括但不限于地質(zhì)勘探、設(shè)計建設(shè)、設(shè)備采購、施工建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、技術(shù)改造、閉坑治理等場景。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）事故隱患專項管理：指企業(yè)針對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各類危險源、不安全行為、不安全狀態(tài)及管理缺陷，開展系統(tǒng)性識別、評估、控制、監(jiān)督、改進(jìn)的管理活動，旨在預(yù)防事故發(fā)生。（二）專項風(fēng)險：指可能導(dǎo)致煤礦發(fā)生傷亡事故、重大財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的潛在危險因素，包括但不限于瓦斯突出、水害、頂板垮落、火災(zāi)、粉塵爆炸等。（三）合規(guī)管理：指企業(yè)按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部規(guī)章制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程、控制運(yùn)營風(fēng)險、保障安全生產(chǎn)的活動。第四條煤礦事故隱患排查治理工作遵循以下原則：（一）全面覆蓋：隱患排查治理范圍覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、所有作業(yè)崗位、所有設(shè)備設(shè)施，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級組織及人員的隱患排查治理責(zé)任，建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的落實(shí)機(jī)制。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先排查治理重大風(fēng)險隱患，實(shí)施分級管控，確保風(fēng)險可控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估隱患排查治理效果，優(yōu)化管理流程，完善制度體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司煤礦事故隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)對隱患排查治理工作負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度的實(shí)施。第六條設(shè)立煤礦事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司隱患排查治理工作的頂層設(shè)計，協(xié)調(diào)跨部門重大隱患處置，審批重大隱患治理方案，監(jiān)督考核各層級工作成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)日常工作，主要職責(zé)包括：（一）起草、修訂、解釋本制度及配套細(xì)則；（二）組織開展全員安全培訓(xùn)，宣貫隱患排查治理要求；（三）匯總分析隱患排查數(shù)據(jù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作進(jìn)展；（四）協(xié)調(diào)解決隱患治理中的重大問題。第八條安全生產(chǎn)管理部門為隱患排查治理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)：（一）制定年度隱患排查治理計劃，組織專項檢查；（二）建立隱患管理臺賬，實(shí)施閉環(huán)管理；（三）對隱患治理效果進(jìn)行評估，提出改進(jìn)建議；（四）監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門、下屬單位落實(shí)隱患排查治理要求。第九條設(shè)備、通風(fēng)、地測、機(jī)電等專責(zé)部門為隱患排查治理的專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：（一）審核本領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程中的安全風(fēng)險點(diǎn)，提出管控標(biāo)準(zhǔn)；（二）參與重大隱患的技術(shù)評估與治理方案論證；（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)部門落實(shí)設(shè)備設(shè)施、技術(shù)工藝等方面的安全要求。第十條生產(chǎn)、機(jī)電、后勤等業(yè)務(wù)部門及下屬單位為隱患排查治理的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)：（一）開展本領(lǐng)域日常隱患排查，落實(shí)整改措施；（二）組織員工開展崗位風(fēng)險辨識，強(qiáng)化操作規(guī)范；（三）配合專責(zé)部門開展專項治理，及時上報重大隱患。第十一條基層執(zhí)行崗位員工（如采煤工、掘進(jìn)工、維修工等）對自身作業(yè)范圍內(nèi)的隱患負(fù)直接責(zé)任，必須做到：（一）遵守安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)；（二）發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，參與初期處置；（三）在未消除隱患前，拒絕進(jìn)入危險區(qū)域作業(yè)。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條地質(zhì)與瓦斯防治：嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯抽采制度，確保抽采率、利用率達(dá)標(biāo)；定期開展瓦斯突出風(fēng)險評估，落實(shí)防突措施。禁止在未進(jìn)行有效抽采的區(qū)域組織生產(chǎn)。第十三條水害防治：加強(qiáng)礦井水文地質(zhì)監(jiān)測，建立水情預(yù)警機(jī)制；嚴(yán)格執(zhí)行探放水規(guī)定，禁止在透水征兆區(qū)域冒險作業(yè)。第十四條頂板管理：強(qiáng)化巷道支護(hù)，定期檢查頂板安全；嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，禁止空頂作業(yè)。第十五條火災(zāi)防治：規(guī)范易自燃煤層的通風(fēng)管理，定期檢查消防設(shè)施；禁止在無人看管區(qū)域使用明火。第十六條粉塵防治：落實(shí)綜合防塵措施，定期檢測粉塵濃度；禁止在未達(dá)到降塵標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域開展高粉塵作業(yè)。第十七條設(shè)備設(shè)施安全管理：定期檢測主運(yùn)輸系統(tǒng)、提升設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等的安全性能，禁止超負(fù)荷運(yùn)行。第十八條運(yùn)營管理：嚴(yán)格執(zhí)行“一通三防”管理制度，禁止擅自改變通風(fēng)系統(tǒng)。第十九條作業(yè)環(huán)境管理：保持作業(yè)場所整潔，消除絆倒、滑倒等隱患；禁止在照明不足的區(qū)域作業(yè)。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十二條建立制度動態(tài)更新機(jī)制，安全生產(chǎn)管理部門每年組織評估本制度的有效性，根據(jù)法律法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步及事故教訓(xùn)，及時修訂完善。第十三條實(shí)施風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制，每月組織各層級開展隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知。重大風(fēng)險隱患需立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動應(yīng)急預(yù)案。第十四條強(qiáng)化合規(guī)審查機(jī)制，所有涉及安全生產(chǎn)的決策、合同簽訂、項目啟動，必須經(jīng)過安全生產(chǎn)管理部門審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第十五條制定風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制，按隱患等級分類處置：（一）一般隱患：由業(yè)務(wù)部門或下屬單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改，安全生產(chǎn)管理部門跟蹤驗證；（二）重大隱患：由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定治理方案，明確責(zé)任單位、完成時限，必要時動用應(yīng)急資源；（三）特別重大隱患：立即停產(chǎn)整改，并向上級主管部門報告，直至消除隱患。第十六條建立責(zé)任追究機(jī)制，對以下情形嚴(yán)肅處理：（一）未按規(guī)定排查治理隱患，導(dǎo)致事故的；（二）隱瞞、謊報、遲報重大隱患的；（三）違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)的。處理方式包括但不限于經(jīng)濟(jì)處罰、降級、紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。第十七條設(shè)立評估改進(jìn)機(jī)制，每季度對隱患排查治理工作開展全面評估，重點(diǎn)考核隱患整改率、復(fù)發(fā)率等指標(biāo)，針對發(fā)現(xiàn)的不足完善管理流程。第五章專項管理保障措施第十八條明確組織保障，各級領(lǐng)導(dǎo)干部需定期研究安全生產(chǎn)工作，將隱患排查治理納入績效考核，確保責(zé)任落實(shí)。第十九條建立考核激勵機(jī)制，將隱患排查治理結(jié)果與部門及個人績效掛鉤，對表現(xiàn)突出的予以獎勵，對未達(dá)標(biāo)的進(jìn)行通報批評。第二十條強(qiáng)化培訓(xùn)宣傳機(jī)制，分層級開展安全培訓(xùn)：（一）管理層：重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求；（二）專責(zé)部門：重點(diǎn)培訓(xùn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險評估方法；（三）基層員工：重點(diǎn)培訓(xùn)崗位操作規(guī)范與隱患識別能力。第二十一條推進(jìn)信息化支撐，通過安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)隱患排查、整改、驗證的自動化管理，實(shí)時監(jiān)控風(fēng)險動態(tài)。第二十二條營造文化建設(shè)，定期發(fā)布安全合規(guī)手冊，組織全員簽訂合規(guī)承諾書，通過宣傳欄、班前會等形式強(qiáng)化安全意識。第二十三條規(guī)范報告制度，重大風(fēng)險隱患需在2小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，每