煤礦巷道巡回檢查制度第一章總則第一條為全面貫徹落實(shí)國家關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司相關(guān)管理要求，結(jié)合本公司實(shí)際，針對煤礦巷道安全管理存在的專項(xiàng)風(fēng)險，特制定本制度。本制度旨在通過規(guī)范巡回檢查流程、明確管理職責(zé)、強(qiáng)化風(fēng)險防控，有效防范巷道安全事故，保障礦區(qū)生產(chǎn)安全穩(wěn)定，滿足企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理的需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋煤礦生產(chǎn)、建設(shè)、維護(hù)等所有業(yè)務(wù)場景下的巷道巡回檢查工作，包括但不限于主運(yùn)輸巷、回采巷、掘進(jìn)巷、通風(fēng)巷及輔助巷道的日常巡查、定期檢測及專項(xiàng)檢查。第三條本制度中下列術(shù)語的含義：（一）“巷道專項(xiàng)管理”指為保障煤礦巷道安全穩(wěn)定運(yùn)行而建立的全流程管理體系，包括風(fēng)險識別、檢查執(zhí)行、隱患整改、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管控；（二）“巷道專項(xiàng)風(fēng)險”指在巷道設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行過程中可能引發(fā)坍塌、瓦斯突出、水害、頂板事故等重大安全隱患的不確定性因素；（三）“合規(guī)檢查”指依據(jù)制度標(biāo)準(zhǔn)對巷道安全狀態(tài)、操作行為、設(shè)施設(shè)備等進(jìn)行的符合性審核與驗(yàn)證；（四）“持續(xù)改進(jìn)”指通過評估檢查效果、分析管理漏洞，動態(tài)優(yōu)化檢查標(biāo)準(zhǔn)、流程及資源配置，提升安全管控效能。第四條巷道專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。全面覆蓋要求檢查覆蓋所有巷道及作業(yè)環(huán)節(jié)；責(zé)任到人明確各級管理主體的職責(zé)邊界；風(fēng)險導(dǎo)向強(qiáng)調(diào)優(yōu)先管控高風(fēng)險區(qū)域與環(huán)節(jié)；持續(xù)改進(jìn)推動管理體系動態(tài)優(yōu)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對巷道專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大安全投入與資源協(xié)調(diào)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常監(jiān)督與考核。第六條設(shè)立巷道專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、安全、機(jī)電等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)跨部門檢查行動、審批重大隱患整改方案、監(jiān)督考核專項(xiàng)管理成效。第七條牽頭部門為安全生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)：（一）編制巷道檢查制度與操作指南；（二）定期組織專項(xiàng)風(fēng)險評估與檢查方案制定；（三）監(jiān)督檢查記錄的完整性與規(guī)范性；（四）每月匯總分析檢查數(shù)據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。第八條專責(zé)部門為技術(shù)部，負(fù)責(zé)：（一）審核巷道設(shè)計(jì)的安全參數(shù)與支護(hù)方案；（二）指導(dǎo)檢查人員識別隱蔽工程風(fēng)險；（三）提供專業(yè)檢測技術(shù)支持（如圍巖應(yīng)力監(jiān)測、瓦斯?jié)舛确治觯?；（四）參與重大隱患的技術(shù)論證與整改驗(yàn)收。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)落實(shí)檢查頻次與路線，每日開展班前檢查；（二）建設(shè)單位在巷道施工階段嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度，動態(tài)監(jiān)控頂板變化；（三）維護(hù)單位每月對巷道設(shè)施（如排水泵、通風(fēng)機(jī)）開展功能性測試；（四）將檢查結(jié)果錄入安全管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)跟蹤。第十條基層執(zhí)行崗（如班組長、安全員）責(zé)任：（一）簽署崗位安全操作合規(guī)承諾書；（二）檢查發(fā)現(xiàn)隱患時立即停止作業(yè)并上報，嚴(yán)禁瞞報、遲報；（三）對檢查工具（如檢測儀）進(jìn)行日常維護(hù)，確保計(jì)量準(zhǔn)確。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條巷道支護(hù)檢查標(biāo)準(zhǔn)：（一）錨桿（索）安裝必須符合設(shè)計(jì)角度、間距、長度要求，錨固力檢測合格率須達(dá)100%；（二）鋼架搭設(shè)需垂直巷道軸線，接頂必須緊密，歪斜度不超3%；（三）禁止使用銹蝕、變形的支護(hù)材料，發(fā)現(xiàn)不合格品立即隔離。第十二條頂板安全管控要求：（一）檢查重點(diǎn)包括離層儀讀數(shù)、裂縫寬度、片幫范圍等；（二）發(fā)現(xiàn)離層量超預(yù)警值時，必須立即撤出人員并加固圍巖；（三）嚴(yán)禁在頂板破碎區(qū)進(jìn)行非緊急作業(yè)，需先注漿或臨時支護(hù)。第十三條瓦斯防治檢查要點(diǎn)：（一）通風(fēng)巷道必須保持風(fēng)速不低于0.15m/s，局部通風(fēng)機(jī)吸入口濃度≤0.8%；（二）檢查人員需攜帶便攜式瓦斯檢測儀，巡檢時每10m至少讀數(shù)1次；（三）禁止在瓦斯超限區(qū)域開啟電鉆等非本質(zhì)安全設(shè)備。第十四條水害風(fēng)險排查標(biāo)準(zhǔn)：（一）每月檢測巷道底板滲水率，超過0.5L/min/m需增設(shè)排水設(shè)施；（二）老空水區(qū)域作業(yè)前必須開展水文抽放，24小時連續(xù)監(jiān)測水位；（三）發(fā)現(xiàn)管路破損必須停用，由機(jī)電部門48小時內(nèi)維修完畢。第十五條通風(fēng)設(shè)施檢查要求：（一）調(diào)節(jié)風(fēng)窗必須保持可調(diào)節(jié)狀態(tài)，風(fēng)門關(guān)閉嚴(yán)密，風(fēng)門聯(lián)鎖正常；（二）主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流波動不超過額定值的±5%；（三）季風(fēng)季前對巷道風(fēng)筒破損處進(jìn)行專項(xiàng)修復(fù)。第十六條設(shè)備設(shè)施運(yùn)行檢查標(biāo)準(zhǔn)：（一）運(yùn)輸帶運(yùn)行時托輥轉(zhuǎn)動率≥98%，機(jī)頭機(jī)尾防護(hù)罩齊全；（二）排水泵房液位傳感器報警值設(shè)定為正常水位以上1.5m；（三）所有檢測設(shè)備需在有效期內(nèi)檢定，合格率須達(dá)100%。第十七條違禁行為管控：（一）嚴(yán)禁擅自改變巷道用途或擴(kuò)大斷面；（二）禁止在支護(hù)范圍內(nèi)堆放材料或進(jìn)行非作業(yè)活動；（三）嚴(yán)禁超能力組織生產(chǎn)導(dǎo)致巷道超負(fù)荷運(yùn)行。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年12月安全生產(chǎn)部牽頭評估制度適用性，根據(jù)監(jiān)管政策變化或事故案例修訂條款；（二）重大技術(shù)革新（如智能巡檢系統(tǒng)上線）需同步調(diào)整檢查標(biāo)準(zhǔn)，修訂內(nèi)容經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月10日前由技術(shù)部匯總巷道事故隱患數(shù)據(jù)，采用風(fēng)險矩陣法劃分等級（紅、橙、黃）；（二）紅標(biāo)隱患須3日內(nèi)停用相關(guān)區(qū)域，橙標(biāo)隱患7日內(nèi)整改，并抄送領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）預(yù)警信息通過安全信息平臺推送至責(zé)任單位及人員。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新巷道投產(chǎn)前需通過“三違”審查（違章行為、違規(guī)操作、違規(guī)工程）；（二）重大改造工程承包商資質(zhì)必須經(jīng)技術(shù)部審核，合格后方可進(jìn)場；（三）所有檢查記錄需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，作為合規(guī)審計(jì)依據(jù)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般隱患由責(zé)任單位限期整改，重大隱患啟動應(yīng)急響應(yīng)，成立現(xiàn)場處置組；（二）應(yīng)急流程包括：撤人→隔離→加固→檢測→復(fù)工，全過程需有影像記錄；（三）重大風(fēng)險事件上報時限：1小時內(nèi)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，4小時內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組提交初步分析報告。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）檢查失職導(dǎo)致隱患漏查的，直接責(zé)任人扣罰績效工資20%，情節(jié)嚴(yán)重者解除勞動合同；（二）整改不到位被上級檢查通報的，單位負(fù)責(zé)人行政記過，年度評優(yōu)取消資格；（三）違反禁止性行為構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理，并按《安全生產(chǎn)法》賠償損失。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度召開專項(xiàng)管理效能評估會，采用PDCA模型分析制度漏洞；（二）評估指標(biāo)包括隱患整改率（≥90%）、復(fù)查達(dá)標(biāo)率（≥95%）、責(zé)任追究率（100%）；（三）年度管理報告需對比往年數(shù)據(jù)，提出流程優(yōu)化建議。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司年度安全生產(chǎn)預(yù)算中需單列巷道檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不低于安全生產(chǎn)總投入的12%；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開聯(lián)席會議，形成決議后納入各單位績效考核指標(biāo)；（三）設(shè)立專項(xiàng)管理聯(lián)絡(luò)員制度，各部門指派專人負(fù)責(zé)信息溝通。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）將檢查質(zhì)量納入部門年度考核，優(yōu)秀單位獎勵10萬元，不合格單位取消評優(yōu)資格；（二）員工考核與隱患上報數(shù)量掛鉤，獎勵金額按隱患等級分檔（紅標(biāo)1萬元，橙標(biāo)5000元）；（三）連續(xù)兩年檢查達(dá)標(biāo)率超98%的班組，授予“巷道安全標(biāo)桿”稱號。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工崗前培訓(xùn)必須包含巷道檢查操作模塊，考核合格后方可上崗；（二）每月開展技能比武，內(nèi)容涵蓋支護(hù)檢測、瓦斯判定、水文分析等實(shí)操項(xiàng)目；（三）通過礦區(qū)電子屏、內(nèi)刊等平臺定期發(fā)布典型案例，強(qiáng)化警示教育。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)巷道檢查APP，實(shí)現(xiàn)隱患掃碼上報、三維定位、自動派單功能；（二）引入紅外熱成像系統(tǒng)監(jiān)測圍巖溫度異常，與氣象數(shù)據(jù)聯(lián)動分析水害風(fēng)險；（三）利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)排水泵遠(yuǎn)程監(jiān)控，故障自動報警。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《巷道安全手冊》，圖文并茂展示檢查要點(diǎn)與應(yīng)急處置流程；（二）設(shè)立“安全樹”掛牌制度，每個責(zé)任區(qū)懸掛二維碼可查詢歷史檢查記錄；（三）組織“我為安全獻(xiàn)一策”活動，優(yōu)秀建議獎勵現(xiàn)金及榮譽(yù)證書。第二十九條報告制度：（一）日報：班組長每日提交檢查日志，包括巡檢路線、異常情況、處置措施；（二）月報：安全生產(chǎn)部匯總編制《巷道檢查月報》，附整改跟蹤表；（三）年報：形成《專項(xiàng)管理分析報告》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后向監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。第六章附則第三十條本制度