煤礦治安保衛(wèi)制度第一章總則第一條制度制定依據(jù)為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)和治安管理的相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)，響應(yīng)集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)控體系優(yōu)化的指導(dǎo)意見(jiàn)，并針對(duì)本企業(yè)煤礦運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的治安風(fēng)險(xiǎn)、安全隱患及管理漏洞，特制定本制度。本制度以防范和化解煤礦治安風(fēng)險(xiǎn)為核心，規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程，提升全員安全責(zé)任意識(shí)，保障礦區(qū)生產(chǎn)秩序穩(wěn)定及員工生命財(cái)產(chǎn)安全，同時(shí)滿(mǎn)足企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理的需求。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋煤礦生產(chǎn)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維保等全生命周期中的治安保衛(wèi)管理活動(dòng)。具體包括但不限于礦區(qū)門(mén)禁管理、人員出入管控、物資運(yùn)輸安全、消防安全、用電安全、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行、應(yīng)急事件處置等場(chǎng)景。相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的所有參與方，包括但不限于管理人員、作業(yè)人員、外來(lái)承包商、訪(fǎng)客等，均須遵守本制度規(guī)定。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義1.XX專(zhuān)項(xiàng)管理：指企業(yè)針對(duì)特定領(lǐng)域（如治安保衛(wèi)）的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控措施、責(zé)任落實(shí)、監(jiān)督考核及持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，旨在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與化解。2.XX風(fēng)險(xiǎn)：指在煤礦運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能引發(fā)治安事件、安全事故或財(cái)產(chǎn)損失的不確定性因素，包括但不限于人員違規(guī)操作、設(shè)備故障、外部干擾、自然災(zāi)害等。3.XX合規(guī)：指企業(yè)及其員工在治安保衛(wèi)管理活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度的行為標(biāo)準(zhǔn)，確保管理活動(dòng)合法合規(guī)。4.XX安全責(zé)任：指各級(jí)管理人員及崗位人員基于職責(zé)分工，對(duì)所管轄范圍內(nèi)的治安保衛(wèi)工作承擔(dān)的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、處置及改進(jìn)責(zé)任。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理的核心原則1.全面覆蓋：治安保衛(wèi)管理須覆蓋礦區(qū)所有區(qū)域、所有環(huán)節(jié)、所有人員，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。2.責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位的治安保衛(wèi)職責(zé)，建立“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別和處置高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。4.持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化流程漏洞，完善制度體系，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人為本企業(yè)煤礦治安保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人，對(duì)全局治安保衛(wèi)工作負(fù)總責(zé)；分管安全、運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、制度審批及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。決策層須定期聽(tīng)取治安保衛(wèi)工作匯報(bào)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，確保資源投入和管理決策與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配。第六條專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“煤礦治安保衛(wèi)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，安全、運(yùn)營(yíng)、人力資源、財(cái)務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能包括：（1）統(tǒng)籌規(guī)劃礦區(qū)治安保衛(wèi)工作，審批年度管理計(jì)劃；（2）協(xié)調(diào)跨部門(mén)重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置，監(jiān)督管理措施落實(shí)；（3）定期評(píng)估治安保衛(wèi)工作成效，提出優(yōu)化建議。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安全部門(mén)牽頭，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條三類(lèi)主體職責(zé)劃分1.牽頭部門(mén)（安全部門(mén)）：-負(fù)責(zé)治安保衛(wèi)制度的制定、修訂及解釋?zhuān)?組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；-監(jiān)督檢查各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的合規(guī)情況，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；-組織全員治安保衛(wèi)培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。2.專(zhuān)責(zé)部門(mén)（運(yùn)營(yíng)、人力資源、保衛(wèi)等部門(mén)）：-運(yùn)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的安全管控，優(yōu)化工藝流程以降低風(fēng)險(xiǎn)；-人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)員工背景審查、安全履職培訓(xùn)及違規(guī)行為處理；-保衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)門(mén)禁管理、巡邏防控及應(yīng)急事件初期處置。3.業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：-落實(shí)本領(lǐng)域治安保衛(wèi)要求，如運(yùn)輸部門(mén)須規(guī)范車(chē)輛調(diào)度，維保部門(mén)須加強(qiáng)設(shè)備檢修；-開(kāi)展本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況；-配合安全部門(mén)開(kāi)展檢查及整改工作。第八條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任礦區(qū)所有崗位人員須簽署《崗位合規(guī)承諾書(shū)》，明確自身在治安保衛(wèi)工作中的義務(wù)：（1）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，杜絕違章行為；（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患或可疑情況，立即上報(bào)；（3）協(xié)助開(kāi)展安全檢查，參與應(yīng)急演練；（4）對(duì)違反治安保衛(wèi)制度的行為，有權(quán)制止并舉報(bào)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條礦區(qū)門(mén)禁管理（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行“一卡通”門(mén)禁系統(tǒng)，人員、車(chē)輛進(jìn)出須刷臉或刷卡授權(quán)；外來(lái)人員須登記并經(jīng)批準(zhǔn)后方可入內(nèi)，離開(kāi)時(shí)須核對(duì)身份。（2）禁止性行為：嚴(yán)禁無(wú)證人員、車(chē)輛擅自闖入礦區(qū)；嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、違禁品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。（3）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)夜間及節(jié)假日的門(mén)禁巡查，防止外部人員闖入或盜竊。第十條人員出入管控（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工每日上下班須打卡，外來(lái)人員須全程登記并佩戴臨時(shí)證件；特種作業(yè)人員須持特種作業(yè)證上崗。（2）禁止性行為：嚴(yán)禁員工將證件轉(zhuǎn)借他人；嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶家屬進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。（3）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位人員的背景審查，防止內(nèi)部人員與外部勢(shì)力勾結(jié)。第十一條物資運(yùn)輸安全（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：大宗物資運(yùn)輸須制定運(yùn)輸方案，明確路線(xiàn)、時(shí)間及安保措施；危險(xiǎn)品運(yùn)輸須符合國(guó)家運(yùn)輸規(guī)范，配備專(zhuān)業(yè)押運(yùn)人員。（2）禁止性行為：嚴(yán)禁超載運(yùn)輸；嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員駕駛運(yùn)輸車(chē)輛。（3）重點(diǎn)防控：對(duì)易被盜搶物資（如電纜、鋼材）實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，運(yùn)輸途中安排專(zhuān)人護(hù)送。第十二條消防安全管理（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：礦區(qū)須配備充足消防器材，定期開(kāi)展消防演練；動(dòng)火作業(yè)須辦理動(dòng)火證，并配備監(jiān)護(hù)人員。（2）禁止性行為：嚴(yán)禁亂扔煙頭；嚴(yán)禁堵塞消防通道。（3）重點(diǎn)防控：對(duì)倉(cāng)庫(kù)、宿舍等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域加強(qiáng)火源管控，確保消防設(shè)施完好。第十三條用電安全管理（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：電氣設(shè)備須定期檢測(cè)，線(xiàn)路敷設(shè)須符合安全規(guī)范；非電工人員嚴(yán)禁擅自接電。（2）禁止性行為：嚴(yán)禁私拉亂接電線(xiàn)；嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。（3）重點(diǎn)防控：對(duì)老舊電氣設(shè)備開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)排查，及時(shí)更換不合格產(chǎn)品。第十四條監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：礦區(qū)關(guān)鍵區(qū)域須安裝高清攝像頭，確保24小時(shí)監(jiān)控覆蓋；監(jiān)控錄像須保存30天以上。（2）禁止性行為：嚴(yán)禁刪除或篡改監(jiān)控錄像；嚴(yán)禁擅自關(guān)閉監(jiān)控設(shè)備。（3）重點(diǎn)防控：定期檢查監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)異常情況及時(shí)修復(fù)。第十五條應(yīng)急事件處置（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定《治安保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案》，明確各類(lèi)事件（如盜竊、火災(zāi)、人員沖突）的處置流程；定期開(kāi)展應(yīng)急演練。（2）禁止性行為：嚴(yán)禁在應(yīng)急事件中拖延上報(bào)；嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大事態(tài)。（3）重點(diǎn)防控：對(duì)可能引發(fā)群體性事件的矛盾（如勞資糾紛）提前介入調(diào)解。第十六條外來(lái)承包商管理（1）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：承包商入礦前須提交資質(zhì)證明，簽訂安全管理協(xié)議；作業(yè)期間須接受安全培訓(xùn)。（2）禁止性行為：嚴(yán)禁承包商違規(guī)操作；嚴(yán)禁承包商人員與員工發(fā)生沖突。（3）重點(diǎn)防控：對(duì)外來(lái)人員集中住宿區(qū)加強(qiáng)管理，防止酒后滋事或盜竊。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（1）安全部門(mén)每年對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，提出修訂建議；（2）領(lǐng)導(dǎo)小組每年審議制度修訂方案，確保制度始終適應(yīng)管理需求；（3）重大修訂須通過(guò)公司內(nèi)部公示，廣泛征求意見(jiàn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（1）安全部門(mén)每季度組織風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)案例及現(xiàn)場(chǎng)檢查，更新風(fēng)險(xiǎn)清單；（2）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景（如夜間運(yùn)輸、節(jié)假日值班）發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)管控；（3）建立風(fēng)險(xiǎn)信息共享平臺(tái)，各部門(mén)及時(shí)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，形成聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。第十九條合規(guī)審查機(jī)制（1）重大決策（如新項(xiàng)目審批、外包合作）須提交安全部門(mén)進(jìn)行合規(guī)審查；（2）合同簽訂前須審核其中是否包含治安保衛(wèi)條款，確保合法合規(guī)；（3）對(duì)審查不合格的項(xiàng)目，一律不得實(shí)施，并追究相關(guān)人員責(zé)任。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（1）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（2）明確應(yīng)急響應(yīng)流程，要求“第一時(shí)間上報(bào)、第一時(shí)間處置”；（3）建立跨部門(mén)協(xié)同機(jī)制，確保資源快速調(diào)配。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制（1）對(duì)違反制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)等處理；（2）造成重大損失的，依法追究法律責(zé)任；（3）將違規(guī)記錄納入績(jī)效考核，與薪酬、晉升掛鉤。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（1）每年12月底開(kāi)展年度評(píng)估，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)控制率、制度執(zhí)行率等指標(biāo)；（2）評(píng)估結(jié)果作為次年管理重點(diǎn)的依據(jù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改計(jì)劃；（3）引入第三方評(píng)估，確保評(píng)估客觀公正。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障（1）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須將治安保衛(wèi)工作納入議事日程，定期研究解決突出問(wèn)題；（2）安全部門(mén)須配備專(zhuān)職管理人員，確保管理力量充足；（3）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障安防設(shè)施投入及培訓(xùn)需求。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制（1）將治安保衛(wèi)工作納入部門(mén)年度考核，考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；（2）對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)履職不力的予以處罰；（3）制定《治安保衛(wèi)工作獎(jiǎng)懲辦法》，明確獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)及程序。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（1）管理層須接受合規(guī)履職培訓(xùn)，掌握治安保衛(wèi)管理要求；（2）一線(xiàn)員工須接受崗位安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（3）定期發(fā)布《治安保衛(wèi)簡(jiǎn)報(bào)》，通報(bào)制度動(dòng)態(tài)及典型案例。第二十六條信息化支撐（1）開(kāi)發(fā)治安保衛(wèi)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、事件快速上報(bào)；（2）利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)異常行為進(jìn)行預(yù)警；（3）推動(dòng)移動(dòng)端應(yīng)用，方便員工上報(bào)隱患。第二十七條文化建設(shè)（1）編制《煤礦治安保衛(wèi)合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)，強(qiáng)化全員意識(shí)；（2）組織“合規(guī)承諾簽字”活動(dòng)，營(yíng)造人人參與的氛圍；（3）設(shè)立“合規(guī)光榮榜”，宣傳先進(jìn)典型。第二十八條報(bào)告制度（1）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至安全部門(mén)，重大事件立即上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（2）每年1月15日前提交《年度治安保衛(wèi)工作報(bào)告》，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生情況、處置效果及改進(jìn)