電梯維保質量安全管理現(xiàn)場稽查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國特種設備安全法》等相關國家法律法規(guī)，參照《電梯維護保養(yǎng)安全技術規(guī)范》（TSGT7001-XXXX）等行業(yè)標準，以及XX集團母公司關于安全生產風險防控及管理體系優(yōu)化的相關規(guī)定制定。為規(guī)范公司電梯維保業(yè)務全流程質量管理，強化現(xiàn)場稽查監(jiān)督，有效防范特種設備安全事故，保障員工及公眾人身安全，結合企業(yè)實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，涵蓋電梯設計、采購、安裝、改造、修理、維護保養(yǎng)、監(jiān)督檢驗等業(yè)務場景，以及涉及電梯安全管理的所有組織與個人。第三條本制度下列術語定義如下：（一）電梯維保專項管理：指企業(yè)為落實電梯安全主體責任，圍繞維保全鏈條建立的目標管理、風險防控、合規(guī)審查、應急處置、持續(xù)改進等制度體系。（二）電梯維保風險：指在電梯維保過程中可能引發(fā)安全事故、財產損失或合規(guī)處罰的潛在因素，包括操作失誤、設備故障、管理漏洞等。（三）電梯維保合規(guī)：指維保業(yè)務嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部規(guī)章，確保維?；顒雍戏?、規(guī)范、有效。（四）電梯維?，F(xiàn)場稽查：指通過定期或不定期檢查、測試、記錄核查等方式，對電梯維保作業(yè)現(xiàn)場的安全措施、操作流程、記錄完整性進行監(jiān)督驗證的活動。第四條電梯維保質量安全管理現(xiàn)場稽查工作遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有電梯維保作業(yè)環(huán)節(jié)均納入稽查范圍，不留盲區(qū)。（二）責任到人原則：明確各層級、各崗位在維保安全中的具體職責，實現(xiàn)責任閉環(huán)。（三）風險導向原則：聚焦高風險作業(yè)環(huán)節(jié)和重點區(qū)域，優(yōu)先配置稽查資源。（四）持續(xù)改進原則：通過稽查發(fā)現(xiàn)問題、優(yōu)化流程、完善制度，形成動態(tài)管理閉環(huán)。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對電梯維保安全負全面領導責任，統(tǒng)籌安排資源保障、制度建設及重大風險處置；分管安全生產的領導為直接責任人，具體負責組織協(xié)調、監(jiān)督考核及應急指揮。第六條設立電梯維保質量安全管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括安全監(jiān)察部、設備管理部、技術保障部、法務合規(guī)部等相關部門負責人。領導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌制定、修訂電梯維保專項管理制度，審批重大風險應對方案；（二）協(xié)調跨部門維保安全事項，監(jiān)督稽查工作落實情況；（三）定期聽取維保安全報告，研究解決重大問題。第七條設立電梯維保專項管理辦公室（由安全監(jiān)察部牽頭），負責：（一）編制年度稽查計劃，組織現(xiàn)場檢查及問題整改；（二）匯總分析稽查數(shù)據(jù)，形成風險趨勢報告；（三）協(xié)調處理維保安全事故，配合外部監(jiān)管調查。第八條安全監(jiān)察部作為牽頭部門，負責：（一）牽頭制定電梯維保專項管理制度及稽查標準；（二）每月組織對下屬單位維保作業(yè)的抽查，考核稽查結果；（三）開展維保人員合規(guī)培訓，宣貫操作規(guī)范。第九條設備管理部作為專責部門，負責：（一）審核電梯維保合同的技術條款，監(jiān)督維保方資質合規(guī)；（二）優(yōu)化電梯維保作業(yè)流程，推動標準化建設；（三）對維保記錄進行專業(yè)審核，確保數(shù)據(jù)真實完整。第十條各下屬單位及維保業(yè)務團隊作為業(yè)務部門，負責：（一）落實本領域電梯維保安全要求，開展日常自查；（二）嚴格執(zhí)行維保作業(yè)方案，配合現(xiàn)場稽查；（三）建立維保風險臺賬，及時上報重大隱患。第十一條基層執(zhí)行崗（包括維保工、質檢員等）必須履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，遵守操作規(guī)程；（二）維保過程中發(fā)現(xiàn)異常立即停工并上報；（三）真實記錄作業(yè)內容，不得偽造或篡改數(shù)據(jù)。第三章專項管理重點內容與要求第十二條維保資質管理：維保單位必須具備國家認證的特種設備維修A級資質，其派駐現(xiàn)場的技術人員需持有有效作業(yè)證。每月由設備管理部抽查維保方資質文件，對過期或不符合要求的立即中止合作。第十三條作業(yè)方案審核：每次維保作業(yè)前，設備管理部需審核維保方案的技術合理性，重點檢查安全措施是否完善、應急預案是否可操作。未經審核的作業(yè)一律禁止實施。第十四條安全防護措施：所有高空作業(yè)必須佩戴安全帶，電氣作業(yè)需執(zhí)行停電掛牌制度，現(xiàn)場必須配備急救箱和滅火器。領導小組每季度抽查防護用品完好率，對不合格的強制報廢。第十五條維保記錄管理：維保完成后24小時內必須完成電子臺賬錄入，內容包括作業(yè)時間、部位、故障處理、更換零件等。設備管理部每周抽查記錄規(guī)范性，對缺失或錯誤的數(shù)據(jù)需通報批評并要求整改。第十六條隱患排查整改：維保過程中發(fā)現(xiàn)的重大隱患（如制動系統(tǒng)失效、門鎖故障等）必須立即上報，并制定整改清單限時完成。安全監(jiān)察部對整改結果進行復核，對未按期完成的啟動處罰程序。第十七條資料存檔管理：維保記錄、檢測報告、整改證明等關鍵文件需永久存檔，電子數(shù)據(jù)需定期備份。設備管理部每年隨機抽查檔案完整性，對缺失的追溯相關責任人。第十八條關鍵部件更換：電梯安全部件（如曳引輪、限速器等）的更換必須由維保方出具書面建議，設備管理部審核確認后方可實施。禁止使用無資質廠家提供的替代零件。第十九條外包管理：涉及電梯改造的第三方必須與公司簽訂安全協(xié)議，明確責任劃分。安全監(jiān)察部全程跟蹤外包作業(yè)，對違規(guī)行為取消其合作資格。第四章專項管理運行機制第十二條動態(tài)更新機制：每年由安全監(jiān)察部牽頭，結合法規(guī)變化及事故案例修訂本制度。如遇重大政策調整（如《電梯維護保養(yǎng)安全技術規(guī)范》升級），30日內完成制度修訂并發(fā)布。第十三條風險識別預警機制：每季度由設備管理部組織維保團隊開展風險排查，重點評估老舊電梯、高頻故障設備的風險等級。對等級為“紅”的設備每月增加稽查頻次，并通報預警。第十四條合規(guī)審查機制：在簽訂維保合同、啟動重大作業(yè)、驗收維保成果等關鍵節(jié)點，必須由設備管理部、安全監(jiān)察部聯(lián)合開展合規(guī)審查。審查不合格的需重新整改，否則不得進入下一環(huán)節(jié)。第十五條風險應對機制：對一般風險（如記錄缺失）由下屬單位限期整改；對重大風險（如制動系統(tǒng)故障）需立即停用電梯，并啟動應急預案。安全監(jiān)察部全程監(jiān)督處置過程，對失職行為嚴肅追責。第十六條責任追究機制：對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重采取以下處罰：（一）首次違規(guī)：通報批評，要求書面檢討；（二）屢次違規(guī)：取消年度評優(yōu)資格，扣減績效獎金；（三）導致事故：按公司規(guī)定追責，涉嫌違法的移交司法機關。第十七條評估改進機制：每年12月由領導小組組織對維保管理體系進行評估，重點考核稽查覆蓋率、隱患整改率等指標。評估結果作為次年資源分配的依據(jù)，對流程漏洞需制定專項優(yōu)化方案。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：各級領導干部必須將電梯維保安全納入年度工作計劃，每季度聽取匯報。領導小組召開專題會議時，需通報上期稽查發(fā)現(xiàn)的問題及整改進展。第十九條考核激勵機制：將維保合規(guī)情況納入部門年度考核的20%權重，考核結果與團隊獎金直接掛鉤。對連續(xù)三年無事故的班組授予“安全標桿”稱號并給予額外獎勵。第二十條培訓宣傳機制：每半年組織維保人員開展實操演練，內容包括應急斷電處理、傷員急救等。每月通過內網發(fā)布安全案例，營造“人人懂安全”的文化氛圍。第二十一條信息化支撐：202X年起啟用電梯維保管理系統(tǒng)，實現(xiàn)作業(yè)派單、進度跟蹤、記錄自動歸檔等功能。系統(tǒng)需接入設備狀態(tài)監(jiān)測平臺，對異常數(shù)據(jù)實時報警。第二十二條文化建設：制作《電梯維保安全手冊》，人手一份并定期更新。每年6月開展“電梯安全宣傳周”，邀請員工參與知識問答，答題優(yōu)勝者獲得實用獎品。第二十三條報告制度：每月5日前由專項管理辦公室報送上月稽查報告，內容包括檢查次數(shù)、發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量、整改完成率等。每年1月提交全年管理總結，重點分析重復性問題及改進方向。第六