監(jiān)理工程項(xiàng)目特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》等法律法規(guī)，結(jié)合XX集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的總體要求及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)際需要，旨在規(guī)范監(jiān)理工程項(xiàng)目中特種設(shè)備的安全監(jiān)督管理工作，強(qiáng)化全員安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，預(yù)防和遏制特種設(shè)備安全事故發(fā)生。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在監(jiān)理工程項(xiàng)目中涉及特種設(shè)備的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝、改造、修理、使用、檢驗(yàn)、檢測(cè)等全生命周期的安全管理活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)監(jiān)理工程項(xiàng)目中特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性管控活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、措施落實(shí)、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全過程閉環(huán)管理。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在特種設(shè)備安全管理過程中可能引發(fā)安全事故的潛在因素，如設(shè)備缺陷、操作不當(dāng)、維護(hù)缺失、環(huán)境因素等。（三）XX合規(guī)：指特種設(shè)備安全管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保無(wú)違規(guī)行為發(fā)生。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則：（一）全面覆蓋：所有監(jiān)理工程項(xiàng)目中的特種設(shè)備均納入管理范圍，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)人員安全管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任鏈條閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為工作重點(diǎn)，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌公司XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）審議重大特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急處置預(yù)案；（三）定期聽取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，監(jiān)督制度落實(shí)情況。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由XX部門牽頭，負(fù)責(zé)日常工作。辦公室主要職責(zé)包括：（一）組織制定和修訂XX專項(xiàng)管理制度；（二）統(tǒng)籌開展特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；（三）協(xié)調(diào)處理重大安全事件及投訴舉報(bào)。第八條牽頭部門（XX部門）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織編制年度管理計(jì)劃；（二）定期開展特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，更新風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門及下屬單位制度執(zhí)行情況，實(shí)施考核；（四）組織全員XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，開展宣傳宣貫。第九條專責(zé)部門（XX部門、XX部門等）職責(zé)：（一）XX部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，對(duì)特種設(shè)備采購(gòu)、安裝等環(huán)節(jié)進(jìn)行流程監(jiān)督；（二）XX部門負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)范優(yōu)化，參與特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)管理；（三）協(xié)調(diào)專業(yè)機(jī)構(gòu)開展技術(shù)鑒定及事故調(diào)查，提出改進(jìn)建議。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展日常設(shè)備巡檢與隱患排查；（二）嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備使用登記、定期檢驗(yàn)制度；（三）組織一線員工培訓(xùn)，確保操作規(guī)范；（四）及時(shí)上報(bào)重大安全風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患。第十一條基層執(zhí)行崗（設(shè)備操作員、維修人員等）職責(zé)：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；（二）主動(dòng)排查設(shè)備異常，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置技能；（四）拒絕違章指揮，制止不安全行為。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條特種設(shè)備采購(gòu)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商須具備相應(yīng)資質(zhì)，產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu)前開展盡職調(diào)查，核實(shí)資質(zhì)證明、檢測(cè)報(bào)告等材料；招標(biāo)過程需符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》要求，嚴(yán)禁圍標(biāo)串標(biāo)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁采購(gòu)無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商的產(chǎn)品，嚴(yán)禁向特定關(guān)系人采購(gòu)；禁止在未進(jìn)行充分技術(shù)論證的情況下擅自變更設(shè)備參數(shù)。（三）重點(diǎn)防控：核查供應(yīng)商生產(chǎn)許可證、設(shè)備型式試驗(yàn)報(bào)告，防止假冒偽劣產(chǎn)品流入。第十三條特種設(shè)備安裝管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：安裝單位需取得相應(yīng)許可證，作業(yè)人員持證上崗；安裝前編制專項(xiàng)方案，經(jīng)審批后方可實(shí)施；完工后及時(shí)申請(qǐng)驗(yàn)收。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)證安裝特種設(shè)備，嚴(yán)禁超范圍作業(yè)；禁止未經(jīng)驗(yàn)收擅自投入使用。（三）重點(diǎn)防控：核查安裝方案安全性，監(jiān)督安裝過程符合技術(shù)規(guī)范。第十四條特種設(shè)備使用管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立特種設(shè)備使用臺(tái)賬，明確操作人員及管理人員；定期開展日常巡檢，做好記錄；特種設(shè)備需按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)證操作特種設(shè)備，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行；禁止在設(shè)備故障未排除前繼續(xù)使用。（三）重點(diǎn)防控：檢查操作人員持證情況，監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否超標(biāo)。第十五條特種設(shè)備維護(hù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確周期與內(nèi)容；維護(hù)記錄需完整存檔；重大修理需委托有資質(zhì)單位實(shí)施。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自改裝設(shè)備安全裝置，嚴(yán)禁使用不合格備品備件；禁止未按計(jì)劃開展維護(hù)導(dǎo)致設(shè)備老化。（三）重點(diǎn)防控：核查維護(hù)方案合理性，監(jiān)督維護(hù)質(zhì)量符合技術(shù)要求。第十六條特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：委托法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開展定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)周期符合法規(guī)要求；檢驗(yàn)報(bào)告需存檔備查；檢驗(yàn)不合格的設(shè)備嚴(yán)禁使用。（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造、篡改檢驗(yàn)報(bào)告，嚴(yán)禁未檢設(shè)備擅自使用；禁止對(duì)檢驗(yàn)不合格設(shè)備采取隱瞞手段繼續(xù)使用。（三）重點(diǎn)防控：核對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，監(jiān)督檢驗(yàn)過程規(guī)范性。第十七條特種設(shè)備報(bào)廢管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到報(bào)廢條件的設(shè)備需及時(shí)申請(qǐng)報(bào)廢，編制報(bào)廢方案；報(bào)廢設(shè)備需按規(guī)定處置，防止非法轉(zhuǎn)讓。（二）禁止行為：嚴(yán)禁將報(bào)廢設(shè)備非法轉(zhuǎn)賣，嚴(yán)禁未按規(guī)定處置繼續(xù)使用；禁止對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行偽劣改造后重新投入市場(chǎng)。（三）重點(diǎn)防控：核查報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)符合性，監(jiān)督處置過程合規(guī)性。第十八條專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制特種設(shè)備事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)分級(jí)、處置流程；定期開展應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案有效性。（二）禁止行為：嚴(yán)禁預(yù)案內(nèi)容與實(shí)際脫節(jié)，嚴(yán)禁未開展演練導(dǎo)致處置能力不足；禁止在應(yīng)急響應(yīng)時(shí)相互推諉。（三）重點(diǎn)防控：檢驗(yàn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備及通信保障是否到位。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年對(duì)XX專項(xiàng)管理制度進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及事故案例提出修訂建議；（二）專責(zé)部門每月跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)補(bǔ)充技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（三）重大修訂需經(jīng)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門每季度組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)事故等制定風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）專責(zé)部門對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，發(fā)布預(yù)警通知；（三）下屬單位需建立風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)臺(tái)賬，確保信息及時(shí)傳遞。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）XX專項(xiàng)管理辦公室在設(shè)備采購(gòu)、安裝、使用等環(huán)節(jié)嵌入合規(guī)審查節(jié)點(diǎn)；（二）審查不合格的環(huán)節(jié)不得進(jìn)入下一流程；（三）審查記錄需存檔備查，作為考核依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤驗(yàn)證；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置完畢后需組織復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)需在制度中明確，包括警告、罰款、降級(jí)等；（二）處罰結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤，嚴(yán)重者依法依規(guī)給予紀(jì)律處分；（三）追責(zé)程序需公開透明，接受全員監(jiān)督。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月開展XX專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)防控效果、流程優(yōu)化建議等；（三）評(píng)估結(jié)果作為次年工作改進(jìn)的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需履行“一崗雙責(zé)”，明確分管領(lǐng)域的XX專項(xiàng)管理責(zé)任人；（二）下屬單位需配備專職安全管理員，負(fù)責(zé)日常管理；（三）建立安全生產(chǎn)委員會(huì)，協(xié)調(diào)解決重大問題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于XX%；（二）對(duì)表現(xiàn)突出的集體及個(gè)人授予“XX專項(xiàng)管理先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào)；（三）考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于X學(xué)時(shí)；（二）一線員工需接受崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布XX專項(xiàng)管理知識(shí)手冊(cè)，普及安全知識(shí)。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳；（二）通過系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)審查流程，提高工作效率；（三）利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，預(yù)測(cè)潛在風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)。第二十九條文化建設(shè)：（一）制作XX專項(xiàng)管理宣傳欄，定期更新典型案例；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立安全生產(chǎn)月活動(dòng)，營(yíng)造全員參與氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至XX專項(xiàng)管理辦公