PAGE衛(wèi)生系統(tǒng)采購管理制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生系統(tǒng)采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質量，控制采購成本，防范采購風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生系統(tǒng)內各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構、相關事業(yè)單位及下屬企業(yè)的采購活動，包括但不限于醫(yī)療設備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應公開透明，接受內部監(jiān)督和社會監(jiān)督，保障各方知情權。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵符合條件的供應商參與投標，擇優(yōu)選取供應商。4.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質量可靠、性能優(yōu)良的產品和服務，滿足醫(yī)療衛(wèi)生工作需求。5.效益原則：在保證采購質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購資金使用效益。二、采購組織與職責（一）采購決策機構成立采購管理委員會，由單位主要領導擔任主任，分管領導擔任副主任，相關職能部門負責人為成員。采購管理委員會負責審議采購政策、采購計劃、重大采購項目等事項，對采購活動進行決策和監(jiān)督。（二）采購執(zhí)行部門設立專門的采購部門或指定專人負責采購工作。采購部門負責具體采購業(yè)務的實施，包括采購需求調研、采購文件編制、供應商選擇、采購合同簽訂與執(zhí)行、采購驗收等工作。（三）相關職能部門職責1.需求部門：提出采購需求，明確采購物品或服務的規(guī)格、數(shù)量、質量要求等，并對采購需求的合理性和必要性負責。2.財務部門：負責采購資金的預算安排、支付審核和財務管理，對采購資金的使用進行監(jiān)督。3.質量控制部門：參與采購物品或服務的質量驗收工作，對采購質量進行監(jiān)督和管理。4.審計部門：對采購活動進行審計監(jiān)督，審查采購程序的合法性、合規(guī)性和采購結果的真實性、效益性。三、采購預算管理（一）預算編制1.各需求部門應根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作實際需要，提前編制采購預算，明確采購項目、數(shù)量、金額等內容。2.采購預算應納入單位年度預算管理體系，按照規(guī)定的預算編制程序進行申報、審核和批復。（二）預算執(zhí)行1.采購部門應嚴格按照批復的采購預算組織采購活動，不得超預算采購。2.因特殊情況需要調整采購預算的，應按照規(guī)定的程序進行申報和審批。（三）預算監(jiān)督1.財務部門負責對采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預算執(zhí)行中的問題。2.審計部門定期對采購預算執(zhí)行情況進行審計，確保預算執(zhí)行的嚴肅性。四、采購流程（一）采購需求提出1.需求部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、用途、預算金額等信息，并提交相關證明材料。2.采購申請表應經部門負責人審核簽字后，報采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到采購申請表后，進行匯總整理，結合庫存情況、采購預算等因素，制定采購計劃。2.采購計劃應明確采購項目、采購方式、采購時間安排、供應商選擇標準等內容，并報采購管理委員會審批。（三）采購文件編制1.根據(jù)采購計劃，采購部門編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價文件等。2.采購文件應明確采購項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準、合同條款等內容，確保采購文件的完整性和準確性。（四）供應商選擇1.采購部門通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式選擇供應商。2.對于公開招標項目，應在中國政府采購網或省級以上財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標公告；對于邀請招標項目，應向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發(fā)出投標邀請書；對于競爭性談判、單一來源采購、詢價項目，應從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參與談判或詢價。3.采購部門對供應商的資格進行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產經營許可證、產品質量認證、業(yè)績信譽等方面，確保供應商具備合法經營資格和良好的履約能力。4.組織評標委員會或談判小組對供應商的投標文件或談判響應文件進行評審，按照評標標準或談判文件要求進行打分或綜合評價，擇優(yōu)選取供應商。（五）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等內容。2.采購合同應報法律部門或法律顧問進行審核把關，確保合同的合法性和有效性。（六）采購合同執(zhí)行1.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應商按時、按質、按量履行合同義務。2.供應商應按照合同約定的時間、地點、方式交付貨物或提供服務，并提交相關證明文件。3.采購部門對供應商交付的貨物或提供的服務進行驗收，驗收合格后方可辦理付款手續(xù)。（七）采購驗收1.成立采購驗收小組，由需求部門、采購部門、質量控制部門等相關人員組成。2.采購驗收小組按照采購合同和相關標準對采購物品或服務進行驗收，重點檢查貨物的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號等是否符合要求。3.驗收合格的，采購驗收小組應出具驗收報告；驗收不合格的，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格。（八）采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，報財務部門審核。2.財務部門按照合同約定的付款方式和時間，對付款申請進行審核，審核無誤后辦理付款手續(xù)。3.對于金額較大的采購項目，應實行分期付款制度，按照合同約定的進度分期支付款項。五、采購方式（一）公開招標公開招標是指采購人以招標公告的方式邀請不特定的供應商參加投標的采購方式。適用于采購貨物或服務的規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。（二）邀請招標邀請招標是指采購人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓虆⒓油稑说牟少彿绞?。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。（三）競爭性談判競爭性談判是指采購人通過與符合相應資格條件的不少于三家的供應商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應商的采購方式。適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。（四）單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。適用于只能從唯一供應商處采購的項目，發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。（五）詢價詢價是指采購人向有關供應商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎上進行比較并確定最優(yōu)供應商的一種采購方式。適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。六、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：包括市場價格波動、供應商壟斷、市場供應短缺等風險。2.質量風險：采購的物品或服務不符合質量要求，影響醫(yī)療衛(wèi)生工作正常開展。3.合同風險：合同條款不完善、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等風險。4.法律風險：采購活動違反法律法規(guī)，導致法律責任和經濟損失。5.廉政風險：采購人員在采購過程中存在受賄、貪污等違法違紀行為。（二）風險評估1.建立風險評估指標體系：從風險發(fā)生的可能性、影響程度等方面對風險進行評估。2.定期進行風險評估：采購部門應定期對采購活動進行風險評估，及時發(fā)現(xiàn)和識別潛在風險。（三）風險應對1.市場風險應對：加強市場調研和價格監(jiān)測，建立供應商庫和價格信息庫，與多家供應商建立合作關系，分散采購風險。2.質量風險應對：加強采購質量控制，嚴格審核供應商資質和產品質量，加強采購驗收環(huán)節(jié)管理。3.合同風險應對：完善合同條款，加強合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督和管理，及時處理合同糾紛。4.法律風險應對：加強法律法規(guī)學習，提高采購人員法律意識，確保采購活動合法合規(guī)。5.廉政風險應對：加強廉政教育，建立健全廉政監(jiān)督機制，對采購人員進行定期輪崗和廉政審計。七、采購監(jiān)督與考核（一）內部監(jiān)督1.采購管理委員會定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，聽取采購部門工作匯報，對采購過程中的重大事項進行決策和指導。2.審計部門定期對采購活動進行審計，審查采購程序的合法性、合規(guī)性和采購結果的真實性、效益性，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.財務部門對采購資金的使用情況進行監(jiān)督，確保采購資金?？顚Ｓ茫侠硎褂?。（二）外部監(jiān)督1.接受財政部門、審計機關、紀檢監(jiān)察機關等政府部門的監(jiān)督檢查。2.主動接受社會監(jiān)督，及時公開采購信息，保障社會公眾的知情權和監(jiān)督權。（三）采購考核1.建立采購考核制度，對采購部門和采購人員的工作業(yè)績進行考核評價。2.考核內容包括采