1、.生產管理體系文件編制：XXXX審核：XXXX批準：XXXXXXXXXX公司2017年10月1日.第一章 總則41.1生產管理體系建立的初衷41.2生產管理體系文件的編寫方法41.3 生產管理體系文件內容4第二章 生產部組織架構及職責52.1 生產部組織架構52.2生產部職責及權限52.3人員分工52.4生產相關工作流程圖7第三章 安全管理133.1 目的133.2 安全教育133.3員工守則133.4設備安全143.5 消防用電安全14第四章 車間管理154.1目的154.2員工制度154.3生產制度164.4 定置管理174.5能源制度174.6 文明生產184.7考核、獎罰19第五章 工

2、藝管理205.1目的205.2 工藝規(guī)程的編制205.3生產工藝控制215.4 生產原始記錄管理225.5臺帳、資料235.6技術分析235.7 工藝查定245.8 工藝紀律24第六章 質量管理266.1目的266.2采購質量266.3生產質量266.4產品交驗及售后服務276.5產品標準28第七章 設備管理297.1 目的297.2 設備前期管理297.3設備技術基礎管理297.4 設備現代化管理307.5 設備經濟管理317.6設備使用和維護、保養(yǎng)317.7設備檢修、改造與更新327.8設備現場管理32第八章 物料、工器具管理348.1 目的348.2供應商開發(fā)優(yōu)化348.3物料采購計劃3

3、58.4采購價格及訂單審批358.5 物料采購實施368.6 物料的檢驗和入庫368.7 采購結果的跟進、考核378.8 訂貨批量及采購周期378.9物料領用及發(fā)放378.10工具管理388.11量具管理388.12 廢舊物資管理398.13存貨盤點制度39第一章 總則1.1 生產管理體系建立的初衷 本生產管理體系文件是結合XXXXXX技術有限公司當前及未來發(fā)展需要，為明晰生產過程中各環(huán)節(jié)各人員的分工，明確各部門之間的職責，使生產過程順利進行。同時本體系文件中的各項規(guī)章制度，能夠規(guī)范人員生產行為并為生產過程提供制度依據，使生產過程有章可查有據可依。本生產管理體系文件所有權歸XXXXXX技術有限

4、公司，解釋權歸XXXXXX技術有限公司生產部1.2 生產管理體系文件的編寫方法 本生產管理體系文件是在結合本公司生產實際，采用自行編寫并借鑒相關文獻編寫而成，其中包含各種規(guī)章制度，流程圖等，根據公司的發(fā)展需要可能要做相應的補充及修改1.3 生產管理體系文件內容本生產管理體系文件內容包含：生產部組織架構及職責、安全管理、車間管理、工藝管理、設備管理、質量管理、物料工器具管理第二章 生產部組織架構及職責2.1 生產部組織架構2.2 生產部職責及權限1、負責原材物料、設備設施、工裝工具等的采購及廠房水電氣的正常運轉 2、公司生產任務的計劃制定及執(zhí)行 3、廠房設備的集成、管理、維護等 4、車間物品、物

5、料、生產工具的出入庫管理，庫存動態(tài)盤點 5、做好生產后勤保障的工作 6、配合技術部的工藝研發(fā) 7、安全生產責任監(jiān)督落實2.3 人員分工2.3.1 副總經理 1、生產部整體運營規(guī)化2、指導生產管理體系建設3、聽取生產部月度經營報告2.3.2 生產部主管職責1、負責生產部日常運轉工作2、生產任務的安排，生產總體計劃調度，人員調配，生產進度跟進，安全生產監(jiān)督，高效完成生產任務3、組織協調生產組、機電組、物流組工作4、生產表格的編制與使用，人員考核，車間整體規(guī)化5、定期召開生產部內部會議，了解生產動態(tài)6、其他工作2.3.3 生產組職責 1、生產任務執(zhí)行，設備的操作2、負責車間設備的操作規(guī)程編寫，日常操

6、作工作 3、負責設備操作人員培訓 4、配合技術部做有關試制試驗 5、配合技術部做好生產的產品的質量管理 6、生產部主管安排的其他工作2.3.4 機電組職責1、車間設備、工裝工具管理2、車間設備維護、保養(yǎng)、維修、安裝、技改、更新、及報廢處理 3、廠房設備的集成、管理、維護 4、水電氣安全 5、生產部主管安排的其他工作 2.3.5 物流組職責1、車間原材物料、工器具、設備設施、客戶工件接收協調2、采購執(zhí)行3、供應商開發(fā)優(yōu)化4、物料出入庫登記、管理及定期盤點5、生產部主管安排的其他工作2.4 生產相關工作流程圖 2.4.1工藝試制流程圖 2.4.2 生產任務執(zhí)行流程圖2.4.3 原材物料、設備等采購

7、流程圖2.4.4 產品出庫及跟蹤流程圖2.4.5 供應商開發(fā)優(yōu)化流程圖 2.4.6 產品質量控制流程圖2.4.7 客戶現場作業(yè)流程圖2.4.8 物品物料、工器具、設備設施入庫及使用流程圖2.4.9 車間標準作業(yè)流程2.4.10 生產用設備設施報廢流程圖第三章 安全管理3.1 目的 加強安全生產監(jiān)督管理，防止安全事故發(fā)生，堅持“安全第一，預防為主”的方針，保證公司員工在生產過程中安全和健康，促進公司事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展3.2 安全教育3.2.1車間應做好安全宣傳教育，安全防范保障工作，貫徹“安全第一、預防為主”的思想3.2.2經常開展安全活動，定期進行安全檢查，認真整改、清除隱患 3.2.3 全體員工必

8、須認證學習安全生產知識和崗位工作職責、員工守則、生產設備操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行安全生產規(guī)章制度和崗位技術操作規(guī)程 3.2.4 員工必須掌握本崗位安全操作規(guī)范，熟悉設備性能特點，樹立安全生產和文明生產的思想、增強遵章守紀的自覺性3.2.5嚴格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，員工必須時刻謹記“安全第一”觀念，時刻注意人身安全，設備安全，對于安全規(guī)定必須無條件服從 3.3員工守則3.3.1 按操作規(guī)程作業(yè)，非本工種人員或非本機人員不準操作設備3.3.2 設備開啟后，應做到人不離機，禁止無人運轉，不得站（坐）在機器上操作設備，禁止非指定人員穿越，規(guī)定佩戴勞保用品的崗位，必須按規(guī)定佩戴上崗3.3.3 工作期間嚴禁串崗

9、、越崗工作，凡非該工序員工，非經專門培訓和主管許可，禁止亂操作設備，未經考核或主管鑒定禁止獨立操作設備3.3.4員工在操作設備時須集中精神，不得說笑或在疲倦、不清醒狀態(tài)下工作，不得在現場嬉戲、逗鬧。無緊急情況，禁止在車間現場跑動3.3.5上班時間必須束緊服裝、套袖；嚴禁穿裙子、涼鞋、拖鞋等；嚴禁酒后上崗操作，車間操作時必須至少保證有兩名人員3.3.6進車間前，按規(guī)定穿戴好相關勞保用品，認真執(zhí)行安全生產文件，特殊工種作業(yè)應持特殊作業(yè)操作證上崗3.3.7 工作時員工應時刻注意防止撞傷、壓傷、扎傷、燙傷等傷害，對易產生危險的機器部位應在其安全半徑內工作3.3.8 實習生、學徒工及其他學員上崗操作應有

10、師傅或熟練的操作人員帶領指導，在未熟練掌握并得到設備負責人認可前，不得獨立操作3.4 設備安全3.4.1崗位員工應定期對設備進行保養(yǎng)與維護，減少事故隱患，發(fā)現設備異常應立即上報維修，保證設備運行安全，禁止設備帶病工作3.4.2操作要求高防護等級嚴的設備，要專人管理，對重點部件，易產生危險的部位時時檢查 3.4.3 設備使用完成后，應及時將與設備工作相關的水電氣及時關閉，禁止只用設備，不關設備3.4.4 建立完整的設備安全操作規(guī)程，保障設備安全操作3.4.5 設備的維護、維修必須按設備操作規(guī)程進行，除專業(yè)人員外，禁止任何人員對設備進行維護、維修3.5 消防用電安全3.5.1車間消防器材要確保靈敏

11、可靠，定期檢查更換（器材、藥品），有效期限標志明顯 3.5.2 員工須熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全門位置和疏散路線 3.5.3消防栓1米以內不得擺放任何東西，且消防通道、安全通道須時刻保持暢通 3.5.4嚴禁將消防器材挪為他用，特殊情況須報基地消防委員會批準 3.5.5 生產車間的危險品、危險區(qū)域應設置相應的警示標志，所有的進出車間的人員必須時刻注意警示標志的位置及含義3.5.6安全用電，不準私拉亂接 3.5.7要經常檢查電源設備的絕緣情況，發(fā)現有隱患的，要及時告知專業(yè)人員進行檢修或更換，禁止非專業(yè)人員維修電器設備3.5.8 車間現場地面應時刻保持干燥、清潔，隨時注意滑倒3.5

12、.9 加強事故管理，堅持對重大未遂事故不放過，要有事故原始記錄及時處理報告，記錄要準確3.5.10 生產、檢驗記錄即時填寫，班后認真檢查，清理現場，關好門窗，對重要材料要嚴加管理以免丟失 3.5.11 發(fā)生事故按有關規(guī)定及程序及時上報第四章 車間管理4.1 目的為確保生產秩序,保證各項生產正常運作，持續(xù)營造良好的工作環(huán)境，促進本公司的發(fā)展，結合本公司的實際情況特制訂本制度4.2 員工制度4.2.1 工作時間內所有員工倡導普通話，提倡文明禮貌，現場作業(yè)嚴禁使用侮辱性字眼，不講臟話，在工作及管理活動中嚴禁有地方觀念或省籍區(qū)分 4.2.2 工作期間全體員工須按要求佩戴廠牌（應正面向上佩戴于胸前），穿

13、廠服。不得穿拖鞋進入車間 4.2.3每天正常上班時間為8小時，晚上如加班依生產需要通知，加班時間由生產副總經理安排或由車間申請，生產部經理審核生產副總經理批準 4.2.4員工必須遵守上下班作息時間，按時上、下班（員工參加早會須提前5分鐘到崗），不遲到，不早退，不曠工（如遇趕貨，上、下班時間按照車間安排執(zhí)行），有事要請假 4.2.5員工因特殊情況需請假，應嚴格按照公司請假程序逐級向各級主管請假，得到批準后方可能離開 4.2.6 工作時間內，車間主管、質檢員和其它管理人員因工作關系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向車間主管申請方能離崗 4.2.7 上班后半小時內

14、任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車間主管申請，經批準方可離崗，離崗時間不得超過15分鐘 4.2.8 員工在車間內遇上廠方客人或廠部高層領導參觀巡察時，作業(yè)員照常工作，不得東張西望。進入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行 4.2.9 員工必須服從合理工作安排，盡職盡責作好本崗位工作，堅決反對故意刁難、疏忽或拒絕上級主管命令或工作分配 4.2.10現場人員在工作期間不得做與工作無關事情，生產現場禁止吃食物、吸煙、看小說、報刊、聊天、聽音樂、嬉戲打鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為，吸煙要到公司指定的地方或大門外 4.2.11 作業(yè)時間謝絕探訪及接聽私人電話，禁止

15、帶小孩或廠外人士在生產車間玩耍或濫動設備、儀器，由此而造成的事故自行承擔 4.2.12 員工工作期間不得佩戴手表、手鐲、戒指、物品，不得留長指甲，員工工作期間手機必須關閉電源 4.2.13 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產無關之物品進入車間 4.2.14 對惡意破壞公司財產或盜竊行為（不論公物或他人財產）者，不論價值多少一律交公司總經辦處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理 4.2.15 不得私自攜帶公司內任何物品出廠（除特殊情況經領導批準外），若有此行為且經查實者，將予以辭退并扣發(fā)一個月工資 4.2.16 現場人員必須自律自

16、覺，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利益，破壞車間生產的不良行為，反對一切壞現象 4.3 生產制度4.3.1 車間嚴格按照生產計劃排產,根據車間設備狀況和人員,精心組織生產。生產工作分工不分家，生產車間須完成車間日常生產任務，并保證質量 4.3.2 生產流程經確認后，任何人均不可隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現有錯誤，應立即停止并通知有關部門負責人共同研討，經同意并簽字后更改 4.3.3 在工作前仔細閱讀作業(yè)指導書，員工如違反作業(yè)規(guī)定，不論是故意或失職使公司受損失，應由當事人相應處罰（管理人員因管理粗心也受連帶處罰） 4.3.4 員工在生產過程中應嚴格按照設備操作規(guī)程、質量標準、工藝規(guī)程進行操作,不得擅自更改

17、產品生產工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產品質量問題，由操作人員自行承擔 4.3.5 在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生產用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置，否則以違規(guī)論處 4.3.6 員工領取物料必須領物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿取物料，生產過程中各負責人將車間區(qū)域內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料，有流程卡的產品要跟隨流程卡4.3.7 生產時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規(guī)定,有權報告上級處理。如繼續(xù)生產造成損失，后果將

18、由車間各級負責人負責 4.3.8 在生產過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標志，不能混料。在生產過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的元件必須撿起4.3.9 檢驗必須跟班作業(yè),保證產品質量4.3.10 車間員工必須做到文明生產， 積極完成上級交辦的生產任務，因工作需要臨時抽調，服從生產部主管安排,協助工作并服從用人部門的管理 4.3.11 車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規(guī)定,確保生產安全 4.3.12 操作人員每日上崗前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，保證工序內的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產品和廢品.生產配件或樣品須以明確的標識區(qū)

19、分放置 4.3.13 下班時（或做完本工序后）應清理自己的工作臺面,做好設備的保養(yǎng)工作，打掃場地和設備衛(wèi)生并將所有的門窗、電源關閉。否則，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究本人和生產部的責任 4.3.14 加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好，生產后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置，由清潔衛(wèi)生人員共同運出車間 4.3.15 員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾 4.4 定置管理 4.4.1 定置擺放、工件按車間規(guī)劃的區(qū)域依類放置，合理使用工位器具，營造簡捷方便的工作現場，詳細要求參照“6S”現場管理的要求執(zhí)行4.4.2 及時運轉、勤檢查、勤轉序、勤清理、標志變化，應立即轉序，不拖不

20、積，穩(wěn)拿輕放，保證產品外觀完好 4.4.3 做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數量相符，手續(xù)齊全 4.4.4 加強不合格品管理，有記錄，標識明顯，處理及時 4.4.5 安全通道內不得擺放任何物品，不得阻礙 4.4.6 消防器材定置擺放 , 不得隨意挪作他用 , 保持清潔衛(wèi)生 , 周圍不得有障礙物 4.5能源制度4.5.1 積極履行節(jié)能職責，提倡節(jié)約，生產現場嚴禁水、電、氣（汽）浪費現象4.5.2 隨時檢查耗能設備運行情況，杜絕跑、冒、滴、漏，消除長流水、長明燈現象，嚴格掌握控制設備預熱時間，杜絕空車運行4.5.3 未經允許不得私接耗能設備、設施、器具4.5.4 下班前應檢查關閉水、電、氣、

21、設備等4.6 文明生產 4.6.1車間清潔整齊，各圖表美觀大方，設計合理，填寫及時，準確清晰，原始記錄、臺帳、生產小票齊全、完整、按規(guī)定填寫 4.6.2 應準確填寫生產記錄、內容包括設備、工裝、工具、衛(wèi)生、安全等 4.6.3 室內外經常保持清潔，不準堆放垃圾，下班前應進行地面清潔、設備保養(yǎng)、規(guī)范物品擺放 4.6.4 嚴禁私自撕毀公司公布的各項通知、規(guī)定，嚴禁在現場各白板上亂涂亂畫4.6.5 現場嚴禁隨地吐痰和唾液，嚴禁隨地亂扔紙巾、雜物 4.6.6 必須對作業(yè)責任區(qū)域內衛(wèi)生負責，及時對區(qū)域內設備、地面及其它生產用品進行清理衛(wèi)生 4.6.7 現場必須經常清理、整頓、保持地面無積水、污物和油污4.

22、6.8 車間內管路線路設置合理、安裝整齊、嚴禁跑 、冒、滴、漏 4.6.9 車間內管溝、蓋板完整無缺，溝內無雜物，及時清理，嚴禁堵塞 4.6.10 車間內工位器具、設備附件、工作臺、工具箱、產品架各種搬運小車等均應指定擺放，做到清潔有序 4.6.11 車間合理照明，嚴禁長明燈，長流水 4.6.12 員工責任區(qū)內物品必須按定置規(guī)定碼放在定位線內，嚴格遵守消防安全管理規(guī)定 4.6.13 堅持現場管理文明生產、文明運轉、文明操作、根治磕碰、劃傷、銹蝕等現象，每天下班要做到設備不擦洗保養(yǎng)好不走，工件不按規(guī)定放好不走，工具不清點擺放好不走，相關記錄沒填寫好不走，工作場地不打掃干凈不走 4.6.14 生產

23、作業(yè)過程中計劃內不用的原物料應及時清理整頓，邊角料及廢料等分類放到指定地點保管 4.6.15 生產作業(yè)過程中出現的不良品、廢品、垃圾必須及時整理清除 4.6.16 車間內設備、管道、墻壁不允許隨意貼膠帶 4.6.17超出時間效期的公告、通告、標語應及時清理 4.7 考核、獎罰4.7.1對公司員工的職業(yè)道德、工作能力、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，促進獎優(yōu)罰劣，激發(fā)上進心，調動工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益 4.7.2車間做到獎罰分明，帳目齊全，考核、分配公開、公正 4.7.3車間員工由車間主管考核生產部經理審核，車

24、間主管由生產部經理考核，考核由生產副總經理批準 4.7.4 考核內容包括：1、敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及道德行為規(guī)范 2、工作態(tài)度，是主動型還是被動型等 3、工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等 4、工作成績，在規(guī)定時間內完成任務量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等 5、遵守公司的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的情況4.7.5 公司對員工不作為，不負責、生產時麻弊大意等行為嚴加懲處，一經發(fā)現將視情況而定給予處罰4.7.6 公司鼓勵員工進行創(chuàng)新，改進活動，如取得發(fā)明專利，工藝改進，生產改進等取得明顯效果并得到公司采納的，公司將對員工給予一定的獎勵，詳細獎勵辦法參照公司的獎勵辦法第五章

25、工藝管理5.1 目的為建立和健全工藝管理，加強生產責任制，嚴肅工藝紀律，以實現優(yōu)質、高產、低耗、安全的目的。其基本任務是：組織制定，執(zhí)行各種產品的生產工藝技術規(guī)程及其它以此為中心的各項規(guī)程，督促、檢查以生產工藝技術規(guī)程為中心的各項技術規(guī)程的執(zhí)行情況，總結經驗，改造生產技術，開展合理化建議的活動，使各種規(guī)程制度不斷得到修訂和完善 5.2 工藝規(guī)程的編制5.2.1凡正式生產的產品和裝置均需制訂技術標準，工藝規(guī)程，崗位操作法和分析、檢測規(guī)程，均應該按規(guī)定的程序進行審查、批準，并給予受控編號后，方可貫徹執(zhí)行5.2.2工藝規(guī)程是生產的法規(guī)，是各級生產指揮人員、生產技術管理人員開展工作的技術依據。工藝規(guī)程

26、包括了產品的工藝路線和流程圖，產品的質量，工藝和主要技經指標等基礎資料。崗位操作法是按照工藝規(guī)程和生產實踐經驗組織編制的，是生產崗位操作人員必須共同遵守，執(zhí)行的基本依據 5.2.3 工藝規(guī)程的內容5.2.3.1產品概述1.產品名稱、主要理化性質；2.技術標準、產品質量規(guī)格、包裝貯運方式；3.主要用途、使用方法須知。5.2.3.2原輔材料1.原材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法；2.輔助材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法；3.其它材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法5.2.3.3 生產工藝過程1.工藝沿革(包括裝置能力、技術進步等內容)；2.工藝路線及其技術依據；3.主要物料的平衡及流向；4.工藝

27、過程及流程圖 5.2.3.4 生產控制技術1.配方和配料(可列配方編號、配方另立)；2.工藝控制點示意圖；3.各項工藝操作指標；4.主要生產工序的控制方法；5.中間控制技術及檢測手段等5.2.3.5 安全生產技術1.使用、產生有毒有害物質一覽表；2.易燃易爆工序崗位一覽表；3.安全生產的貯存、運輸要點；4.可能發(fā)生的事故及處理方法5.2.3.6 環(huán)境保護1.三廢排放示意圖；2.三廢排放及其治理；3.三廢排放地方標準與現狀對比；4.副產品回收的綜合利用5.2.3.7勞動組織和生產管理1.工段崗位劃分示意圖；2.工段崗位的定員；3.單位產品所需工時、產品生產周期；4.原始記錄和工藝臺帳的表式5.2

28、.3.8儀表計量1、有關的理化常數、曲線、圖表、計算公式等；2、工藝操作指標修改情況(年份、修改內容、技術依據等)；3、工藝查定的情況(年份、查定內容、查定結果)5.2.4 現有產品工藝規(guī)程、崗位操作法等技術文件由生產運行組織制定和修訂，相關部門會簽 5.2.5 新產品在加工前，技術部應根據試驗情況，制訂暫行工藝規(guī)程和操作法，內容應包括產品概述，原材料，輔助材料規(guī)格，工藝規(guī)程，技術安全，原材料消耗定額與三廢治理等方面，待正常生產一年后，在總結實踐經驗的基礎上，編制正式的工藝規(guī)程等技術文件 5.2.6 隨著生產的發(fā)展和科學技術的進步，工人操作經驗的積累和技術革新成果的推廣，市場對產品質量要求的變

29、化，需要對工藝規(guī)程等技術文件定期或及時組織修訂 5.2.7工藝規(guī)程的修改，特別是涉及到能耗、單耗和工藝控制點的更改或指標更改，生產部應及時提出改進意見或更改申請，經生產部審查，副總經理批準同意后，方可執(zhí)行5.3 生產工藝控制5.3.1 為保證生產按預定的工藝過程和目標正常、安全地進行，工藝規(guī)程規(guī)定對能夠明確工藝要求或操作依據的各道工序建立工藝控制點和操作控制點，規(guī)定中間控制指標，各工藝控制點和操作控制點均需配置在線儀表或配備取樣、檢測、分析人員按規(guī)定的取樣方法和測試頻率以及分析方法，對規(guī)定的測試和分析項目進行分析，做好原始記錄，并作好反饋工作 5.3.2 中間控制指標的執(zhí)行，直接影響到產品的產

30、量、質量、單耗、安全等各項指標的完成。中控指標是生產過程中最基本的指標，因此認真地執(zhí)行工藝規(guī)程，嚴格工藝紀律，加強中控管理將對生產連續(xù)，穩(wěn)定、安全地運行起重要的作用 5.3.3 中控指標的管理：5.3.3.1中間控制指標按其在生產過程中的重要性分為三級，即公司級控制指標、車間級控制指標和崗位控制指標。分別由公司、車間、崗位三級管理 5.3.3.2車間每旬進行一次工藝抽查，生產部每月進行一次的工藝抽查，抽查結果填入工藝抽查記錄表 5.3.3.3生產部每月根據工藝抽查情況對工藝合格率進行匯總統(tǒng)計，并建立臺帳 5.3.3.4 生產部應把公司級中間控制指標匯編成冊，并按規(guī)定向上級主管部門報告 5.4

31、生產原始記錄管理5.4.1 為及時掌握生產技術經濟活動動態(tài)，保證產品質量，及時反映生產過程中方面的變化情況，必須建立原始記錄 5.4.2 原始記錄是通過一定形式，按照規(guī)定要求，用數字或文字，對生產技術經營活動中每項具體事實所作的最初的直接記錄。原始記錄是各種工藝、技術、成本、原材料消耗統(tǒng)計的最主要的依據，是生產工藝過程分析的基礎資料 5.4.3 原始記錄的內容 1、各生產崗位的操作記錄。2、質量分析記錄。3、重要參數的儀表記錄。4、設備運行參數記錄。5、交接班記錄原始記錄還必須詳細寫明生產情況，操作中出現的問題，處理方法效果，改進建議等5.4.4 要使原始記錄能真正發(fā)揮其作用，原始記錄應注意以

32、下幾點：5.4.4.1 全面性：原始記錄應全面反映企業(yè)生產過程中的生產活動，每個生產過程，每個環(huán)節(jié)都應有原始記錄，否則會產生生產過程的失調，系統(tǒng)的不穩(wěn)定以及發(fā)生操作事故與安全事故 5.4.4.2 及時性：原始記錄要及時，傳遞要快，使它能及時反映生產動態(tài)，掌握生產過程的變化，為保證產品質量，防止事故發(fā)生創(chuàng)造條件 5.4.4.3 準確性：準確地填寫原始記錄是最基本的要求之一，原始記錄一定要真實可靠，不能假數真記或真數假記，這樣的原始記錄加工出來的信息、便是仿信息對生產、指揮、決策將造成危害 5.4.4.4 適用性：原始記錄內容要符合實際要求，簡明扼要，便于系統(tǒng)整理，便于分析 5.4.4.5 統(tǒng)一性

33、：在企業(yè)的同工種、同工序、同崗位、應盡可能采用統(tǒng)一的原始記錄便于比較分析 5.4.4.6 嚴肅性：各崗位在填寫原始記錄時，要保持其整潔，清楚，字跡工正，要隨時作好原始記錄的整理分析.原始記錄要保持其原始的面貌，不得隨意涂改，復制，要實行嚴格的科學管理 5.4.5 對生產崗位上原始記錄需要抄表的，統(tǒng)一抄表 5.4.6 原始記錄格式的制訂與修訂，生產車間根據各崗位的生產技術經濟活動分析的需要，制訂原始記錄的格式，報生產部批準后正式使用，原始記錄應隨生產技術經濟活動的變化而作相應的變化，原始記錄表式的修改由車間提出申請，報生產部批準后方能實行 5.4.7原始記錄由各崗位操作人員認真、如實地填寫后于次

34、日及時交車間匯總，技術人員對每天上報的原始記錄進行分析，對所發(fā)生的問題進行處理，對涉及有關技術經濟指標的主要參數進行登錄，并建立相應的工藝，技術臺帳5.4.8車間統(tǒng)計應每天對涉及產量、成本、質量等主要經濟指標按要求登錄并將這些數據及時報各有關部門，原始記錄數據由車間按年、月整理成冊，存放三個月后交生產部歸檔，生產部對原始記錄的保存期一般為三年 5.5臺帳、資料5.5.1 臺帳是把原始的主要數據(為生產經營管理活動所需要的數據)分類按時間順序匯總在一起的記錄成冊、為便于比較分析，應按不同要求、定期保存。為工藝管理所需要的臺帳資料，包括以下內容：1、工藝指標執(zhí)行合格率臺帳2、原輔材料、中間控制分析

35、臺帳3、主要能源消耗臺帳4、綜合統(tǒng)計臺帳5、主要經濟技術指標統(tǒng)計臺帳5.6技術分析5.6.1 及時地從技術上分析生產動態(tài)，找出薄弱環(huán)節(jié)，總結經驗教訓。深化對客觀規(guī)律的認識，有效地指導生產，并為深挖潛力、革新改造提供可靠的依據，是保證和改善產品質量，不斷提高生產技術水平的重要手段5.6.2 技術月報是在原始記錄及臺帳的基礎上，對生產技術經濟狀況、運行狀況和工藝控制狀況進行的綜合統(tǒng)計分析，車間的技術分析月報應于次月3日前，上報生產 部，生產部于次月5日前完成公司的生產月報 5.6.3 生產部應定期組織工藝會議，對生產情況進行分析，交流技術工作經驗，促進工藝管理工作的開展5.7 工藝查定5.7.1工

36、藝查定是在規(guī)定的時間與范圍內，同時測定工藝及設備的各種參數及檢測分析等第一手數據，通過核算、分析，以確定裝置或設備的實際狀況(如能力、負荷、效率、質量、單耗、三廢等)，從中發(fā)現問題，并采取措施予以改進 5.7.2 工藝查定是工藝管理的一項重要工作，它必須為提高產品質量服務，為節(jié)約能源服務，為降低原材料消耗服務，為治理三廢、消除污染服務，為挖潛服務，為提高生產效率服務，根據生產裝置的實際運行情況有計劃、有目的地進行工藝查定或主要工藝設備的局部查定5.7.3 對新工藝，重大技術措施，及重要技術改進等應按規(guī)定考察時間進行查定，通過查定結果的分析，鑒定技術改造取得的技術經濟效益，并提出再改進的方案，不

37、斷進步 5.8 工藝紀律5.8.1 工藝規(guī)程，崗位操作法，工藝指標等技術規(guī)程和管理制度一經審查批準后，全體員工必須嚴格遵守，生產部門應協同技術部門共同監(jiān)督，保證工藝規(guī)程等全面貫徹，對未經批準的、不符合技術管理和工藝規(guī)程的一切指標命令，車間和崗位操作人員有權拒絕執(zhí)行，并應立即向主管部門反映。在緊急情況下，廠、車間生產指揮人員有緊急處理權，事后要及時報生產運行部和有關部門備案 5.8.2 為了提高工藝指標合格率，車間(班組)應對操作工人經常進行下列內容的培訓和教育：(1)加強思想教育，使操作工人了解嚴格貫徹工藝規(guī)程，按要求操作，對優(yōu)質，高產，安全，低耗的重要意義 (2)加強工藝知識培訓，除系統(tǒng)地講

38、解有關工藝的基礎知識外，重點要講解與本崗位有關的工藝技術文件的內容和要求 (3)嚴格工藝紀律，對違反工藝紀律，違章操作而造成事故的應嚴肅處理 5.8.3 對新工人和工種變動人員進行崗位技能培訓 , 經考試合格并有師傅指導方可上崗操作 , 技術部不定期檢查工藝紀律執(zhí)行情況 5.8.4 嚴格貫徹執(zhí)行按標準、按工藝、按圖紙生產，對圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數、技術要求應嚴格遵守、認真執(zhí)行，按規(guī)定進行檢查，做好記錄 5.8.5 對原材料、半成品、零配件、進入車間后要進行自檢，符合標準或有讓步接收手續(xù)方可投產，否則不得投入生產 5.8.6合理化建議、技術改進、新材料應用必須進行試驗、鑒定、審批后納入有關

39、技術、工藝文件方可用于生產5.8.7 新制作的工裝應進行檢查和試驗，判定無異常且首件產品合格方可投入生產。在用工裝應保持完好第六章 質量管理6.1 目的 產品質量是企業(yè)賴以生存的法寶，產品質量好壞得益于質量控制。建立質量管理制度，從源頭開始到生產過程，再到成品每一步都加以控制，保證不合格品次品不出庫，為企業(yè)長久發(fā)展贏得良好信譽6.2 采購質量6.2.1生產部門有責任按要求采購合格的物資，每批（件）進廠物資應帶有相應的合格證或質量證書6.2.2 生產物資工具等進廠后應按品種等級分門別類分別存放，妥善保管6.2.3 主要原材粉末，采購部門應及時向質量部報檢，質量部應及時將不合格原輔材料的情況反饋給

40、采購部門并在生產調度會上通報6.2.4 部分原輔材料，公司不具備檢測能力，需經技術部、生產部等部門對供方單位進行質量體系考核，經考核合格的單位，才能具備供貨條件6.2.5 定量包裝物的材質、標識、標準由相關使用部門提出要求，生產部門按要求采購，技術部門組織驗收并作記錄6.3 生產質量6.3.1客戶產品進車間后，技術部應組織人員對產品的缺陷進行檢測并做好記錄，并根據客戶的要求及相關標準認真編寫工藝規(guī)程，進行工藝調試試驗，確保工藝能夠達到客戶的要求，方可將工藝交由生產部進行生產6.3.2生產部應該嚴格按照技術部做的工藝規(guī)程執(zhí)行生產任務6.3.2不合格的原材料不準投入生產，不合格的原材料經搭配或其它

41、辦法處理后可確保投料后生產的產品質量合格，須由生產管理部作出處理方案報主管副總經理批準后方可投料使用6.3.3生產主管部門應組織編寫崗位操作法，崗位操作法應規(guī)定到必要的程度，應鼓勵改進產品質量和提高生產能力的研究和使用，新工藝的使用須按程序批準后方可應用6.3.4技術部負責生產控制分析規(guī)程的組織編寫，各使用部門配合6.3.5所有的生產設備和流程、儀器、儀表，均應控制在正常狀態(tài)，按生產工藝規(guī)程進行巡檢，按規(guī)定周期校檢設備儀器儀表，按生產工藝規(guī)程規(guī)定的取樣點檢驗項目和頻率進行生產控制分析，生產管理部負責檢查督促落實6.3.6 對關鍵過程按程序文件和相關的作業(yè)指導文件的規(guī)定嚴格控制，對出現的異常情況

42、，要查明原因，及時排除，使質量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)6.3.7認真執(zhí)行“三檢”制度(自檢、互檢、專檢)，操作人員對自己生產的產品要做到自檢，檢查合格后，方能轉入下工序，下工序對上工序的產品進行檢查，不合格產品有權拒絕接收。如發(fā)現質量事故時做到責任者查不清不放過、事故原因不排除不放過，預防措施不制定不放過6.3.8 嚴格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標識明顯、數量準確、處理及時6.3.9車間要對所生產的產品質量負責，做到不合格的材料不投產、不合格的半成品不轉序6.4 產品交驗及售后服務6.4.1 產品生產后由技術部按生產工藝規(guī)程規(guī)定的項目自檢合格后，憑產品檢驗合格報告單辦理交庫

43、手續(xù)，對已經成熟的工藝生產的產品，技術部將不定期對產品進行抽查檢測6.4.2 檢驗過程中發(fā)現不合格產品，應及時改進并查找原因，堅決阻止不合格的產品不出車間6.4.3 產品交付客戶前必須是經過檢驗確定，并能夠達到客戶使用要求的合格產品6.4.4沒有產品標準，未經技術部檢驗的產品不準以合格產品交付客戶6.4.5對交付給客戶的產品，應該及時進行跟蹤回訪，定期詢問客戶在產品使用過程中存在的問題、改進意見等，認真記錄在案，形成產品（工藝）跟蹤調查表，對客戶反映的問題及時處理，以此為工藝改進提供重要的參考依據6.4.6及時匯總、統(tǒng)計本公司的產品質量情況，次月5日前報出質量月報，傳遞給有關部門6.5 產品標

44、準6.5.1 技術部負責國家標準、行業(yè)標準、地方標準以及規(guī)程等技術資料的收訂，并及時提供給相關部門6.5.2 生產部負責新產品標準的實施，如個別產品在特殊情況下，不能按規(guī)定日期實施，由質量保證部收集情況，經副總經理批準后向上級主管部門和省級以上質量監(jiān)督部門核準，可推遲一定日期實施，但應責成有關部門采取措施，盡早實施 6.5.3 如生產的產品沒有國家標準、行業(yè)標準和地方標準，由技術部負責組織產品的企業(yè)標準制訂、發(fā)布、備案和歸檔6.5.4 為調整產品結構，提高質量和效益，根據技術改造和技術進步的要求，對某些主要產品，質量保證部可制定嚴于國家（行業(yè)）標準的企業(yè)標準，同時根據產品標準水平及企業(yè)產品實際

45、質量水平，呈報上級主管部門進行產品質量雙采“認證”第七章 設備管理7.1 目的設備是公司生產過程的重要資產，其在生產過程中發(fā)揮著基礎性的作用，建立完善的設備管理制度對設備進行科學化的管理，保障設備正常運轉使設備發(fā)揮最大的能量，保障公司發(fā)展利益最大化7.2 設備前期管理 7.2.1 生產部、技術部門負責或參與設備更新、技術改造、新建項目、擴建工程、自制設備及零星設備購置的規(guī)劃制定及招標采購工作 7.2.2 生產部、技術部門參與設備的選型、安裝、調試、竣工驗收工作。關鍵設備應參與其技術經濟分析論證 7.2.3 生產部、技術部門應參與自制設備設計方案的研究和審定工作 7.2.4 生產部、技術部門負責

46、或參與設備的選型關工作，并提出對備品配件、潤滑油品、設備安裝調試及維修等所需的技術資料等要求 7.2.5 生產部、技術部門應將新投用設備使用初期發(fā)現的質量、功能、效率等存在的缺陷及時向制造單位反饋，促使制造單位制定整改措施并實施確保設備質量、功能、效率達標 7.2.6 設備購置時，應掌握制造、銷售單位的資質及業(yè)績狀況。在特種設備采購時，應按特種設備安全監(jiān)察條例的要求，在招標文件中明確規(guī)定投標單位應具備的相應級別的設計資格、制作資格以及產品出廠時應提供的文件、資料，不得采購非法制作的產品 7.2.7 嚴禁采購和使用國家明令淘汰及禁止使用的危及生產安全的工藝設備7.3 設備技術基礎管理 7.3.1

47、 設備技術檔案齊全、完整，技術資料保管符合有關技術檔案管理的規(guī)定 7.3.2 設備圖紙、技術文件、竣工資料齊全、準確；特種設備所需技術文件、圖紙、資料應按特種設備安全監(jiān)察條例的規(guī)定收集齊全 7.3.3 設備的備品配件目錄齊全，分類清楚；備品配件有采購（制造）計劃和儲備定額；庫存?zhèn)淦放浼霂焓掷m(xù)清楚，憑證齊全，賬、卡、物相符；庫房整潔、備品配件無銹蝕損壞，保管良好 7.3.4 制定專用設備和通用設備的設備安全操作規(guī)程，并經常對操作人員進行設備操作知識方面的培訓、考核，記錄齊全 7.3.5 國家和地方技術監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設備的有關法規(guī)，規(guī)程和規(guī)定齊全，并經常對設備管理人員和操作人員進行宣貫，其操

48、作人員應具備有關技術監(jiān)督部門頒發(fā)的操作證書，持證上崗 7.3.6 特種設備應接受技術監(jiān)督部門的安全監(jiān)察，進行注冊登記，并按規(guī)定進行定期檢測、預防性試驗和在線檢驗，及時排除隱患，確保特種設備在檢驗有效期內使用 7.3.7 特種設備應有專人管理，按特種設備安全監(jiān)察條例的規(guī)定建立專門的檔案，制定專門的安全操作規(guī)程，并按國家和省的有關規(guī)定進行經常性的維護、保養(yǎng)和在線檢查，做好記錄，確保其正常運轉 7.3.8 對設備的安全閥、防爆模（片）、安全連鎖裝置應建立臺賬并有專人管理，經常進行在線檢查、定期校驗。檢查、校驗記錄應存檔 7.3.9 設備事故應本著事故原因分析不清不放過；事故防范措施不落實不放過；事故

49、責任人未受 到處理不放過；廣大干部與職工未受到教育不放過的原則，遵照生產安全事故報告和調查處理條例或特種設備安全監(jiān)察條例的有關規(guī)定進行處理7.4 設備現代化管理 7.4.1 生產部負責設備臺賬、檔案資料、備品配件、設備狀況、潤滑管理、技術經濟指標、報表、相關信息、大修理計劃等編制及管理 7.4.2加強設備點檢體系建設，采用設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術，逐步實行以狀態(tài)維修為主的預防性維修方式 7.4.3加強信息化管理，及時了解同行業(yè)設備狀態(tài)，在設備制造、改造和維修中采用新材料、新工藝、新技術，提高設備和裝置的出力7.4.4采用科學和先進的方法對各種潤滑油（包括液壓油）的狀態(tài)進行監(jiān)測或采用現場快速分

50、析方法，掌握油質情況，以此作為做好潤滑計劃的依據7.5 設備經濟管理 7.5.1 設備管理的全過程中要注意經濟效益，購置新設備和設備重大改造應進行技術經濟分析和論證 7.5.2 按規(guī)定足額提取折舊，折舊費主要用于企業(yè)設備的更新改造 7.5.3 在編制設備檢修計劃時應同時編制設備檢修費用預算計劃，修理費用經核算落實后方能進入生產成本 7.5.4 企業(yè)財務部門應會同設備管理部門對設備檢修費用進行考核和統(tǒng)計管理，并進行檢修成本審查、分析 7.5.5 開展設備運行效能分析，及動能的經濟核算，提高設備的運行效率，降低能耗水平，做好動能控制和節(jié)能工作 7.5.6 設備報廢、調撥按有關規(guī)定，設備調撥轉移應按

51、有關規(guī)定辦理資產轉移手續(xù) 7.5.7 設備資產分類、編號符合行業(yè)標準，設備臺賬、原始數據完整正確，賬、物相符 7.5.8 設備資產的投用驗收、移交、移裝、停用、改造、更新、報廢符合制度規(guī)定，憑證齊全 7.5.9 設備技術改造后應按規(guī)定辦理設備增值手續(xù) 7.5.10 建立閑置設備臺賬，做好閑置設備的上報、調劑工作7.6 設備使用和維護、保養(yǎng) 7.6.1 操作人員應經培訓考核合格，發(fā)給崗位操作證書后才能持證上崗 7.6.2 操作人員應掌握“四懂（懂結構、懂原理、懂性能、懂用途）”、“三會（會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障）”，實行崗位責任制，對多人操作的設備、生產線，實行班長負責制 7.6.3 操作

52、人員要嚴格執(zhí)行設備安全操作規(guī)程，設備運行參數要符合規(guī)定指標（溫度、壓力、流量、電流等），不得超溫、超壓、超負荷運行，操作記錄清晰、完整、真實 7.6.4 操作人員要堅持設備的日常維護和定期維護，并參與設備點檢工作。設備維護保養(yǎng)應達到整齊、清潔、潤滑、安全的標準，符合清潔文明生產的要求 7.6.5 對關鍵和主要生產設備要定人、定機、定職責；執(zhí)行交接班記錄制度，對設備進行正確的使用維護 7.6.6 設備維修人員要實行區(qū)域維修負責制，定期巡檢、保養(yǎng)，巡檢和保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實 7.6.7 對設備的安全閥、防爆模（片）、安全連鎖裝置應經常進行維護、在線檢查、定期校驗，檢查、校驗有記錄，記錄真實、完

53、整 7.6.8 備用設備要建立定期試用制度 7.6.9 閑置設備要按規(guī)定進行定期保養(yǎng)7.7 設備檢修、改造與更新 7.7.1 設備檢修計劃編制有依據，調整有手續(xù)。設備大、中修計劃納入企業(yè)生產計劃同時下達，由企業(yè)設備管理部門組織實施，按期完成并總結和考核；設備小修或故障檢修在不影響生產的前提下，由車間自行安排、檢查、總結和考核；外修設備按企業(yè)規(guī)定執(zhí)行 7.7.2 設備大、中修應下任務書，內容包括修前技術準備、生產準備、安全防范措施、工時、需更換的備品配件、材料和修理費用等內容 7.7.3 特種設備檢修時，檢修單位要提供相應級別的維修資質證書和特種作業(yè)人員資格證書才能進行檢修。在檢修任務書中必須明

54、確提出對檢修單位及特種作業(yè)人員的資質等級要求 7.7.4 特種設備檢修必須與該設備的定期檢測項目同時進行。檢測工作必須由有相應資質的單位承擔，檢修任務書中必須明確規(guī)定對檢測單位的資質要求。對于檢測評定為不合格的，必須停用，并進行更換 7.7.5 檢修項目完成后，依據設備檢修規(guī)程規(guī)定的質量標準進行驗收，并辦理驗收技術資料和設備的交接手續(xù) 7.7.6 對在用設備進行技術改造或更新要有審批手續(xù)，改造和更新技術方案由設備管理部門組織有關部門進行論證，經公司主要領導會簽后明確責任部門后執(zhí)行 7.7.7 設備技術改造或更新工作完成后要辦理竣工驗收手續(xù)、資產增值手續(xù)和被更新設備的報廢手續(xù) 7.8 設備現場管理 7.8.1 車間將設備管理目標分解到班組，目標明確，指標清楚，并定期進行考核、評價 7.8.2 車間有各類設備臺賬，對本車間設備的安全、技術、經濟指標和維修等均有統(tǒng)計資料和原始記錄, 按企業(yè)分級管理的要求，做好資料、報表的管理工作 7.8.3 生產現場操作室有設備現場管理制度（交接班制、巡回檢查制、潤滑管理制和設備維護保養(yǎng)制等），并能認真貫徹執(zhí)行 7.8.4 定期開展設備完好及文明生產檢查，有檢查考核辦法和獎懲措施，設備生產場地清潔、文