1、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃3篇 易德利xx年度經(jīng)營計劃書 一、xx年的經(jīng)營方針 在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將xx年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤，完善結構升效率。 經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各部門、工廠各車間的各項經(jīng)營、生產(chǎn)、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。 二、xx年的經(jīng)營目標 （一）核心經(jīng)營目標 xx年，公司的核心經(jīng)營目標是： 年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額_萬元，沖刺目標_萬元，增長率 %，保底銷售收入_萬元，年度稅后利潤_萬

2、元，增長率 _%，稅后利潤率_%，保底利潤_萬元。 在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。 （二）銷售目標細分 銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣） 三、主要經(jīng)營策略 （一）市場策略 要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場占有率、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應將采取措施： 1全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。 2銷售部必須整合各項資源，采取一切措施，集中精力做客戶的開發(fā)

3、、簽約工作。 （二）產(chǎn)品策略 市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。 xx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質的基礎上，在設計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施： 1設計開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當提高，確保在市場的足夠競爭力； 2采購環(huán)節(jié)要進一步完善流程，適當降低采購價格，監(jiān)督采購質量降低采購成本； 3生產(chǎn)部應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調(diào)整到位。 （三）品牌策略 品牌是產(chǎn)品營

4、銷的催化劑和拉動力。 經(jīng)過近二十年的經(jīng)營，“易德利游樂設備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用各區(qū)域劃分、展會、網(wǎng)絡等通路，集中力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品牌。為此，相應措施如下： 銷售部應以“易德利”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡等通路為手段，廣泛收集客戶信息，建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤。 四、實現(xiàn)目標的保障措施 （一）生產(chǎn)資源保障 1公司新增投資增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額 萬，沖刺目標 萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。 2生產(chǎn)部作為二線部門，理應成為銷售部的

5、堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質控制等各項生產(chǎn)管理活動。 3按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。 4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時 間產(chǎn)量、帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低。 （二）人力資源保障 “服務、支持、指

6、導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部xx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作： 1加快人才引進：加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃； 2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統(tǒng)的培訓，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質。 3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。 4建立合理的績效管理體系：按照“有計

7、劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。 （三）綜合管理保障 1、 由總經(jīng)理主導，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術管理、品質管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。 2、管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。 3、按照分權管

8、理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。 （四）財務資源保障 xx年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度： 1主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。 2整合資源：由財務部主導，對工商、銀行、稅務資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。 3健全財務監(jiān)測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監(jiān)測

9、體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。 （五）組織管理保障 1由董事長（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營團隊簽定目標經(jīng)營責任書，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。 2由各責任部門經(jīng)理負責，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定目標管理責任書，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的目標管理責任書統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管理。 3由財務經(jīng)理負責，出臺財務預算和成本責任控制辦法，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。 4由總經(jīng)理負責，以董事長為授權方，與工廠廠長簽定安全生產(chǎn)責任書，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

10、5由營銷經(jīng)理負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。 五、總體要求 公司高層清醒地認識到：xx年的經(jīng)營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。 （一）更新觀念，創(chuàng)新管理 公司認為，要達成xx年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須 _擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降

11、低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的 _轉型奠定良好的基礎。 （二）切實負責，重在行動 行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。 公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。 公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，

12、首先予以淘汰。 （三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實 追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。 利潤是xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。 總之，公司希

13、望并要求：所有易德利從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效團隊，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！ 齊齊哈爾北興特殊鋼股份有限公司 二00三年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃與考核指標 一、預算設定的原則 鑒于北興特鋼無歷史記錄可以參照，故xx年的預算只考慮重點預算項目，也只考核重點項目次要的項目采用先報財務部批準后支出的辦法。 二、考核辦法 1、 按照深藍公司設計的目標管理制度對部門進行 考核。每季度考核一次，根據(jù)考核結果和深藍公司設計的薪酬體系方案核發(fā)部門獎金。 2、 主要的定量考核指標下面有規(guī)定，次要的考核指標 按照目標管理制度中設定的項目考核。 三、

14、資金預算 基礎信息 1 2 3 4 5 管理費用 3013萬元 (根據(jù)標桿企業(yè)的費用得出) 銷售費用900萬元(根據(jù)標桿企業(yè)的費用得出) 財務費用 5835萬元(根據(jù)本企業(yè)的負債情況得出) 原材料庫存占用 1354萬元 (計算過程見附表一) 成品庫存占用6066.67萬元 (按照成品跨的最大庫存容 量2萬噸計算) 6 四、公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃 一年資金周轉2次 五、分部門的生產(chǎn)經(jīng)營計劃 1、 銷售部 計劃銷售收入 ?銷售貨款回收率：90% ?銷售費用預算：平均每噸30元。年銷售費用總額 為900萬元，約占計劃銷售收入的1%。此費用不包括銷售部門的基本工資、獎金和福利費。 2、 采購部 ?全年采購業(yè)

15、務費用：240萬元 用于支付采購員差旅費、本部門辦公通訊費、物資卸車費 ?全年采購預算：41，000萬元 采購價格按xx年通行的市場價格控制 ?采購計劃 采購項目 原材料 廢鋼 生鐵 合金 高碳鉻鐵 低碳鉻鐵 鋁丸 鋁線 高碳錳鐵 中碳錳鐵 鉬鐵 采購數(shù)量 (噸) 266826 62496 （公斤） 2970122 390713 144396 144396 2188242 585296 2138 xx 年度經(jīng)營規(guī)劃 目錄 一、xx年的經(jīng)營宗旨與方針 二、xx年的經(jīng)營目標 （一）核心經(jīng)營目標 （二）銷售目標細分 三、主要經(jīng)營策略 （一）市場策略 （二）產(chǎn)品策略 （三）品牌與招商策略 四、實現(xiàn)目標

16、的保障措施 （一）生產(chǎn)資源保障 （二）人力資源保障 （三）綜合管理保障 （四）財務資源保障 （五）組織管理保障 五、總體要求 六、文件、附件明細 xx年年度經(jīng)營計劃書 一、xx年的經(jīng)營宗旨與方針 在SWOT分析的基礎上，公司對當前競爭形勢和市場趨勢作出基本判斷，將xx年的經(jīng)營方針確定為： xx宗旨：標準化、制度化、精細化管理 xx經(jīng)營方針： 1. 2. 3. 4. 穩(wěn)固江浙滬直營系統(tǒng)，全面開拓經(jīng)銷體系的全國KA市場，重點是地方性強勢連鎖系統(tǒng) 新興渠道的規(guī)范經(jīng)營 降成本、增銷量 銷售樣板、銷售管控 經(jīng)營宗旨是公司階段性經(jīng)營的指導思想；經(jīng)營方針是指導各部門、各渠道的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂

17、、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。 二、xx年的經(jīng)營目標 （一）核心經(jīng)營目標 xx年，公司的核心經(jīng)營目標是： 1. 2. 3. 年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額億，沖刺目標 ， 保底銷售收入 ， 費用率KA18%,專賣店25%，流通渠道12%，電商渠道%，醇牛 % 在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。 （二）銷售目標細分 上述銷售目標的分解，按xx年度銷售目標分解表執(zhí)行（附件）。 三、主要經(jīng)營策略 （一）市場策略 要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將

18、xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應將采取措施： 1. 2. 全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。 KA銷售渠道必須整合各項資源，在xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好外阜經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。江浙滬直營市場做好銷售推廣工作，模式：市場拓展旗艦店+銷控五星評定。 3. 4. 流通渠道6月30前完成全國重點市場布局，下半年滲透至二級市場，xx年形成以牛排為代表的西式食材供應商立足于冷凍食品行業(yè)。 上海專賣店應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展直營店與加盟店（計劃直營店家，

19、加盟店家），應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。 （二）產(chǎn)品策略 市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。 xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單個產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，降低原料采購月輔料采購成本，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施： 1. 2. 流通渠道調(diào)整好主打產(chǎn)品，牛肉類大眾產(chǎn)品到牛排類過渡，以做西餐餐飲與家庭消費渠道供應與主。 KA渠道，產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進： 江浙滬直營區(qū)域 1) 抓好首季度換牌契機，做好春節(jié)期間的銷售推廣工作 2) 重

20、點節(jié)氣的促銷工作，尤其是暑期擋活動，所有大型活動的策劃準備時間必須在3個月前 展開 3) 鞏固浙江市場品牌第一，重點拓展蘇皖市場，增加蘇皖市場占有率。 外阜經(jīng)銷區(qū)域 抓住上半年換牌契機，加大空白市場開發(fā)力度，結合市場競爭情況，合理布局市場競爭策略，做到“開發(fā)市場建設樣板市場旗艦店帶動市場”，“步步為營，穩(wěn)扎穩(wěn)打”的市場拓展策略。 3.專賣店，以上海市場門店拓展為主，7月1日后主要開發(fā)加盟店為主，原則上不在開發(fā)直營店，外購產(chǎn)品主要以戰(zhàn)略合作的形式采購，當門店總數(shù)達到150家時，成立專業(yè)運營中心，完全脫離上海分公司管理。 4.電子商務，獨立運營總部市場部掌控整體市場投入的形式運營 5.醇牛餐飲（略） 6生產(chǎn)物流部門應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、原輔料采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調(diào)整到位。 （三）品牌與招商策略 品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。 經(jīng)過近7年的經(jīng)營，“名家廚房”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的