1、中紡糧油（四川）有限公司出入放行管理制度總 則第一條 為維護(hù)本公司人身、財(cái)產(chǎn)安全和生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定，做到管理有序、有章可循，以確保放行工作有序執(zhí)行，特制定本制度。第二條 凡物品、人員、車輛出入本公司均須遵守本制度，門崗保安有責(zé)任與權(quán)力按本制度嚴(yán)格把關(guān)管理。第一章 物品出入放行管理第三條 出入廠區(qū)需履行放行手續(xù)的物品類別如下：1.成品；2.材料庫貨物；3.出廠維修物品； 4.廢品、廢棄物等；5.客戶或合作方自帶品；6. 借出借入物品；7.各種非生產(chǎn)性物品及其他未列品。第四條 成品出廠放行1.成品出廠放行：客戶門崗登記、領(lǐng)牌銷售開票佩戴“車輛防火帽”空車過磅裝貨重車過磅離廠，門崗保安員憑地磅室打印的

2、地磅單第五聯(lián)予以放行，否則不予放行，收留的地磅單門崗存檔；（地磅單第五聯(lián)即作為成品放行條使用）2.外贈或送檢驗(yàn)樣品等無需返廠的成品放行：由經(jīng)辦部門準(zhǔn)備物品，并由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人開具放行條，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核，交公司綜合行政部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字或蓋公章方為有效放行；門崗保安一律憑有效簽字放行條予以放行，否則不予放行，收留的放行條門崗存檔；3.門崗保安負(fù)責(zé)對每車次駕駛員的身份證和駕駛證進(jìn)行登記，入廠時要將駕駛證扣留在門崗，辦完離廠手續(xù)后歸還駕駛員，并在相應(yīng)登記本上注明對應(yīng)放行條編號、出廠時間、載重等信息；第五條材料庫貨物的放行1.生產(chǎn)輔料入廠需由物流部采購內(nèi)勤開具進(jìn)貨通知單，并分發(fā)至品管、地磅、保管員、門

3、崗，保安員憑進(jìn)貨通知單放車入廠,否則不予放行,收留的進(jìn)貨通知單門崗存檔；（進(jìn)貨通知單即作為輔料入廠放行條使用）2.如出現(xiàn)不合格輔料退貨情況，出廠放行時保安員則憑物流部采購內(nèi)勤開具的退貨通知單放行，并收留退貨通知單存檔，否則不予放行。（退貨通知單即作為輔料退貨放行條使用）3.氣瓶、備品備件等其他材料庫物資的放行由保管員負(fù)責(zé)開具放行條，經(jīng)物流經(jīng)理批準(zhǔn)簽字或蓋公章方為有效放行；門崗保安一律憑有效簽字的放行條予以放行，否則不予放行，收留的放行條門崗存檔；4.出廠維修需回廠物品（外發(fā)維修的設(shè)備等）的放行由機(jī)電修負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)開具放行條，報生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)簽字或蓋公章；門崗保安一律憑有效簽字的放行條予以放行，否則

4、不予放行，收留的放行條門崗存檔；5.出廠維修需回廠物品的跟蹤由門崗保安和經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審查，門崗保安應(yīng)對到期歸廠的物品放行條進(jìn)行跟進(jìn)、核查，確認(rèn)無誤后予以歸檔。第六條 廢品、廢棄物（廢紙皮、廢鐵等）的放行1.廢品、廢棄物的處理由物流部負(fù)責(zé)管理，定期對適量待處理物品聯(lián)絡(luò)對比三家以上報價，按價高者得的原則填報申請單，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理；（量大或貴重物資需按公司招標(biāo)規(guī)定進(jìn)行處理）2.廢品、廢棄物的放行由物流部負(fù)責(zé)處理（監(jiān)督裝車、監(jiān)磅等），后續(xù)出廠手續(xù)按成品出廠放行規(guī)定辦理。第七條 客戶或合作方自帶物品的放行1.客戶或合作方自帶物品入廠，公司經(jīng)辦部門人員有義務(wù)告知客人自覺

5、到門崗保安處登記；門崗保安亦需對來訪客人詢問是否有自帶物品，并請其自覺登記，以便出入放行。若出現(xiàn)客戶或合作方未登記且?guī)в袘?yīng)開具放行條的物資則由經(jīng)辦部門（如采購部、銷售部）負(fù)責(zé)辦理放行手續(xù)，由經(jīng)辦部門經(jīng)理簽字或蓋公章方可準(zhǔn)予放行。第八條 借出借入物品1.借出借入物品由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)出具書面報告，交由公司副總以上人員批準(zhǔn)，且出入廠時經(jīng)辦部門還應(yīng)開具放行條；門崗保安一律憑有效簽字的放行條予以放行, 否則不予放行，收留的放行條門崗存檔；第九條 各種非生產(chǎn)性物品及其它未明列物品的放行1. 非生產(chǎn)性物品及其它未明列物品的放行，有必要的、貴重的物品應(yīng)按辦理有效放行條手續(xù)流程進(jìn)行辦理。第十條 物品放行時間及門崗

6、放行條管理規(guī)定1.只限成品和主要副產(chǎn)品出庫發(fā)貨可在24小時憑有效放行條準(zhǔn)予放行；2.所有非生產(chǎn)性物品（如：電腦、廢品等）只允許在白天8：00-17：00時段憑有效放行條準(zhǔn)予放行；杜絕夜間放行。3.放行條由門崗保安負(fù)責(zé)整理收集，每日早09：00點(diǎn)前將上一日所有放行條裝訂好交到綜合行政部備案，每月由綜合行政部與財(cái)務(wù)部核對一次，確定一一對應(yīng)無誤后裝訂歸檔。第二章 人員出入放行管理第十一條 本公司職工出入廠管理1.本廠職工當(dāng)班期間出入廠均應(yīng)著廠服，佩掛胸卡，員工有事臨時出入廠時，須出示主任級以上領(lǐng)導(dǎo)(或指定代表人)簽字的出門證，并交由門崗備案；2.本廠職工上班時間請假出廠時，應(yīng)按規(guī)定辦理請假手續(xù)后，經(jīng)

7、部門主管簽字，出廠時門崗保安憑有效請假條準(zhǔn)予放行；第十二條 企業(yè)外人員出入廠管理1.工程承包人及其雇傭人員需入廠區(qū)工作，先由工程承包人到公司綜合行政部登記辦理臨工手續(xù)，并提供需入廠工作人員的有效證件；辦理好手續(xù)后由文秘將名單報門崗保安備案。（1）入廠：憑身份證明文件交門衛(wèi)核對無誤后換發(fā)“臨時出入證”佩掛入廠。因趕工時或原有工作人員未到而臨時增加或更換人員，來不及事先辦理手續(xù)時，應(yīng)依臨時增加人員經(jīng)由承包人電話聯(lián)絡(luò)綜合行政部經(jīng)理同意，由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)知授權(quán)門崗保安準(zhǔn)予登記放行；承包人需于2日內(nèi)補(bǔ)辦所需一切手續(xù)；（2）出廠：當(dāng)日工作完畢出廠時，應(yīng)交還“臨時出入證”，換回身份證明文件。午間出廠用餐及工作中

8、出入廠區(qū)時亦同。2.外來公務(wù)人員。（1）對廠商、顧客前來洽談業(yè)務(wù)，保安員應(yīng)做接待詢查，然后以電話通知接待部門，客人填好“來訪登記卡”后，派發(fā)“來訪證”；（2）客人離廠時需將被訪人簽字的“來訪登記卡”和“來訪證”交回門崗保安處，方可放行離廠。第三章 車輛出入放行管理第十三條 外來車輛管理1.來訪車輛。來訪應(yīng)下車進(jìn)行登記，來訪車輛原則上不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，只準(zhǔn)停在公司門口或辦公樓停車處；攜帶的物品門崗保安必須予以登記；2.提運(yùn)本公司貨物車輛只準(zhǔn)停在產(chǎn)品裝載待裝區(qū)，并進(jìn)出廠區(qū)前佩戴好“車輛防火帽”。非本公司車輛入(出)廠時，門崗保安應(yīng)登記入冊并記錄司機(jī)駕駛證等有效證件號碼一并存檔，憑有效放行條準(zhǔn)予放行；

9、3.內(nèi)部公車的放行一律憑有效派車單準(zhǔn)予放行，否則不予放行。第四章 放行權(quán)限表第十四條 公司放行審批權(quán)限表：放行類別單/證經(jīng)辦人審核人批準(zhǔn)人備注成品地磅單地磅員/放行重點(diǎn)：1.認(rèn)章又認(rèn)人；2.相關(guān)批準(zhǔn)人不在時，可授權(quán)一名代理人簽放。（電話通知）外贈或送檢放行條經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人行政經(jīng)理生產(chǎn)輔料進(jìn)貨通知單/退貨通知單采購內(nèi)勤/材料庫或維修物品放行條保管員/經(jīng)辦人/物流經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理廢品、廢棄物地磅單地磅員/客人自帶物品放行條經(jīng)辦人/經(jīng)辦部門經(jīng)理借入、借出放行條經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人分管副總其他放行放行條經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)注：1.職位人員變動時，任職通知對放行責(zé)任人自動生效和失效； 2.公司所有物資放行權(quán)限已明確，特殊情況需經(jīng)辦部門直接匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。第五章 附則第十五條 出入廠管理中如發(fā)現(xiàn)異常，保安應(yīng)立即報知上級主管并形成書面情況說明，呈主管核批后，交經(jīng)辦部門處理；重大事情應(yīng)及時向公司高層領(lǐng)導(dǎo)匯報、請示。第十六條 本制度經(jīng)公司高管領(lǐng)導(dǎo)會簽批準(zhǔn)后實(shí)施生效，修改時亦同。附件1：放行條樣板附件2：“來訪證”、 “臨時出入證”、 “來訪登記卡”樣板 附件3：地磅單樣板附件4：進(jìn)貨通知單和退貨通知單樣板附件5：拉貨車輛進(jìn)出管理流程圖客戶車輛 到門崗登記、