1、集團(tuán)公司季度工作調(diào)研匯報(bào)提綱埠村園區(qū)管委會(huì)2015年3月17日尊敬的李主任及各位領(lǐng)導(dǎo)：按照集團(tuán)公司辦公室季度工作調(diào)研的通知要求，現(xiàn)將埠村園區(qū)管委會(huì)一季度工作情況和二季度工作打譜匯報(bào)如下：一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況1.原煤產(chǎn)量：1-2月份完成6.48萬噸，比去年同期15.58萬噸減少9.1萬噸，預(yù)計(jì)3月份完成5.7萬噸，預(yù)計(jì)一季度上報(bào)產(chǎn)量12.2萬噸。2.商品煤產(chǎn)量： 1-2月份實(shí)際完成5.1萬噸，比去年同期10.9萬噸減少5.8萬噸，預(yù)計(jì)一季度實(shí)際完成9.9萬噸。3.掘進(jìn)進(jìn)尺：1-2月份完成1350米，比去年同期2710米減少了1360米，預(yù)計(jì)一季度完成1950米。4.混煤外銷售價(jià)：1-2月份3

2、02.32元/噸，比去年同期477.94元/噸減少了175.62元/噸，預(yù)計(jì)一季度完成285元/噸。5.精煤外銷售價(jià)：1-2月份604.05元/噸，比去年同期764.26元/噸下降了160.21元/噸，預(yù)計(jì)一季度完成604.05元/噸。6.商品煤完全成本：1-2月份完成873.05元/噸，比去年同期548.13元/噸增加324.92元/噸，預(yù)計(jì)一季度完成776.52元/噸。7.賬面利潤(rùn)：1-2月份虧損-74.7萬元，比同期-1004.7萬元減虧930萬元，預(yù)計(jì)一季度完成50萬元。8.收入總額：集團(tuán)公司年度指標(biāo)77900萬元，1-2月份完成12277萬元，比去年同期12634萬元減少357萬元，

3、完成年度指標(biāo)的15.8%，預(yù)計(jì)一季度完成18590萬元。其中：（1）原煤收入： 1-2月份完成3228萬元，比去年同期4261萬元減收1033萬元，預(yù)計(jì)一季度完成5195萬元。（2）非煤收入： 1-2月份完成8588萬元，比去年同期8004萬元增收584萬元，預(yù)計(jì)一季度完成12683萬元。（3）后勤收入：1-2月份完成463萬元，比去年同期369萬元增收94萬元，預(yù)計(jì)一季度完成712萬元。9.四金占用：（1）應(yīng)收賬款：期末6344.86萬元,比同期4358.58萬元增加1986.28萬元；平均占用6216.31萬元，比考核5535萬元增加681.31萬元。（2）存貨：期末4146.82萬元,比

4、同期7043.77萬元減少2896.95萬元；平均占用3845.14萬元，比考核5075萬元減少1229.86萬元。（3）其他應(yīng)收款：期末878.70萬元,比同期978.52萬元減少99.82萬元；平均占用867.92萬元，比考核680萬元增加187.92萬元。（4）預(yù)付賬款：期末1042.81萬元,比同期1376.38萬元減少333.57萬元；平均占用1025.8萬元，比考核1270萬元減少244.2萬元。二、主要工作情況今年以來，埠村園區(qū)管委會(huì)按照集團(tuán)公司工作要求，立足建設(shè)“百年企業(yè)”目標(biāo)，突出“增量做大、存量做優(yōu)”工作主題，將“發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，扭虧是第一責(zé)任”作為各項(xiàng)工作的總抓手，緊緊圍

5、繞“內(nèi)涵提升年”活動(dòng)，積極開拓思路、創(chuàng)新舉措，狠抓各項(xiàng)工作推進(jìn)與落實(shí)，努力治虧創(chuàng)效，確保今年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)能夠順利完成。（一）深化機(jī)制改革，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于支持埠村煤礦加快改革的指導(dǎo)意見，對(duì)埠村園區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案進(jìn)行了完善。以園區(qū)為中心成立了九個(gè)實(shí)體經(jīng)營(yíng)單位，即：埠村煤礦、矸石熱電廠、泰星化工公司、工程塑料公司、萬華水泥公司、城隆建材公司、東辰共贏服務(wù)公司、東辰共贏物業(yè)管理公司、礦醫(yī)院。在此基礎(chǔ)上，著力抓好內(nèi)部退養(yǎng)工作。集中利用6天時(shí)間對(duì)符合三年內(nèi)退條件的干部職工進(jìn)行了排查，于1月14日召開了埠村園區(qū)機(jī)構(gòu)改革動(dòng)員大會(huì)，會(huì)上傳達(dá)了埠村園區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，并根據(jù)改革方案對(duì)園區(qū)各級(jí)管理干部

6、和職工進(jìn)行了動(dòng)員。對(duì)埠村園區(qū)機(jī)關(guān)和埠村煤礦機(jī)關(guān)自15日至17日利用三天時(shí)間進(jìn)行了機(jī)構(gòu)改革。園區(qū)機(jī)關(guān)按照“四部一室”，即：規(guī)劃發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、紀(jì)監(jiān)審計(jì)部、綜合辦公室和埠村煤礦機(jī)關(guān)按照“兩部四中心”，即：技術(shù)部、機(jī)電運(yùn)輸部、內(nèi)部市場(chǎng)結(jié)算中心、調(diào)度信息指揮中心、物資供應(yīng)中心、安全培訓(xùn)中心的各個(gè)崗位采取公開亮崗的形式，符合條件人員根據(jù)崗位進(jìn)行了擇崗，并進(jìn)行公開競(jìng)聘。其中，埠村園區(qū)機(jī)關(guān)共設(shè)立崗位46個(gè)，有76名干部職工參與了競(jìng)聘，42人競(jìng)聘成功，達(dá)到了集團(tuán)公司對(duì)埠村園區(qū)機(jī)關(guān)人員不超50人的要求。改革過程中，對(duì)符合內(nèi)退條件人員本著“退留自愿”的原則，對(duì)干部崗位按照“職位不變、待遇不變、薪酬不變

7、”、對(duì)工人崗位按照“崗位不變、工作不變、待遇不變” 的兩個(gè) “三不變”要求，由其個(gè)人寫出承諾書，自愿內(nèi)退或留任，以此確保人員退者歡心、留者安心。共有10名干部、1名職工不愿意內(nèi)退，并通過競(jìng)聘保留了崗位級(jí)別。通過機(jī)制改革后，埠村園區(qū)和埠村煤礦機(jī)關(guān)由22個(gè)科室合并到目前的12個(gè)部室，凈減少管理干部11人，工作人員20人。共有符合條件的161名干部職工完成了內(nèi)部退養(yǎng)工作。（二）強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，提升現(xiàn)有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模1.“熱電聯(lián)產(chǎn)”項(xiàng)目擴(kuò)量增收。一是全力抓好電廠130噸/時(shí)鍋爐建設(shè)。按照工期倒排作業(yè)計(jì)劃，強(qiáng)化施工過程監(jiān)管，目前130噸/時(shí)鍋爐設(shè)備的各項(xiàng)基礎(chǔ)土建工程和設(shè)備的安裝工作已經(jīng)基本結(jié)束，3月份天氣回

8、暖后，將進(jìn)行水壓試驗(yàn)，力爭(zhēng)3月末具備點(diǎn)爐條件。二是做好節(jié)能項(xiàng)目的開發(fā)。今年與北京惠德時(shí)代能源科技公司圍繞年節(jié)燃料量1.5%和減少循環(huán)水除垢劑使用量開展新能源合作項(xiàng)目，最大限度的降耗提效。1-2月份電廠完成銷售收入3957萬元，比同期3158萬元增加799萬元；利潤(rùn)1897萬元，比同期1160萬元增加737萬元。2.新材料項(xiàng)目做強(qiáng)增利。積極加快新型材料產(chǎn)品的研發(fā)攻關(guān)力度，盡快形成一批在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前沿產(chǎn)品，充分利用好能源集團(tuán)的物資供應(yīng)平臺(tái)，做好新材料產(chǎn)品的聯(lián)動(dòng)交易，擴(kuò)大產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中的占有率，努力將新產(chǎn)品盡快向效益化快速轉(zhuǎn)換。1-2月份泰星公司完成銷售收入2984萬元，比同期1677萬元增加1

9、307萬元；利潤(rùn)101萬元，比同期-16萬元增加117萬元。3.工程塑料產(chǎn)品增量創(chuàng)利。圍繞由做原料向做產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，著力利用輕資產(chǎn)管理模式，引進(jìn)引辦礦用產(chǎn)品加工合作伙伴，做大巷道墊板、柔性纖維聚酯網(wǎng)及其他礦用產(chǎn)品。目前，尼龍托輥生產(chǎn)線與華北實(shí)業(yè)有限公司達(dá)成合作意向，于2015年1月1日簽訂了為期三年的廠房租賃合同，租用原埠村煤礦東區(qū)約400平方米的廠房，自帶設(shè)備、技術(shù)工人根據(jù)工程塑料公司訂單進(jìn)行加工生產(chǎn)。1月15日該公司已經(jīng)進(jìn)駐埠村煤礦東區(qū)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)良好。同時(shí)，加快了對(duì)礦用產(chǎn)品的開發(fā)力度。1-2月份工程塑料公司完成銷售收入1063萬元，比同期1012萬元增加51萬元；利潤(rùn)0.9萬元，比同期-17萬

10、元增加17.9萬元。4.醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目拓展創(chuàng)效。一是開展醫(yī)療新項(xiàng)目的合作。圍繞醫(yī)療項(xiàng)目做特的目標(biāo)，通過引進(jìn)尿沉渣、椎間孔鏡、血液透析等醫(yī)療項(xiàng)目和“輕資產(chǎn)”引進(jìn)半導(dǎo)體激光微創(chuàng)治療下肢靜脈曲張?jiān)O(shè)備，抓好新合作醫(yī)療模式的開發(fā)，提升創(chuàng)利能力。二是實(shí)施名醫(yī)養(yǎng)院戰(zhàn)略。繼續(xù)與省市大型醫(yī)院合作，穩(wěn)步發(fā)展“醫(yī)生工作室”，用名醫(yī)戰(zhàn)略增加醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，不斷提高醫(yī)藥收入。三是全面推進(jìn)健康查體項(xiàng)目。持續(xù)利用健康查體資質(zhì)，擴(kuò)大查體市場(chǎng)，拓寬查體范圍。今年元月份礦醫(yī)院成功托管了章丘市東風(fēng)煤礦醫(yī)院，將增加健康查體收入55萬元。1-2月份醫(yī)院完成營(yíng)業(yè)收入457萬元，比同期369萬元增加88萬元；利潤(rùn)83萬元，比同期72萬元增加1

11、1萬元。5.物業(yè)管理項(xiàng)目提效增盈。對(duì)東辰共贏物業(yè)公司以做大物業(yè)為目標(biāo)，加大對(duì)周邊環(huán)境的市場(chǎng)開發(fā)力度，積極進(jìn)軍政府、院校、金融、企業(yè)、商場(chǎng)、社區(qū)等機(jī)構(gòu)，大力承接保潔、保安、綠化、維護(hù)、會(huì)務(wù)、餐飲等各項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目。今年元月份已經(jīng)承接了新河煤礦的食堂管理業(yè)務(wù)。與集團(tuán)公司機(jī)關(guān)和幼兒園達(dá)成意向，3月1日后勤物業(yè)管理人員及清掃設(shè)備等到位。目前，在其他物業(yè)項(xiàng)目上已經(jīng)與章丘市政府進(jìn)行了溝通，籌備承接文博園物業(yè)管理。1-2月份物業(yè)公司完成銷售收入23萬元，利潤(rùn)2.3萬元。6.服務(wù)管理項(xiàng)目拓寬創(chuàng)效。對(duì)東辰共贏服務(wù)公司以“轉(zhuǎn)移”作為著力點(diǎn)，繼續(xù)做好各礦井生產(chǎn)服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研和開拓，承接煤炭礦井生產(chǎn)建設(shè)中的各類專業(yè)化工

12、程項(xiàng)目。今年在去年走出1117人的基礎(chǔ)上，又走出了194人到正通煤業(yè)。其中，1月18日走出36人（掘進(jìn)），2月26日走出98人（78名掘進(jìn)，20名保衛(wèi)），3月16日走出67人。截止目前共有1311人在外部各礦井創(chuàng)業(yè)。持續(xù)抓好外部煤炭資源的對(duì)接。今年先后到山西、陜西、內(nèi)蒙對(duì)多個(gè)礦井進(jìn)行了調(diào)研，根據(jù)礦井建設(shè)情況，目前沒有符合入股、收購(gòu)、兼并、托管等合作的礦井。下一步將加大對(duì)外部煤炭礦井的調(diào)研力度，力爭(zhēng)上半年調(diào)研好一個(gè)煤礦，年內(nèi)完成合作。1-2月份服務(wù)公司完成銷售收入400萬元，利潤(rùn)112萬元。7.建材項(xiàng)目穩(wěn)健擴(kuò)量增效。對(duì)城隆建材公司在達(dá)產(chǎn)達(dá)效的基礎(chǔ)上，按照“寧上設(shè)備，不增人員”，抓好對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)

13、節(jié)的技改，降低產(chǎn)品破碎率。1-2月份城隆建材公司完成銷售收入160萬元，利潤(rùn)6.7萬元。對(duì)新型墻材公司力爭(zhēng)3月份完成退出工作，并加快職工股的返退工作，抓好土地利用，為下一步的新建醫(yī)院和養(yǎng)老基地項(xiàng)目做好準(zhǔn)備。8.煤炭生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)效。加快東區(qū)回撤速度，做好回撤期間的安全管理工作。目前東區(qū)已完成-390水平的回撤，保留一個(gè)采煤隊(duì)對(duì)363采區(qū)進(jìn)行工廣煤柱開采，預(yù)計(jì)到4月中旬完成回采后，5月份東區(qū)關(guān)井閉坑。對(duì)西區(qū)按照“四優(yōu)、四推、四減、四提”活動(dòng)要求，以穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)效、效益最優(yōu)作為工作思路，不斷調(diào)整優(yōu)化采場(chǎng)布局。目前，西區(qū)已經(jīng)停止開拓，主要對(duì)921采區(qū)和103采區(qū)進(jìn)行條帶開采，對(duì)322采區(qū)正在進(jìn)行工作面調(diào)整，以

14、此確保抓好安全生產(chǎn)。同時(shí)，針對(duì)今年煤炭形勢(shì)持續(xù)緊縮，煤價(jià)持續(xù)下跌，在煤炭銷售上加大了物流銷售。目前，已經(jīng)外購(gòu)銷售煤炭12073噸，獲得凈收益18.1萬元。1-2月份埠村煤礦完成銷售收入3227萬元，比同期4261萬元減少1034萬元；利潤(rùn)-2195萬元（考核完成-706萬元），比同期-2279萬元減虧84萬元。（三）深入調(diào)研論證，提升園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量根據(jù)當(dāng)前埠村園區(qū)規(guī)劃布局和方案，著重抓好以下重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)落實(shí)，力爭(zhēng)盡快落地。1.無鹵阻燃劑項(xiàng)目計(jì)劃2015年投資1.8億元，對(duì)無鹵阻燃劑項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，在刁鎮(zhèn)工業(yè)園建成2000噸AP20、1000噸聚磷腈無鹵阻燃劑生產(chǎn)線，無鹵阻燃劑產(chǎn)能達(dá)到1300

15、0噸/年。目前，正在進(jìn)一步擴(kuò)大融資渠道，引入外部投資公司對(duì)泰星公司注資，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。前期已經(jīng)于浙江雙箭橡膠股份有限公司初步達(dá)成合作意向，3月中旬到埠村煤礦對(duì)合作事宜進(jìn)行洽談，4月份完成合作協(xié)議簽訂，力爭(zhēng)今年完成泰星公司新三板上市。在此基礎(chǔ)上，籌備以收購(gòu)、兼并、重組等方式，在江蘇、浙江、上海、廣東、深圳等市場(chǎng)資源地收購(gòu)兼并阻燃劑及其產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。2.工程塑料項(xiàng)目對(duì)山東東辰工程塑料有限公司進(jìn)行股權(quán)改革，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本與企業(yè)管理層持股，完成工商變更。同時(shí)，進(jìn)一步拓展融資渠道，對(duì)該公司土地、廠房進(jìn)行變更登記，劃歸該公司所有，并向銀行貸款進(jìn)行融資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。同時(shí)，按照打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)的目標(biāo)定位，通過資

16、本運(yùn)作上拓下延，快速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在上游收購(gòu)兼并原料生產(chǎn)企業(yè)，在下游收購(gòu)兼并工程塑料制品生產(chǎn)企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)由原料向制品的轉(zhuǎn)變。在本部充分發(fā)揮尼龍合成核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)需求擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。產(chǎn)品發(fā)展方向主要以礦用制品、汽車行業(yè)、軍工三大領(lǐng)域?yàn)橹?。今年籌備投資3000萬元，在埠村園區(qū)三井閉坑后的閑置土地建設(shè)1條10萬平方米/年巷道墊板生產(chǎn)線和1條100萬平方米/年聚酯纖維柔性網(wǎng)生產(chǎn)線。目前，已經(jīng)對(duì)兩條線的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了調(diào)研，4月份完成對(duì)土地規(guī)劃和設(shè)計(jì)，5月末開工建設(shè)，年末投產(chǎn)。3.工業(yè)藍(lán)寶石項(xiàng)目與哈工大姚泰博士已經(jīng)達(dá)成合作意向，今年將投資2億元在埠村園區(qū)三井閉坑后的閑置土地建

17、設(shè)100臺(tái)40-60公斤級(jí)工業(yè)藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)項(xiàng)目。該項(xiàng)目已經(jīng)做了充分的調(diào)研論證，并完成了科研報(bào)告和可行性報(bào)告。目前，已經(jīng)安排3名調(diào)研人員在該研發(fā)中心對(duì)工業(yè)藍(lán)寶石晶柱生長(zhǎng)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤寫實(shí)。寫實(shí)完成后，將完善可行性報(bào)告，初步定于3月18日進(jìn)行專家論證。論證完成后提交集團(tuán)公司董事會(huì)研究審批。預(yù)計(jì)4月份完成項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，并辦理完成相關(guān)立項(xiàng)手續(xù)，力爭(zhēng)5月份開工建設(shè)，到明年正式生產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步延長(zhǎng)該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)晶體進(jìn)行切片加工生產(chǎn)。4.紙業(yè)印務(wù)項(xiàng)目在章丘市經(jīng)信局的大力引薦下，埠村煤礦對(duì)金恒宇印務(wù)公司已經(jīng)進(jìn)行了多次調(diào)研，達(dá)成合作意向，并于3月6日開始對(duì)該公司開始盡職調(diào)查，將在3月末形成可行性

18、報(bào)告，提報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)研究審批。4月份簽訂合作協(xié)議，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)用地進(jìn)行規(guī)劃，4月末在文祖鎮(zhèn)閑置土地進(jìn)行開工建設(shè)。目前，已對(duì)文祖鎮(zhèn)的279畝土地內(nèi)的附屬物進(jìn)行了清理，當(dāng)前有503座墳?zāi)购鸵粭l軍用光纜正在積極的進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。5.醫(yī)療健康項(xiàng)目以為中高端賓客提供集“醫(yī)、護(hù)、養(yǎng)”一體化特色健康養(yǎng)護(hù)服務(wù)為基點(diǎn)，籌備投資15億元，按照三級(jí)醫(yī)院規(guī)模在埠村園區(qū)建設(shè)一座專業(yè)化、信息化的綠色生態(tài)健康養(yǎng)護(hù)中心，配置高端醫(yī)療設(shè)備，高新聘請(qǐng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)醫(yī)療專家坐診。目前該項(xiàng)目在集團(tuán)公司的大力支持下，已經(jīng)成立調(diào)研小組，正展開市場(chǎng)調(diào)研和對(duì)該項(xiàng)目的政策支持及合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)的協(xié)助商議等，將于3月末完成可行性調(diào)研報(bào)告，提報(bào)集團(tuán)公司

19、董事會(huì)研究審批后，逐級(jí)辦理相關(guān)手續(xù)。在此期間對(duì)埠村矸石山片區(qū)土地進(jìn)行初步規(guī)劃設(shè)計(jì)，力爭(zhēng)今年開工建設(shè)。目前，已經(jīng)與省衛(wèi)生廳、濟(jì)南市衛(wèi)生局、章丘市衛(wèi)生局等進(jìn)行了政策對(duì)接，與省立醫(yī)院進(jìn)行了初步協(xié)商。并對(duì)濟(jì)南、淄博、聊城等多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老中心進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察。（四）持續(xù)深化創(chuàng)新，不斷激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力今年以來，我們按照集團(tuán)公司“內(nèi)涵提升年”活動(dòng)要求，堅(jiān)持在內(nèi)控管理創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)方式創(chuàng)新等方面抓深化、求實(shí)效，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力不斷增強(qiáng)。一是全面深化內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。按照“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋”的要求，將內(nèi)部市場(chǎng)化延伸到了所有非煤?jiǎn)挝?，積極推動(dòng)“五全”管理與內(nèi)部市場(chǎng)化的有機(jī)融合，根據(jù)目前的產(chǎn)品

20、結(jié)構(gòu)不斷完善各個(gè)要素市場(chǎng)單價(jià)，加強(qiáng)對(duì)四級(jí)市場(chǎng)主體的考核，努力抓好各單位的降本降耗。二是持續(xù)推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新。緊抓“輕資產(chǎn)”創(chuàng)新項(xiàng)目延伸與深化，進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力。今年電廠完成了涼水塔余熱回收項(xiàng)目的二期工程建設(shè)，將進(jìn)一步增加余熱回收量，為下一步電廠熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目做優(yōu)打下良好基礎(chǔ)。工程塑料公司完成了尼龍托輥生產(chǎn)線的引進(jìn)工作，為引進(jìn)其他礦用產(chǎn)品合作企業(yè)奠定了較好的發(fā)展平臺(tái)。三是持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新。以追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為目的，不斷轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，努力提高效益率。原煤線在抓好精煤洗選的基礎(chǔ)上，著重抓好配煤銷售，1-2月份完成外購(gòu)煤炭12000余噸，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)利18萬元；非煤線通過調(diào)整營(yíng)銷模式，以哪種產(chǎn)品價(jià)值最

21、大，就加大哪種產(chǎn)品的營(yíng)銷力度，1-2月份銷售收入和利潤(rùn)比同期分別增長(zhǎng)了584萬元和879萬元。（五）強(qiáng)化安全管理，確保園區(qū)穩(wěn)定發(fā)展今年以來，埠村園區(qū)按照集團(tuán)公司年度工作會(huì)和職代會(huì)部署要求，圍繞園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，始終把安全作為非煤發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)持不懈的抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中監(jiān)督監(jiān)管監(jiān)察，確保以安全穩(wěn)定的局面，為非煤的增效發(fā)展固本強(qiáng)基。一是突出責(zé)任到位，抓好安全職責(zé)落實(shí)。對(duì)各經(jīng)營(yíng)實(shí)體按照職責(zé)分工，從班子成員到下面管理人員層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，明確獎(jiǎng)懲，使安全結(jié)果與收入掛鉤，實(shí)現(xiàn)安全壓力的層層傳遞。二是突出監(jiān)督到位，做好安全管理指導(dǎo)。埠村園區(qū)管理委員會(huì)成立后，為抓好各實(shí)體單位的安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，結(jié)合園

22、區(qū)實(shí)際，在層層簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書的同時(shí)，致力于毫不放松的加強(qiáng)監(jiān)督。特別對(duì)各經(jīng)營(yíng)實(shí)體的重點(diǎn)改造工程、重點(diǎn)檢修項(xiàng)目、重點(diǎn)時(shí)期加強(qiáng)過程中的監(jiān)督檢查，安排專人盯靠，及時(shí)解決問題，確保施工期間的安全作業(yè)。確保安全生產(chǎn)。三是突出監(jiān)督檢查，抓好安全隱患治理。每月組織對(duì)各經(jīng)營(yíng)實(shí)體進(jìn)行一次安全大檢查，排查存在的安全質(zhì)量和隱患問題，明確整改時(shí)限和責(zé)任人，并做好復(fù)查，確保隱患排查治理到位。同時(shí)，組織各非煤經(jīng)營(yíng)實(shí)體進(jìn)行互檢，幫助查找存在的各類影響安全生產(chǎn)的問題，提出整改意見，逐項(xiàng)落實(shí)整改。三、當(dāng)前面臨的形勢(shì)分析今年是埠村園區(qū)應(yīng)對(duì)危機(jī)挑戰(zhàn)、創(chuàng)新突破的關(guān)鍵一年，面臨的發(fā)展任務(wù)較為艱巨。一是政策調(diào)控帶來的發(fā)展壓力倍增。隨著

23、煤炭市場(chǎng)的持續(xù)嚴(yán)峻，國(guó)家及省分別制定了多項(xiàng)政策，勢(shì)必對(duì)整個(gè)煤炭行業(yè)中進(jìn)行一次大調(diào)整。屆時(shí)，一部分資源枯竭和盈利能力弱的煤企會(huì)退出市場(chǎng)，將加快我們由資源型企業(yè)向無資源型企業(yè)快速轉(zhuǎn)變，增加了我們外拓資源掩護(hù)轉(zhuǎn)型的發(fā)展壓力。二是企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)壓力倍增。今年集團(tuán)公司給予埠村園區(qū)完全成本正負(fù)零的利潤(rùn)指標(biāo)，按照考核指標(biāo)分析，考核口徑發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，以前所承擔(dān)的所有費(fèi)用不再承擔(dān)，將是埠村園區(qū)完成任務(wù)最為困難的一年。特別是我們現(xiàn)有的項(xiàng)目在做大做強(qiáng)上還存在較大差距，個(gè)別非煤?jiǎn)挝贿_(dá)產(chǎn)達(dá)效始終沒有實(shí)現(xiàn)，盈利水平不夠穩(wěn)定，增加了園區(qū)“扭虧為盈”指標(biāo)完成的壓力。三是存量做優(yōu)、增量做大的壓力倍增。當(dāng)前園區(qū)存量減少和增量發(fā)

24、展受阻。存量上，礦井因資源逐步枯竭，東區(qū)已經(jīng)進(jìn)入有序回撤階段，上半年將完成關(guān)井閉坑，帶來的將是產(chǎn)量急劇下降，成本上升。增量上，調(diào)研的新項(xiàng)目需要反復(fù)論證，立項(xiàng)上各項(xiàng)手續(xù)的辦理和推進(jìn)時(shí)間長(zhǎng)，將影響園區(qū)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效能力的迅速提升。四是安全穩(wěn)定的壓力倍增。井下作業(yè)地點(diǎn)的供電供風(fēng)、防治水、提升運(yùn)輸、頂板管理等安全管理壓力較大；地面作業(yè)場(chǎng)所的高壓高溫、易燃易爆等安全管控難度較大。同時(shí)，隨著礦井服務(wù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的不斷拓展，對(duì)各礦井項(xiàng)目部的安全監(jiān)督壓力加大。特別園區(qū)新一輪改革，也影響到個(gè)別人員利益，不穩(wěn)定矛盾和問題凸顯。這些都將為園區(qū)保安全、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型帶來一定的工作影響。同時(shí)，埠村園區(qū)也面臨著較多發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展優(yōu)

25、勢(shì)。一是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。埠村園區(qū)經(jīng)過多年來的不懈努力，初步形成了以煤為基，多元發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，工業(yè)門類多樣，服務(wù)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，目前已形成熱電聯(lián)產(chǎn)（矸石熱電廠）、水泥建材（萬華水泥公司、城隆建材公司）、新型材料（工程塑料公司、泰星化工公司）、物業(yè)服務(wù)（東辰共贏物業(yè)管理公司、東辰共贏服務(wù)公司）、醫(yī)療衛(wèi)生（礦醫(yī)院）等一批具有一定規(guī)模和一定競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，近年來各個(gè)產(chǎn)業(yè)一直處于盈利狀態(tài)，且發(fā)展后勁較強(qiáng)，為進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈、壯大產(chǎn)業(yè)集群、形成特色產(chǎn)業(yè)帶奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是區(qū)位優(yōu)勢(shì)。章丘市位于濟(jì)南市東部、西接淄博市、南鄰萊蕪市、北臨德州、濱州，處于中心地帶。埠村園區(qū)位于濟(jì)南市與章丘市的中心區(qū)域，處于省會(huì)城市

26、群經(jīng)濟(jì)圈地處腹地，是濟(jì)南與章丘戰(zhàn)略發(fā)展的重要門戶。交通路線便利，北靠濟(jì)南經(jīng)十東路、南鄰濟(jì)青高速，并有自備鐵路線；生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，處于章丘市繡源河地帶、植物園區(qū)域，在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、人才引進(jìn)、配置生產(chǎn)要素、拓展經(jīng)濟(jì)腹地、提高綜合實(shí)力等方面享有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)和條件。三是基礎(chǔ)條件優(yōu)勢(shì)。埠村園區(qū)建設(shè)的矸石熱電廠在園區(qū)中心位置，電、熱、汽等能源自足自給。土地資源豐富，園區(qū)可利用土地1021.17畝，其中出讓土地379.73畝，劃撥土地641.44畝。勞動(dòng)力資源充足，多年的建設(shè)發(fā)展職工素質(zhì)較高，在煤炭生產(chǎn)、后勤管理、物業(yè)服務(wù)等方面具有較好的技術(shù)和技能，適應(yīng)新工作能力較強(qiáng)。企業(yè)文化底蘊(yùn)深厚，職工思想統(tǒng)一、團(tuán)結(jié)奮

27、進(jìn)、大局觀念強(qiáng)，品牌意識(shí)突出，為園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展聚力攻堅(jiān)作用明顯。四是投資環(huán)境優(yōu)勢(shì)。近年來，章丘市大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)建設(shè)，在招商引資上，從雙贏的角度，在外向拉動(dòng)、輻射帶動(dòng)、安排就業(yè)、工商稅收、科技含量等方面都給予了多項(xiàng)優(yōu)惠政策，為招商投資打下了良好基礎(chǔ)。特別是章丘市高度注重科學(xué)發(fā)展與人文發(fā)展相融合，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域和人文居住環(huán)境進(jìn)行了科學(xué)規(guī)劃，為整個(gè)章丘的環(huán)境保護(hù)和人民群眾的健康生活提供了一個(gè)優(yōu)美的環(huán)境。2015年，章丘市又確定了以中心商貿(mào)區(qū)唐人中心、繡源河、“北四廠”、雙山大街等四大片區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)推進(jìn)項(xiàng)目，正處于蓬勃發(fā)展階段，吸引了眾多企業(yè)和商戶入駐，將是埠村園區(qū)發(fā)展的大好機(jī)遇。四、二季度工作打譜根據(jù)當(dāng)前

28、面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，埠村園區(qū)將圍繞“內(nèi)涵提升年”活動(dòng)要求，結(jié)合園區(qū)工作實(shí)際，突出存量與增量并舉，效益與效率并行，以“分兵作戰(zhàn)、分線崛起、分灶經(jīng)營(yíng)、分項(xiàng)考核”為著力點(diǎn)，狠抓各項(xiàng)工作的推進(jìn)落實(shí)，確保上半年時(shí)間任務(wù)雙過半。工作目標(biāo)：1.實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。2.商品煤產(chǎn)量10.5萬噸。3.銷售收入：二季度完成15000萬元。4.利潤(rùn)：30萬元。5.商品煤完全成本：控制在700元/噸以內(nèi)。6.三金占用：完成年度考核指標(biāo)。7.完成一個(gè)新項(xiàng)目的增資擴(kuò)股。8.調(diào)研論證一個(gè)煤礦合作。主要抓好以下工作落實(shí)：（一）加快園區(qū)投融資平臺(tái)構(gòu)建。以埠村園區(qū)管委會(huì)作為向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司過度平臺(tái)，與章丘市工商局對(duì)接，根據(jù)工商局要求組織專人整

29、理、準(zhǔn)備、提供相關(guān)資料?？傇O(shè)想是擬成立山東濟(jì)東（龍湖、航翼達(dá)）實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，將現(xiàn)有獨(dú)立核算實(shí)體單位資產(chǎn)裝入公司，以資產(chǎn)作為資本，將埠村園區(qū)管委會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)體經(jīng)營(yíng)單位，將控股公司作為投資、融資平臺(tái)。該項(xiàng)工作5月底前完成，為產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司上市打好基礎(chǔ)。（二）加快骨干企業(yè)的新三板上市步伐。緊抓新三板上市規(guī)劃，對(duì)泰星公司拓寬融投資渠道，引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，吸納社會(huì)資金，不斷壯大新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模。其中，3月份制定出泰星化工在新三板上市的推進(jìn)時(shí)間表，力爭(zhēng)2015年能在新三板上市。（三）加快股份制改造工作進(jìn)度。積極對(duì)權(quán)屬工程塑料公司進(jìn)行股權(quán)改革，3月底前工程塑料公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)束，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本與企業(yè)管理層

30、持股，完成工商變更。（四）加快推動(dòng)醫(yī)療器械及健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在醫(yī)院項(xiàng)目發(fā)展上，3月底前完成可研報(bào)告。3月底前與政府有關(guān)部門對(duì)接土地、環(huán)保、規(guī)劃、衛(wèi)生等手續(xù)辦理工作，按照要求辦理相關(guān)手續(xù)。4月底前進(jìn)行項(xiàng)目選址，開展初步設(shè)計(jì)。在養(yǎng)老基地項(xiàng)目發(fā)展上，4月底前在調(diào)研10家高中低不同檔次養(yǎng)老服務(wù)中心的基礎(chǔ)上，拿出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可研報(bào)告。4月底前與政府對(duì)接規(guī)劃、土地等手續(xù)工作。（五）加快輕資產(chǎn)運(yùn)作并購(gòu)工作。引入外部上市公司參股泰星公司，形成多元化投資。3月上旬將該公司實(shí)際控制人邀請(qǐng)到埠村管委會(huì)和集團(tuán)公司交流洽談，探討借殼上市規(guī)劃。（六）加快短缺人才引進(jìn)步伐。以園區(qū)發(fā)展規(guī)劃為引導(dǎo)，以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求為出發(fā)點(diǎn)，建立健

31、全人力資源管理的體制和機(jī)制，在發(fā)揮好現(xiàn)有人才潛能的同時(shí)，積極探索引進(jìn)與引智相結(jié)合的方式，多渠道、多方式積極引進(jìn)外部人才，特別是新材料領(lǐng)域的懂專業(yè)、懂管理的中高端人才。對(duì)于新項(xiàng)目急需人才，要按照“不求所有，但求所用”的思路，進(jìn)行高薪聘請(qǐng)。加快吸引優(yōu)秀人才的環(huán)境建設(shè)，構(gòu)筑人才資源高地，及時(shí)研究分析人才競(jìng)爭(zhēng)和“引才”、“留才”中出現(xiàn)的新問題、新情況，因地制宜地制定優(yōu)惠政策，優(yōu)化用人環(huán)境。（七）加快拓寬融資渠道。項(xiàng)目順利實(shí)施的關(guān)鍵前提是資金到位。埠村園區(qū)將按照“項(xiàng)目實(shí)施，資金先行”的原則，多渠道籌劃發(fā)展資金。6月底前，拿出項(xiàng)目資金解決方案。并安排專門力量強(qiáng)化方案落實(shí)，加強(qiáng)與銀行、戰(zhàn)略合作方的交流對(duì)接，確保資金落實(shí)到位。（八）加快服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)效發(fā)展。以做大物業(yè)為目標(biāo)，加大對(duì)周邊環(huán)境的市場(chǎng)開發(fā)力度，以做大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為契機(jī)，積極進(jìn)軍政府、院校、金融、企業(yè)、商場(chǎng)、社區(qū)等多個(gè)機(jī)構(gòu)，突出圍繞旅游服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、中介服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，大力承接保潔、保安、綠化、維護(hù)、會(huì)務(wù)、餐飲等各項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目。當(dāng)前，積極利用能源集團(tuán)及集團(tuán)公司內(nèi)部市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，承接好各項(xiàng)業(yè)務(wù)。在此基礎(chǔ)上，加強(qiáng)物業(yè)管理人才的培訓(xùn)培育，抓好外引內(nèi)培，以專業(yè)化的人才隊(duì)伍，做實(shí)物業(yè)項(xiàng)目，提升服務(wù)水平，向更高層次的物業(yè)公司跨越。（九）加快煤炭回撤。以積極對(duì)接濟(jì)南城市群經(jīng)濟(jì)圈、能源集團(tuán)總部經(jīng)濟(jì)圈、章丘市經(jīng)濟(jì)發(fā)展片區(qū)大好發(fā)展機(jī)遇，加快埠村煤礦煤炭資