1、軟件質(zhì)量管理辦法編制單位：廣州昊譽信息科技有限公司編制日期：二0一三年一月八日本文檔的目的是為特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)保工作提供指導，幫助項目組其他成員了解質(zhì)量保證要素，明確質(zhì)量保證活動，確定質(zhì)量保證范圍。本文檔將規(guī)定項目質(zhì)量管理員的職責和權利，資源要求，活動安排，進度，要求質(zhì)量保證活動中必須生成的文檔，反饋問題的方法和頻度等。 一、管理組織 本公司的軟件質(zhì)量保證活動統(tǒng)一由質(zhì)量管理員進行管理、檢查與匯報，公司相關部門經(jīng)理及項目中的項目經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、測試經(jīng)理是質(zhì)量保證活動中的第一責任人。 二、軟件開發(fā)過程 本公司的軟件開發(fā)過程分為以下8個階段：項目策劃階段、需求分析階段、設

2、計階段、開發(fā)階段、測試階段、實施階段、驗收階段、維護階段，每個階段的主要活動分別為：業(yè)務啟動和項目規(guī)劃、需求分析、邏輯設計和物理設計、軟件開發(fā)、軟件測試、系統(tǒng)實施及用戶培訓、用戶試用及驗收、維護，里程碑分別為：策劃完成、需求明確、設計完成、開發(fā)完成、測試通過、系統(tǒng)上線、驗收通過、合同結束。每階段結束后，必須對相應的里程碑進行檢查，方式為評審或批準。 三、項目文檔 項目文檔分為兩種：管理類文檔與技術類文檔，所有文檔必須保存于知識庫及相應的SVN庫中。文檔共有三種狀態(tài)：編制完成、審核通過、批準通過。其中管理類文檔只有編制和批準兩種狀態(tài)，技術類文檔擁有所有三種狀態(tài)。所有文檔必須明確說明當前文檔版本號

3、。 管理類文檔包含以下類型：計劃、總結、報告、會議紀要、備忘錄、申請等。技術類文檔包含：設計文檔、需求文檔、測試設計文檔、界面原型軟件、使用手冊、安裝手冊、技術白皮書、培訓資料、源代碼、軟件產(chǎn)品等。除SVN庫中的文檔以外，放入知識庫中的文檔由配置管理員統(tǒng)一放入，文檔必須批準通過。 文檔的編制、審核、批準可在文檔中直接寫明，也可使用單獨的審批文檔進行說明。 每個項目在不同階段必須產(chǎn)生的文檔如下，但不限于此： 1、項目開始前： 合同、技術方案、可行性分析報告。以上文檔存放于知識庫。 2、項目策劃階段： 業(yè)務啟動表（EXCEL格式）、項目規(guī)劃（WORD格式）、項目進度（PROJECT格式）等。必須使

4、用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。 3、需求分析階段： 需求模型（EA格式）、軟件需求規(guī)格說明書（WORD格式）、需求分析評審表（WORD格式）、需求分析計劃（WORD格式和PROJECT兩種格式）。必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。 4、設計階段 軟件開發(fā)計劃（PROJECT格式）、邏輯設計（EA格式）、物理設計（PD格式）、設計評審表（WORD格式），必須使用規(guī)定模板編寫。物理設計存放于SVN庫，其它文檔存放于知識庫。 5、開發(fā)階段 源代碼、可安裝的軟件、安裝手冊、評審表（WORD格式）。源代碼、可安裝的軟件存放于SVN庫，其它文檔存放于知識庫。 6、測試階段 測試用例設計、

5、軟件、測試計劃（WORD格式和PROJECT兩種格式）、測試報告（WORD格式）、開發(fā)的測試工具源代碼及軟件、測試通過的軟件產(chǎn)品、軟件評審表（WORD格式）。開發(fā)的測試工具源代碼及軟件、測試通過的軟件產(chǎn)品存放于SVN庫，其它文檔存放于知識庫。軟件存于TD中。 7、實施階段 實施計劃（WORD格式和PROJECT兩種格式）、實施報告（WORD格式）、用戶使用手冊、用戶培訓資料、用戶培訓記錄、軟件問題反饋表（EXCEL格式）、上線報告（書面、電子掃描件）等。必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。 8、驗收階段 驗收材料、驗收報告（書面、電子掃描件）。以上文檔存放于知識庫。 9、維護階段 維護

6、報告（WORD格式），以上文檔存放于知識庫。 四、檢查和審查 本公司的項目關鍵檢查點有以下8個，采取評審和批準的方式，由質(zhì)量管理員進行跟蹤。 、策劃完成里程碑 以總經(jīng)理批準通過業(yè)務啟動表為標志，質(zhì)量管理員檢查業(yè)務啟動表、項目規(guī)劃、項目風險控制計劃、項目進度、技術方案文檔是否進入知識庫。負責人為項目經(jīng)理。 、需求明確里程碑 以軟件需求評審通過為標志，評審通過后由配置管理員建立軟件功能基線。項目由用戶代表、公司代表、下游人員（產(chǎn)品經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理）進行評審，評審記錄上必須有以上幾類角色的人員進行簽名。質(zhì)量管理員檢查需求規(guī)格說明書、需求模型、需求評審表是否進入知識庫。負責人為產(chǎn)品經(jīng)理。 、設

7、計完成里程碑 以邏輯設計和物理設計通過評審為標志，它包含兩個部分：邏輯設計與物理設計。邏輯設計評審通過后由配置管理員建立指派基線，物理設計評審通過后由配置管理員建立指派基線。邏輯設計評審參與人員必須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、同行。物理設計評審參與人員必須包括：公司代表、程序經(jīng)理、測試經(jīng)理、同行。質(zhì)量管理員檢查邏輯設計、物理設計、設計評審表是否進入知識庫或SVN庫。邏輯設計負責人為程序經(jīng)理、物理設計負責人為開發(fā)經(jīng)理。 、開發(fā)完成里程碑 以軟件所有功能開發(fā)完成，并通過評審為標志，它的評審必須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、測試經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查評審表是否進入知識庫。負責人為開發(fā)經(jīng)理

8、。 、測試通過里程碑 以軟件評審通過作為標志，評審通過后將建立產(chǎn)品基線。評審參與人員必須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、實施經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查測試報告、軟件評審表是否進入知識庫。負責人為測試經(jīng)理。 、系統(tǒng)上線里程碑 以用戶簽署通過上線報告為標志，評審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項目經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查上線報告、實施計劃、培訓材料等文檔是否進入知識庫。如上線報告為紙質(zhì)文檔，則掃描后入庫。負責人為實施經(jīng)理。 、驗收通過里程碑 以用戶簽署通過驗收報告為準，評審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項目經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查驗收報告文檔是否進入知識庫，如上線報告為紙質(zhì)文檔，則掃描后入庫。

9、負責人為項目經(jīng)理。 、合同結束里程碑 合同結束，項目跟蹤完成。負責人為項目經(jīng)理。 五、測試 本公司的軟件必須通過測試。測試工作由開發(fā)部測試組負責，所有測試出來的BUG必須統(tǒng)一存放，由測試組負責管理。在測試活動進行前必須有測試計劃，測試完成后必須編寫測試報告。測試報告由測試經(jīng)理負責編寫，測試組長批準。 六、配置管理 軟件開發(fā)過程中的配置管理工作由配置管理員負責，配置管理工作詳細要求依據(jù)配置管理規(guī)范進行。 七、媒體控制 在軟件開發(fā)過程中產(chǎn)生的正式文檔必須存入于知識庫中或SVN庫中，由公司系統(tǒng)管理員負責每天進行物理備份。在項目進行過程中的備份采用移動硬盤進行，已結項的項目使用刻錄光盤存檔備份。 八、

10、質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄主要包括各種評審記錄和審批記錄，形式有評審表、簽名文件、會議紀要、質(zhì)量報告等。所有的質(zhì)量記錄由質(zhì)量管理員統(tǒng)一管理，紙質(zhì)的保存在指定的文件柜中，電子的保存在知識庫中。質(zhì)量記錄的保存期限是3年。 九、風險和應急 公司所有的項目必須有獨立的風險控制計劃，風險控制計劃由項目經(jīng)理負責編寫并跟蹤，風險控制計劃由項目管理部門批準。風險計劃中必須包括風險列表、風險度、應急方案、緩解方案、責任人、風險狀態(tài)。風險度由風險發(fā)生可能性和風險造成的危害程度相乘得到。 十、質(zhì)量報告 項目的質(zhì)量管理員必須在每周五12：00以前制作當前的項目質(zhì)量報告，報告公司當前正在進行的項目的質(zhì)量狀態(tài)。主要包括：項目文檔

11、的審核情況、存放情況、完備情況；各里程碑的評審執(zhí)行情況；各種計劃的跟蹤情況，責任人是否及時更新計劃；各項規(guī)范的符合程度；等等。質(zhì)量報告屬于項目狀態(tài)報告的一部分，與其一同填寫。具體格式參見項目狀態(tài)報告。 十一、質(zhì)量會議 質(zhì)量會議與公司的項目月例會合并召開，開會時必須提交質(zhì)量報告。參會人員必須包括軟件業(yè)務部部門經(jīng)理、產(chǎn)品組組長、實施組組長和開發(fā)部部門經(jīng)理、開發(fā)組組長、技術支持組組長、測試組組長、各項目經(jīng)理。如遇特殊情況，質(zhì)量管理員可臨時針對某類問題發(fā)起會議，會議結束時必須有會議紀要并存檔。 十二、工具及技術 在進行質(zhì)量保證活動中，主要使用兩種工具軟件：知識管理系統(tǒng)和SVN。前者用來存放項目產(chǎn)生的各種文檔，后者主要用于存放源碼。公司在所有正式場合中所使用的項目文檔均以這兩個系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)為準。在使用工具軟件的過程中，各項目成員的權限統(tǒng)一由