1、XXXX花園（二期）-11#樓創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量計劃編 制： 審 核： 審 批： 日 期： 福建省XXX建設(shè)工程有限公司 年 月 日目 錄1 編制依據(jù)及說明32 工程概況32.1工程概述32.2參建單位33 工程目標和進度安排43.1工程目標43.1.1工期目標43.1.2質(zhì)量目標43.1.3安全目標43.1.4文明（環(huán)保）目標43.2質(zhì)量計劃表44 項目管理組織機構(gòu)、職能分配表及職責和權(quán)限54.1項目管理組織機構(gòu)54.2各主要職位人員64.3職責描述64.4項目部質(zhì)量職能分配表95 過程控制105.1準備階段105.1.1施工組織準備104.1.2技術(shù)準備104.1.3施工現(xiàn)場準備105.2施工階段1

2、15.2.1技術(shù)管理115.2.2機械設(shè)備管理125.2.3施工管理125.2.4安全管理124.2.5測量控制134.2.6計量控制135.3關(guān)鍵過程、特殊過程、質(zhì)量控制點135.3.1關(guān)鍵過程內(nèi)容134.3.2特殊過程134.3.3.關(guān)鍵過程、特殊過程控制136 文件控制147 記錄控制158 人力資源控制159 物資采購和勞務(wù)分包控制169.1物資控制169.2工程分包1610 業(yè)主提供產(chǎn)品的控制1711 顧客溝通的安排及有關(guān)事項的處理1712 驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗安排1713 產(chǎn)品保護1814 不合格品的控制1915 總分包之間的溝通安排2016 糾正和預(yù)防措施2017 現(xiàn)場機

3、械設(shè)備管理2118 服務(wù)程序2319 質(zhì)量計劃的實施與修訂231 編制依據(jù)及說明本質(zhì)量計劃依據(jù)XXXX花園（二期）-11#樓工程施工合同、本公司質(zhì)量方針：追求質(zhì)量卓越，信守合同承諾，保持過程受控，交付滿意工程、本公司質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件編制以及國家、行業(yè)和地方相關(guān)法律法規(guī)、強制性標準及規(guī)范編制而成。本質(zhì)量計劃是本工程施工過程策劃的輸出文件之一，適用于本工程全部施工過程的質(zhì)量管理。與本項目施工有關(guān)的所有人員必須遵照執(zhí)行。與本計劃一并執(zhí)行的文件還有本工程的施工組織設(shè)計以及業(yè)主和其他相關(guān)方的有關(guān)文件。2 工程概況2.1工程概述本工程為XXXX花園（二期）11#樓，XXXX花園（二期）11#樓位于福

4、建省XX，由一幢33層框架結(jié)構(gòu)（帶電梯），建筑面積57715.06（其中地下建筑面積：4838.45，地上建筑面積：52876.61）。建筑主體高度：98.65m，建筑層數(shù)33層其中一、二層為商業(yè)店面和物業(yè)管理用房，三三十三層(每層2.9米)為住宅。主體結(jié)構(gòu)合理使用年限：50年；結(jié)構(gòu)體系：框剪結(jié)構(gòu)；抗震設(shè)防烈度：7度；建筑耐火等級：一級；建筑防火分類：一類高層商住樓；設(shè)計等級：建筑設(shè)計等級為一級。建筑功能：地下室平時做為III類地下車庫和部分設(shè)備用房，戰(zhàn)時經(jīng)砌筑轉(zhuǎn)換為防護單元。2.2參建單位表2.1 本工程各參建單位序號參建單位單位名稱1建設(shè)單位福建XXXX房地產(chǎn)有限公司2設(shè)計單位廈門XXXX

5、工程設(shè)計有限公司3地勘單位福建省XX工程勘察院4監(jiān)理單位福建XXXX項目管理有限公司5總包單位福建省XXX建設(shè)工程有限公司3 工程目標和進度安排本工程位于泉州市XX縣，工程位置突出，我們深感承擔此項工程的意義重大。為很好完成本工程，為業(yè)主樹立品牌形象，針對本工程的特點、周圍環(huán)境條件及業(yè)主對工程質(zhì)量和工期的要求，主要策劃部署如下所述。3.1工程目標3.1.1工期目標本工程開工日期2012年3月8日計劃工期620天。3.1.2質(zhì)量目標市優(yōu)工程。3.1.3安全目標杜絕重傷、死亡事故，輕傷控制在1以下。3.1.4文明（環(huán)保）目標控制環(huán)境污染，創(chuàng)造綠色環(huán)境，建造綠色工程，確泉州市文明工地。3.2質(zhì)量計劃

6、表表3.3 工程質(zhì)量計劃表序號分部工程分項工程質(zhì)量等級1地基與基礎(chǔ)1.土方工程2.模板工程3.鋼筋工程4.砼工程5.砌體工程優(yōu)質(zhì)2主體工程1.砌體工程2.鋼筋工程3.模板工程4.砼工程優(yōu)質(zhì)3樓地面工程1.基層2.整體樓地面3.其它類型地面優(yōu)質(zhì)4門窗工程1.防火門安裝2.鋁門窗制作安裝3.卷簾門安裝優(yōu)質(zhì)5裝飾工程1.抹灰2.油漆3.欄桿扶手4. 玻璃飾面磚5.踢腳6.涂料7.其他裝飾工程優(yōu)質(zhì)6屋面工程1.基層2.保溫層3.防水層4.保護層優(yōu)質(zhì)4 項目管理組織機構(gòu)、職能分配表及職責和權(quán)限4.1項目管理組織機構(gòu) 圖4.1 項目管理組織機構(gòu)圖4.2各主要職位人員表4.2 各主要職位管理人員表序號姓名項

7、目職務(wù)性別職稱工作年限1項目經(jīng)理女高級工程師122執(zhí)行經(jīng)理男工程師103技術(shù)經(jīng)理男助理工程師34生產(chǎn)經(jīng)理男工程師205公司技術(shù)負責人男工程師106施工員男77安裝施工員男68材料員男259質(zhì)檢員女1610安裝安全員男811安全員男912安全員男813電工男714資料員男34.3職責描述表4.3 各崗位職責與權(quán)限序號職責與權(quán)限相關(guān)文件項目經(jīng)理1明確項目的質(zhì)量目標并分解落實質(zhì)量手冊2根據(jù)項目管理人員的配備情況，明確相關(guān)人員的質(zhì)量職責和權(quán)限質(zhì)量職責和權(quán)限3組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量計劃和（或）施工組織設(shè)計施工過程控制程序4審批項目受控文件清單文件控制程序5審批項目記錄管理清單記錄控制程序6建立適當

8、的溝通過程，對質(zhì)量管理體系的有效性進行內(nèi)部溝通（如生產(chǎn)例會）質(zhì)量手冊7組織項目管理人員學習標準、規(guī)范和質(zhì)量管理體系文件及其他有關(guān)知識，滿足各項管理工作的需要人力資源管理程序8組織編制和實施項目安全保證計劃或安全技術(shù)措施方案安全生產(chǎn)管理程序9組織搞好施工現(xiàn)場管理，滿足顧客要求和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排施工過程控制程序10建立適當?shù)念櫩蜏贤ㄇ?，負責施工期間的顧客溝通質(zhì)量手冊11審批項目采購文件，當供應(yīng)商由項目評價時，審批合格供應(yīng)商名錄物資控制程序12組織質(zhì)量信息分析，審批項目制定的糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施程序生產(chǎn)經(jīng)理1負責組織施工進度計劃的編制和落實。按與專業(yè)承包商簽定的工程分包要求,負責監(jiān)督落實

9、專業(yè)承包商工作計劃的編制和落實。施工過程控制程序2負責現(xiàn)場施工勞動力和機械設(shè)備等生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)工作， 施工過程控制程序3負責嚴格按施工進度要求，進行各項工作的貫徹落實。組織物質(zhì)供應(yīng)計劃的編制工作。安全生產(chǎn)管理管理程序4負責項目安全生產(chǎn)、文明施工、后勤和對外協(xié)調(diào)等項目工作。施工過程控制程序5負責現(xiàn)場平面布置及管理工作。施工過程控制程序技術(shù)經(jīng)理1參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、編制施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，組織辦理施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃的審批及整改施工過程控制程序文件控制程序2負責項目工程技術(shù)文件的控制，包括圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計變更、技術(shù)交底、作業(yè)指導書、標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集的控制文件控制程序3全面負責工程

10、記錄的控制記錄控制程序4負責施工過程的技術(shù)管理，組織實施施工過程的設(shè)計文件控制程序過程設(shè)計控制程序5負責工程技術(shù)方面的顧客溝通質(zhì)量手冊6負責總承包項目的設(shè)計聯(lián)絡(luò)設(shè)計分包程序7負責實施對委托試驗室的評價，組織項目的產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動施工過程控制程序8協(xié)調(diào)工程項目的產(chǎn)品保護施工過程控制程序9組織顧客提供的工程技術(shù)文件、待安裝設(shè)備和已完工程的控制顧客財產(chǎn)控制程序10分管項目監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)測和測量裝置控制程序11編制不合格品處理方案并組織實施不合格品控制程序12根據(jù)質(zhì)量信息的分析情況，制定項目的糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施程序施工員1參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，協(xié)助技術(shù)負責人編制必要的作業(yè)指導書，進行

11、負責專業(yè)的技術(shù)交底施工過程控制程序文件控制程序2按分工做好相關(guān)記錄的控制記錄控制程序3協(xié)助項目經(jīng)理搞好施工現(xiàn)場的管理施工過程控制程序4落實安全保證計劃或技術(shù)措施方案安全生產(chǎn)管理程序5協(xié)助技術(shù)負責人搞好施工過程的設(shè)計過程設(shè)計控制程序6按分工實施施工過程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測量施工過程控制程序7實施顧客提供的待安裝設(shè)備和已完工程的控制顧客財產(chǎn)控制程序8參與不合格品的處置不合格品控制程序9參與質(zhì)量信息分析，協(xié)助技術(shù)負責人制定和實施糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施程序10負責分管專業(yè)的施工生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)質(zhì)量計劃質(zhì)檢員1負責工程質(zhì)量的現(xiàn)場監(jiān)督檢查和分部分項工程的質(zhì)量驗收與核定，向公司質(zhì)量部門提交竣工驗收申請報告

12、施工過程控制程序2負責一般不合格品的處置，發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品及時報告技術(shù)負責人，并負責處置后的質(zhì)量驗收與評定。不合格品控制程序3負責監(jiān)視產(chǎn)品保護和顧客提供已完工程的保護，發(fā)現(xiàn)問題下達整改通知單施工過程控制程序顧客財產(chǎn)控制程序4按分工做好記錄的控制記錄控制程序5行使現(xiàn)場質(zhì)量獎懲權(quán)分包合同、管理制度安全主管及安全員1組織項目的安全生產(chǎn)教育，落實安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)管理程序2監(jiān)督檢查安全技術(shù)措施的落實情況，巡回進行安全檢查安全生產(chǎn)管理程序3按分工做好記錄的控制記錄控制程序4行使安全生產(chǎn)獎懲權(quán)安全生產(chǎn)管理程序材料員1做好進場物資的驗證和記錄、不合格物資的處理、物資保管、標識等物資控制程序2負責顧客提供

13、物資的控制顧客財產(chǎn)控制程序3監(jiān)督檢查工程分包自行采購物資的控制物資控制程序4按分工做好記錄的控制記錄控制程序測量員1負責現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，包括建立設(shè)備臺帳、按規(guī)定周期送檢、做好檢定記錄和標識、搞好設(shè)備的使用管理等監(jiān)視和測量裝置控制程序2負責顧客提供的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制顧客財產(chǎn)控制程序3負責工程測量施工過程控制程序4按規(guī)程使用和操作監(jiān)視和測量設(shè)備監(jiān)視和測量裝置控制程序5按分工做好記錄的控制記錄控制程序試驗員1按規(guī)定對原材料和過程半成品進行取樣送樣物資控制程序2負責現(xiàn)場標準養(yǎng)護室的動態(tài)監(jiān)控，滿足試塊養(yǎng)護要求施工過程控制程序3按分工做好記錄的控制記錄控制程序資料員1實施項目的文件控制，負責

14、項目所有文件的報批、收發(fā)、標識、記錄、更改等文件控制程序2收集整理工程竣工技術(shù)資料和其他記錄資料記錄控制程序3協(xié)助技術(shù)負責人的工作，參與施工過程的技術(shù)管理文件控制程序電工1負責現(xiàn)場機械設(shè)備的控制，搞好機械設(shè)備的保養(yǎng)維修，確保其處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)機械設(shè)備管理程序2負責現(xiàn)場設(shè)備操作人員的上崗資格檢查機械設(shè)備管理程序3負責顧客提供機械設(shè)備的控制顧客財產(chǎn)控制程序4按分工做好記錄的控制記錄控制程序4.4項目部質(zhì)量職能分配表表4.4 質(zhì)量職能分配表ISO9001標準主要質(zhì)量活動項目主管領(lǐng)導項目相關(guān)部門和人員項目經(jīng)理執(zhí)行經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理合約經(jīng)理物資設(shè)備部工程管理部技術(shù)質(zhì)量部材 料 員測 量 員試 驗 員4質(zhì)量管

15、理體系4.1總要求4.2.3文件控制技術(shù)文件控制行政文件控制4.2.4記錄控制5管理職責5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限和溝通6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購物資、工程/勞務(wù)委托試驗、設(shè)計7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進8.2.1顧客滿意度測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：為主管領(lǐng)導 為協(xié)管領(lǐng)導 為相關(guān)部門及

16、人員5 過程控制5.1準備階段5.1.1施工組織準備根據(jù)項目的實際情況，建立強有力的項目管理組織機構(gòu)，配備必要的項目管理人員，并明確其職責。各崗位人員必須持有相應(yīng)的上崗證。根據(jù)工程進度的進展情況組織相應(yīng)的勞動力進場，工程分包商的選擇應(yīng)嚴格按規(guī)定要求，確保施工隊伍與工程項目相適應(yīng)。勞動力進場后，由項目經(jīng)理組織做好入場教育工作，對安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量、工期目標及企事業(yè)各項規(guī)章制度向作業(yè)層交底。4.1.2技術(shù)準備1.圖紙會審，在參加正式會審之前，由技術(shù)經(jīng)理與項目各專業(yè)人員自審，技術(shù)負責人指定專人做好會議記錄，并根據(jù)需要及時與公司總工及工程部門溝通，掌握設(shè)計內(nèi)容及技術(shù)條件，為圖紙會審做好準備。

17、2.正式會審由業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理單位和項目部按約定的時間共同組織召開，由公司總工帶隊，技術(shù)經(jīng)理及項目有關(guān)專業(yè)人員參加，對項目施工中要特別注意的事項，由設(shè)計單位對項目技術(shù)人員進行交底，納入圖紙會審記錄。3.技術(shù)經(jīng)理組織并編寫施工組織設(shè)計。4.對項目有關(guān)專業(yè)人員配備必要的標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集等技術(shù)文件，按有關(guān)規(guī)定進行控制。4.1.3施工現(xiàn)場準備1.施工現(xiàn)場準備由項目經(jīng)理組織，編制施工準備工作計劃，說明工作內(nèi)容，責任人及完成時間，并督促執(zhí)行。2.根據(jù)甲方移交的控制網(wǎng)點和高程控制點，按照施工總平面圖的要求，現(xiàn)場測量員進行施工場地控制網(wǎng)的測量，設(shè)置場區(qū)永久控制點。3.做好“四通一平”確保施工現(xiàn)場水通、電

18、通、電話通、道路暢通和場地平整，現(xiàn)場符合消防要求，并配備必要的消防設(shè)施。4.按照施工平面圖和臨時設(shè)施需用量計劃，搭建各項臨時設(shè)施，為正式施工做好一切準備。5.根據(jù)施工機具需用量計劃，按施工平面圖要求，項目經(jīng)理部組織施工機械、設(shè)備和工具進場，按規(guī)定地點和方式就位，進行相應(yīng)的保養(yǎng)和試運轉(zhuǎn)等項工作。6.按照施工組織設(shè)計要求，根據(jù)施工現(xiàn)場實際施工情況，項目部認真落實冬、雨和高溫季節(jié)施工項目的臨時設(shè)施和技術(shù)組織措施。5.2施工階段5.2.1技術(shù)管理1.技術(shù)交底技術(shù)交底應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標準、法規(guī)、施工圖紙及施工組織設(shè)計的要求，不同層次的技術(shù)交底，其內(nèi)容、深度和說明方式應(yīng)有所區(qū)別。技術(shù)交底的主要內(nèi)容包

19、括：有關(guān)工程施工的技術(shù)要求：有關(guān)工程施工的施工方法、作業(yè)程序、工種之間的交叉配合部位、工序搭接及安全措施；明確施工圖上必須注意的關(guān)鍵部位及各種材料、構(gòu)件等級、規(guī)格要求、有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量標準、質(zhì)量控制點，達到質(zhì)量計劃目標的具體措施，施工進度要求、產(chǎn)品保護措施及要求、施工中注意的事項。2.設(shè)計變更項目經(jīng)理部收到“設(shè)計變更通知單”，按有關(guān)規(guī)定處理。若我方在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙與實際情況不符或設(shè)計品種材料質(zhì)量不能滿足要求，以及合理化建議需對施工圖進行修改時，應(yīng)由項目經(jīng)理部提交“技術(shù)聯(lián)系單”或“技術(shù)核定單”經(jīng)業(yè)主、設(shè)計部門簽字認可后方可實施。 3.技術(shù)復(fù)核分項工程正式施工前，由項目棟號負責人組織有關(guān)人

20、員進行復(fù)查檢核，以避免發(fā)生差錯，所有技術(shù)復(fù)核均由棟號負責人按統(tǒng)一制定的格式填寫技術(shù)復(fù)核單，報技術(shù)經(jīng)理組織復(fù)核并簽署意見，技術(shù)復(fù)核單由各棟號負責人負責保存，提交一份收入工程竣工資料。表5.2.1 本工程需復(fù)核的主要內(nèi)容序 號內(nèi) 容復(fù)核人1建筑位置定位技術(shù)負責人2建筑物軸線、標高測量施工員3基礎(chǔ)及設(shè)備基礎(chǔ)位置、標高、尺寸施工員4墻身軸線施工員5砂漿、砼配合比資料員6大樣圖技術(shù)負責人7設(shè)備的安裝精度調(diào)試人員、安裝部門4.工程技術(shù)資料管理技術(shù)經(jīng)理對工程技術(shù)資料的生成、匯集、整理全面負責，資料整理應(yīng)與工程形象進度同步，資料格式按福建省建筑工程資料統(tǒng)一要求編制。工程完工后技術(shù)經(jīng)理將整理好后的資料報公司質(zhì)監(jiān)

21、部門檢查，報送的資料必須項目和內(nèi)容齊全、準確、真實，資料移交必須辦理書面簽字手續(xù)。在單位工程技術(shù)資料整理過程中，如發(fā)現(xiàn)人員調(diào)動的情況，必須在上一級技術(shù)部門監(jiān)督下辦理交接手續(xù)。5.2.2機械設(shè)備管理機械設(shè)備的日常管理由施工隊機械設(shè)備管理員負責，本項目部定期對其安全檢查。5.2.3施工管理項目部根據(jù)施工組織設(shè)計中的現(xiàn)場總平面圖布置，嚴格按照設(shè)計要求實施，堅持文明施工。施工環(huán)境條件（濕度、溫度、雨、雪等）發(fā)生較大變化影響施工質(zhì)量時，棟號負責人應(yīng)在施工日記中對施工環(huán)境進行連續(xù)記錄，并在技術(shù)交底中確定采取防范措施。由施工員按施工日記中規(guī)定的要求及格式填寫施工日記，如實記錄施工情況，一天一記，保持時間和內(nèi)

22、容的連續(xù)性。5.2.4安全管理項目部落實安全生產(chǎn)責任制，堅持對施工人員進行經(jīng)常性安全教育，針對施工的實際情況編制安全計劃，制訂相應(yīng)的安全技術(shù)措施，進行安全技術(shù)交底，并組織實施。項目部安全員負責安全生產(chǎn)的檢查和落實，發(fā)現(xiàn)安全隱患或問題時及時整改，并作好記錄。4.2.5測量控制施工中的測量放線由項目測量施工員進行，工程的定位放線和水準點的引測由公司工程部派專職測量員配合進行。4.2.6計量控制由項目施工員兼職負責工程項目計量器具的管理并監(jiān)督現(xiàn)場嚴格按規(guī)定計量。資料配合完成相關(guān)的計量工作。5.3關(guān)鍵過程、特殊過程、質(zhì)量控制點5.3.1關(guān)鍵過程內(nèi)容關(guān)鍵過程一般包括：測量放線、地基處理、特殊部位模板支護

23、、鋼筋焊接、混凝土澆筑、樓地面施工、屋面防水、成套配電柜及動力開關(guān)柜安裝、電纜線路布設(shè)等。 4.3.2特殊過程特殊過程是指其結(jié)果不能通過其產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證的過程，如：加工缺陷僅在使用后才能暴露出來。4.3.3.關(guān)鍵過程、特殊過程控制序號名稱控制要點控制方法質(zhì)量標準1測量放線定位、軸線、標高、儀器a.b.d.i.工程測量規(guī)范GB50026-93圖紙設(shè)計2地基處理地基持力層a.h.設(shè)計要求及GBJ202-83JGJ79-91GBJ301-883特殊部位模板支護截面尺寸、強度、剛度、穩(wěn)定性、標高、軸線、起拱a.c.f.g.JGJ3-91GBJ301-884鋼筋焊接外觀、強度、技術(shù)交底、機械、

24、試驗、焊接參數(shù)a.b.c.d.e.f.g.i.JGJ18-96JGJ27-86GBJ301-885混凝土澆筑澆筑順序、構(gòu)件尺寸、強度、軸線、標高、塌落度、一次澆筑厚度a.b.c.d.f.g.GB50204-92JGJ3-91GBJ301-886樓地面施工配比、原材料、平整度、強度、基層處理a.c.f.GBJ301-887屋面防水施工方案、施工資質(zhì)、試驗、質(zhì)量證明單a.c.d.f.g.GB50207-94GBJ301-888大體積砼澆筑內(nèi)外溫差、原材料質(zhì)量、試塊、水灰比、塌落度a.b.c.d.f.g.h.i.JGJ3-91GB50204-929地下防水砼澆筑試塊原材料質(zhì)量抗?jié)B等級a.b.c.d.

25、f.g.i.GBJ134-90GBJ208-83GBJ108-87注： a.編制作業(yè)指導書b.對施工設(shè)備進行技術(shù)狀態(tài)鑒定c.對原材料進行檢驗和試驗d.對主要作業(yè)人員進行崗前培訓，確保其具有必要的操作能力e.特種作業(yè)人員持證上崗f.確保有適宜的作業(yè)環(huán)境g.對過程能力鑒定h.設(shè)專人對過程進行連續(xù)監(jiān)控i.做好并妥善保存特殊過程的參數(shù)監(jiān)控記錄6 文件控制1.執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定，保證施工過程中使用有效的文件及圖冊。本項目使用的文件和資料清單見附錄2。2.在工程施工期間，項目資料員項星負責所有技術(shù)文件的收發(fā)及傳遞工作，并具體負責文件的分類管理，外發(fā)文件應(yīng)得到項目經(jīng)理批準。行政性質(zhì)量文件由辦公室負責收發(fā)

26、并做好記錄。3.項目經(jīng)理部保存工程承包合同的認可副本或復(fù)印件，由項星負責保存，并做好借閱登記。4.物資采購合同由物資動力部負責擬訂，經(jīng)項目經(jīng)理審批后簽訂實施；合同及其他采購文件均由物資動力部負責保存。5.施工圖的管理項目部資料員項星負責圖紙收發(fā)，做好收發(fā)文記錄，根據(jù)技術(shù)經(jīng)理指定的范圍進行分發(fā)并做好發(fā)放記錄。b)圖紙變更時,由項目資料員項星負責組織做好標識,收回已作廢的圖紙并做好記錄。7 記錄控制1.本項目將按記錄控制程序及其它程序文件的要求做好質(zhì)量記錄的管理。質(zhì)量記錄的管理由項星總負責，根據(jù)項目的職能分配情況編制記錄管理清單，并監(jiān)督檢查相關(guān)人員按清單做好記錄的控制。本項目的記錄管理清單見附錄3

27、。2.質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量計劃規(guī)定的記錄，由責任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進展如實填寫；分承包方生成的質(zhì)量記錄，由項目經(jīng)理部相應(yīng)責任人員及時收集，并統(tǒng)一編號整理。有編號規(guī)定的質(zhì)量記錄按下列規(guī)則編號：順序號-年度（如001-2006）。3. 質(zhì)量記錄的存放應(yīng)保證安全且方便查找,其環(huán)境應(yīng)保持干燥清潔，由專人負責保管。各部門應(yīng)按程序文件規(guī)定建立質(zhì)量記錄索引目錄。4.建立質(zhì)量記錄借閱登記表，未經(jīng)項目經(jīng)理或項目技術(shù)經(jīng)理許可，任何人員不得將質(zhì)量記錄向無關(guān)的第三方提供。5.做好質(zhì)量記錄標識,當需銷毀時,應(yīng)經(jīng)部門負責人批準,并做好處理記錄。8 人力資源控制1.在本工程必須持證上崗的人員項目管理人員：項目

28、經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員、試驗員、測量員、計量員、預(yù)算員。特殊工種：電焊工、起重工、架子工、電工等。2.按人力資源控制程序?qū)θ肆Y源實施控制，對相關(guān)崗位人員的資格進行認定，做好記錄，確保滿足施工生產(chǎn)的需要。對不能滿足要求的人員，按程序?qū)ζ溥M行培訓。3.本項目的人員培訓由項目執(zhí)行經(jīng)理顏衛(wèi)東總負責，劉貴元、曹浩協(xié)助完成。本項目重點做好以下培訓工作，并做好相關(guān)記錄：(1)職工入場教育，由莊錦山負責，內(nèi)容主要包括我司的質(zhì)量方針、本工程的質(zhì)量目標、現(xiàn)場勞動紀律、項目實施的整體規(guī)劃及施工生產(chǎn)動員等；(2)項目質(zhì)量意識教育，由陳揚忠圣負責，重點強調(diào)項目的質(zhì)量注意事項

29、；(3)崗前進行技術(shù)交底，由莊景山組織各專業(yè)施工員（工長）進行。9 物資采購和勞務(wù)分包控制9.1物資控制本項目將嚴格按物資控制程序?qū)こ涛镔Y進行控制。1.本項目使用的材料由采購部負責與公司配合集中采購，實施對物資供應(yīng)商的評價并保存有關(guān)記錄。2.材料需用計劃由施工員負責編制，經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理批準后報物資動力部。采購部根據(jù)各單位工程的需用計劃，匯總編制物資采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后組織采購。計劃由編制人負責保存。3.物資進場后陳志光負責組織驗收，現(xiàn)場料庫由陳志光負責保管。4.物資進場記錄和檢驗記錄由陳志光負責記錄和保存。5.采購物資的驗證要求采購的物資由監(jiān)理參加驗證，項目部應(yīng)由楊永輝等組織，陳友東、

30、胡小杰、陳陽彬等參加。6.采購物資的搬運對方木、夾板、氧氣瓶、乙炔氣瓶、玻璃等物資，由陳志光指導搬運，必要時編制作業(yè)指導書。施工過程中構(gòu)件半成品的搬運，按物資控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.2工程分包本項目嚴格按工程分包程序?qū)Ψ职碳胺职こ踢M行控制。1.本項目使用的工程分包商由合約部負責評價和考核，并做好記錄。合約部建立合格分包商名錄，并對其進行動態(tài)管理。2.施工過程中，項目每星期五組織一次對分包工程進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題由項目生產(chǎn)經(jīng)理劉貴元組織處理。3.業(yè)主指定的分包商在施工中存在問題時，由項目執(zhí)行經(jīng)理顏衛(wèi)東協(xié)調(diào)解決，嚴重時應(yīng)及時與業(yè)主或總包協(xié)商處理。4.分包工程的質(zhì)量檢查由項目質(zhì)量員馮光圣負責。

31、10 業(yè)主提供產(chǎn)品的控制本項目業(yè)主提供的產(chǎn)品有：圖紙。對業(yè)主提供的產(chǎn)品，本項目按顧客財產(chǎn)控制程序?qū)嵤┛刂?，確保顧客財產(chǎn)不受損壞。項目資料員嚴格控制圖紙收發(fā)，認真做好記錄。未經(jīng)業(yè)主或總包許可，不得向無關(guān)的第三方提供。分包工程完工后，及時收回施工用圖紙，予以歸檔或銷毀。11 顧客溝通的安排及有關(guān)事項的處理1.項目經(jīng)理全面負責與業(yè)主溝通，有關(guān)技術(shù)方面的溝通由項目技術(shù)經(jīng)理負責。通過參加業(yè)主組織的協(xié)調(diào)會議、接收業(yè)主的指令、主動向業(yè)主報告工程情況等方式，了解業(yè)主意圖，溝通有關(guān)情況。2.收到業(yè)主或監(jiān)理指令后，項目經(jīng)理根據(jù)情況明確具體人員負責落實。項目資料員做好收文記錄。有關(guān)實施指令的記錄由具體責任人負責保存

32、。3.項目經(jīng)理部每周三下午召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，傳達貫徹業(yè)主和監(jiān)理指令，保證施工生產(chǎn)順利進行。4.按業(yè)主和監(jiān)理的要求，由相關(guān)部門及時報送有關(guān)報表。12 驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗安排1.物資驗證按本計劃第9章和物資控制程序執(zhí)行，需進行試驗的物資和工序產(chǎn)品由項目試驗員負責取樣送驗。取樣按現(xiàn)行標準規(guī)定的取樣規(guī)則和數(shù)量進行，試驗由蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心新區(qū)分中心進行。2.分部分項工程的質(zhì)量檢驗由張雪芬負責，地基與基礎(chǔ)、主體分部檢驗時，應(yīng)通知公司工程部派人參加，同時特別要做好表12中檢驗和試驗工作。表12 本工程需強調(diào)的試驗項目序號檢驗和試驗項目檢驗、試驗單位01鋼筋原材料XX建筑工程質(zhì)量檢測中心02

33、鋼筋電渣壓力焊連接XX建筑工程質(zhì)量檢測中心03鋼筋閃光對焊連接XX建筑工程質(zhì)量檢測中心04鋼筋直螺紋連接XX建筑工程質(zhì)量檢測中心05砼試塊XX建筑工程質(zhì)量檢測中心06砌塊XX建筑工程質(zhì)量檢測中心07砂漿配合比試驗XX建筑工程質(zhì)量檢測中心08砂漿試塊試驗XX建筑工程質(zhì)量檢測中心09防水材料試驗XX建筑工程質(zhì)量檢測中心3.工程完工后，先由項目經(jīng)理張淑云組織項目有關(guān)人員進行自驗，滿意后由封振宏向公司工程部申請預(yù)驗，驗收滿足要求后向業(yè)主提交竣工驗收申請，辦理竣工驗收。4.對特殊過程的施工方案，由技術(shù)經(jīng)理組織進行確認，并做好確認記錄，無誤后方可施工。5.防水工程施工時，技術(shù)經(jīng)理和專業(yè)施工員應(yīng)進行監(jiān)視，確

34、保滿足規(guī)定要求。13 產(chǎn)品保護1.產(chǎn)品保護由張淑云總負責,項目所有管理人員和作業(yè)層的有關(guān)人員均應(yīng)積極配合。2.產(chǎn)品保護的具體措施見本項目施工組織設(shè)計。3.標識和可追溯性(1)本項目部依據(jù)本局物資控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序和工程監(jiān)視和測量程序的有關(guān)要求，對產(chǎn)品進行標識和可追溯性記錄。原材料（物資）的標識管理由楊永輝負責；檢測設(shè)備的標識管理由劉香蘭負責。(2)標識的方法原材料（物資）采用標識牌進行標識，標明“合格”字樣的才可使用。檢測設(shè)備的標識按程序和地方規(guī)定執(zhí)行；對有故障的設(shè)備，要懸掛“待修設(shè)備”標志。(3)本工程有如下物資（產(chǎn)品）需要進行可追溯性管理：進場鋼材的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商和使用部位

35、；進場混凝土的生產(chǎn)廠家、標號、使用部位和試塊留設(shè)情況；進場水泥的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商和使用部位。這項工作由陳志光負責，除按要求進行標識外，還須做好記錄。14 不合格品的控制1.當進貨檢驗和試驗出不合格品時，由楊永輝、劉香蘭按物資控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.凡外觀檢查及物理性能、化學性能試驗不符合國家標準，達不到有關(guān)技術(shù)指標或不能滿足規(guī)定要求的物資為不合格物資。(1)進場物資經(jīng)檢驗或試驗不合格后，立即在“物資進場記錄”中作出“不合格”標識，妥善保存檢驗和試驗記錄和資料，并將物資單獨存放。(2)項目庫存物資在儲存期間發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)立即變更標識，區(qū)別存放，防止混用，并報告項目經(jīng)理張淑云。(3)由陳揚忠

36、組織項目技術(shù)、材料、質(zhì)檢、試驗、采購等人員對不合格物資的性質(zhì)進行評審，提出處理意見，由劉香蘭負責做好記錄并妥善保存。(4)根據(jù)評審處理意見，及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系，商定處理辦法。規(guī)格型號不符時，及時更換或退貨；一般不合格，降級使用或作他用；嚴重不合格，更換、拒收或報廢。處理后將處理結(jié)果填寫在“不合格物資處理記錄”中，并由執(zhí)行人簽字。(5)不合格物資的處理記錄由陳志光負責保存至工程交工。3.當施工過程中出現(xiàn)不合格品時，由項目執(zhí)行經(jīng)理顏衛(wèi)東按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定組織處理。(1)發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問題，由馮光圣下發(fā)“工程質(zhì)量整改通知單”（見工程監(jiān)視和測量程序），組織實施及跟蹤驗證。(2)發(fā)現(xiàn)重大不合格

37、品或質(zhì)量事故時，由劉香蘭做好“不合格品處理記錄”（見不合格品控制程序），由張淑云會同項目有關(guān)人員研究制定整改方案，由各專業(yè)工長組織實施。整改完畢后重新進行驗證。4.竣工工程必須達到合格以上質(zhì)量等級方可交付。不合格工程不得交付使用。15 總分包之間的溝通安排1.在施工之前，對施工組織設(shè)計及其它工藝文件的內(nèi)容進行技術(shù)交底。交底以內(nèi)部協(xié)調(diào)會議形式進行，進行交底的人員有：莊錦山、林曉宇、施冠萍等。分部分項工程技術(shù)交底實行“三級”技術(shù)交底，即技術(shù)經(jīng)理施工員操作班組。2.每周六上午和每月23日由各專業(yè)工長根據(jù)本分部分項工程施工情況提交下周或下月工作量給各棟號負責人，由各棟號負責人根據(jù)工程量編制相應(yīng)的施工進

38、度計劃及勞動力計劃。3.項目經(jīng)理部每周召開一次生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，發(fā)現(xiàn)施工生產(chǎn)中存在的問題，落實解決措施。4.對重要指令，項目經(jīng)理部以書面形式下達給分包單位,并做好發(fā)放簽收記錄。16 糾正和預(yù)防措施1.本項目按質(zhì)量手冊、糾正和預(yù)防措施程序的規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，定期對工程質(zhì)量情況進行分析，確定采取糾正和預(yù)防措施的需求。2.正和預(yù)防措施的制定由項目技術(shù)經(jīng)理負責，經(jīng)項目經(jīng)理批準后組織實施。相關(guān)部門應(yīng)保存好實施糾正和預(yù)防措施的記錄。3.特殊過程施工前，或發(fā)生潛在不合格品時，由技術(shù)經(jīng)理制定預(yù)防措施，施工員組織落實。對新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備出現(xiàn)的難點問題，由項目技術(shù)經(jīng)理召集項目有關(guān)人員召開專題討論會，制定出可行的預(yù)防措施。4.項目出現(xiàn)重大不合格品或質(zhì)量事故，出現(xiàn)數(shù)量較多的一般不