1、目 錄1 目的及適用范圍2 參考文件3 術(shù)語(yǔ)4 職責(zé)5 工作程序6 記錄與存檔7 發(fā)放范圍8 附則9 附錄 所屬公司湖北九州通物流有限公司主責(zé)部門倉(cāng)儲(chǔ)部總經(jīng)理簽發(fā)： 2012年 月 日 起草人賈琳主責(zé)部門審核田向陽(yáng)會(huì) 簽倉(cāng)儲(chǔ)部綜合管理部1 目的及適用范圍1.1 為加強(qiáng)出庫(kù)貨物交接管理，規(guī)范貨物出庫(kù)程序，提高出庫(kù)效率和質(zhì)量，特制定本辦法。1.2 本辦法適用于湖北九州通物流有限公司的出庫(kù)貨物交接管理工作。2 參考文件倉(cāng)儲(chǔ)知識(shí)（2007.7）湖北九州通醫(yī)藥物流中心標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)出庫(kù)管理辦法3 術(shù)語(yǔ)3.1 出庫(kù)商品：現(xiàn)貨銷售或代辦托運(yùn)銷售給客戶的商品。3.2 交接貨物：一個(gè)環(huán)節(jié)和另一個(gè)環(huán)節(jié)的貨物交接，上

2、一環(huán)節(jié)和下一工作環(huán)節(jié)的貨物交接，每個(gè)工作環(huán)節(jié)都要有明確的簽字確認(rèn)手續(xù)，以保證各個(gè)出庫(kù)環(huán)節(jié)的貨物和單據(jù)安全，及責(zé)任的明確劃分。3.3 沖紅：發(fā)出商品未交付客戶前，因缺貨、價(jià)格異常、包裝開錯(cuò)等原因不能出庫(kù)而將其銷售金額和數(shù)量從賬面上扣除的業(yè)務(wù)過(guò)程。4 職責(zé)4.1 湖北事業(yè)部資信管理中心4.1.1 結(jié)算員負(fù)責(zé)辦理客戶的結(jié)算手續(xù)。4.1.2 稅票員負(fù)責(zé)根據(jù)客戶類型和往來(lái)帳金額開具相應(yīng)稅票。4.2 倉(cāng)儲(chǔ)部4.2.1 調(diào)度員（1）負(fù)責(zé)把時(shí)空系統(tǒng)傳至 lmis 系統(tǒng)的單據(jù)合理安排批次并下發(fā)任務(wù)；（2）根據(jù)商品庫(kù)存情況進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)貨；（3）對(duì)出庫(kù)作業(yè)時(shí)所出現(xiàn)的異常問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和調(diào)查，保證整個(gè)出庫(kù)流程的順暢。4.

3、2.2 揀貨員負(fù)責(zé)商品的任務(wù)索取、商品分揀、裝箱、出貨、補(bǔ)貨工作。4.2.3 內(nèi)復(fù)核員負(fù)責(zé)對(duì)拆零區(qū)揀選的零貨進(jìn)行復(fù)核、拼箱。4.2.4 外復(fù)核員負(fù)責(zé)整件商品以及內(nèi)復(fù)核拼箱的復(fù)核、裝車和移交給客戶的工作。4.2.5 理單員（1）負(fù)責(zé)出庫(kù)相關(guān)單據(jù)的整理；（2）負(fù)責(zé)與相應(yīng)配送員的單據(jù)交接。4.2.6 管理組負(fù)責(zé)商品出庫(kù)過(guò)程中的各種異常情況處理。4.2.7 冷庫(kù)管理員負(fù)責(zé)冷庫(kù)藥品的揀選出庫(kù)工作，并做好與外復(fù)核員的交接工作。4.3 湖北事業(yè)部配送部4.3.1 配送協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)整合配送資源，根據(jù)區(qū)域商品數(shù)量與運(yùn)輸部協(xié)調(diào)安排車輛，對(duì)配送區(qū)域的客戶商品按配送順序安排裝車順序，協(xié)調(diào)安排車輛。4.3.2 配送員（1

4、）負(fù)責(zé)排定貨物裝車順序、跟車送貨及貨款催收；（2）負(fù)責(zé)與倉(cāng)儲(chǔ)部理單員的單據(jù)交接工作。4.3.3 托運(yùn)員（1）負(fù)責(zé)托運(yùn)車輛的聯(lián)系，托運(yùn)貨物的清點(diǎn)、交接手續(xù)的工作；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督第三方物流的裝卸作業(yè)工作。4.3.4 裝車復(fù)核員（1）負(fù)責(zé)整件商品以拼箱的復(fù)核裝車和移交給客戶的工作；（2）負(fù)責(zé)與倉(cāng)儲(chǔ)部外復(fù)核員的貨物交接工作。5 工作程序5.1 倉(cāng)儲(chǔ)部出庫(kù)作業(yè)交接5.1.1 儲(chǔ)備庫(kù)與整件揀貨員的交接（單指出庫(kù)貨物）（1）當(dāng)儲(chǔ)備庫(kù)有出庫(kù)任務(wù)時(shí)，儲(chǔ)備庫(kù)保管員索取任務(wù)后，將出庫(kù)貨物送到電梯口，由電梯員將出庫(kù)貨物送至一樓電梯口處；（2）貨物到達(dá)一樓電梯口時(shí)，由整件揀貨員對(duì)出庫(kù)貨物進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后將貨物放

5、在相應(yīng)的月臺(tái)貨位上；（3）整件揀貨員要認(rèn)真復(fù)核樓層的出庫(kù)貨物，對(duì)復(fù)核出差錯(cuò)的，對(duì)相關(guān)的揀貨員給予考核加分，對(duì)樓層相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核處罰；（4）若當(dāng)整件揀貨員進(jìn)行確認(rèn)之后，由外復(fù)核員復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)出庫(kù)差錯(cuò)，對(duì)相應(yīng)的整件揀貨員和樓層責(zé)任人分別進(jìn)行扣罰。5.1.2 外復(fù)核工作交接（1）當(dāng)整件揀貨員揀貨完成并確認(rèn)、內(nèi)復(fù)核員復(fù)核完并拼箱后，由月臺(tái)接貨人員把貨物投放到相應(yīng)的暫存區(qū)后，外復(fù)核員工在“出庫(kù)索取復(fù)核確認(rèn)”界面輸入自己的號(hào)索取復(fù)核任務(wù)，打印機(jī)自動(dòng)打印外復(fù)核校驗(yàn)單；（2）外復(fù)核員根據(jù)外復(fù)核校驗(yàn)單復(fù)核月臺(tái)上的貨物，復(fù)核時(shí)，要核對(duì)拼箱數(shù)量是否準(zhǔn)確，單據(jù)號(hào)是否一致,整件的品規(guī)、批號(hào)、數(shù)量是否正確，如果有大

6、輸液和特殊品庫(kù)藥品，要到各庫(kù)區(qū)領(lǐng)取貨物并集貨存放；冷庫(kù)藥品要求放在冷庫(kù)的暫存區(qū)，復(fù)核完畢之后要打印粘貼標(biāo)簽；（3）若是有重新進(jìn)行拼箱的，外復(fù)核員在電腦中進(jìn)行拼裝箱號(hào)的修改操作，并且要在拼箱登記表上進(jìn)行簽字確認(rèn)；（4）外復(fù)核員在實(shí)物復(fù)核清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后，需要返回系統(tǒng)做復(fù)核確認(rèn)。在品規(guī)、數(shù)量、整件批號(hào)、拼箱數(shù)相同的情況下，可以直接確認(rèn)；如果有新拼箱要重新打印拼箱標(biāo)簽；發(fā)生實(shí)際數(shù)量或品規(guī)與訂單不相符時(shí)，要及時(shí)通知組長(zhǎng)或管理員處理；（5）對(duì)整件揀貨確認(rèn)時(shí)間的規(guī)定：整件揀貨員從索取任務(wù)后到揀貨任務(wù)確認(rèn)完成的時(shí)間間隔45 分鐘。確認(rèn)之后由外復(fù)核員復(fù)核出無(wú)貨、導(dǎo)致沖紅的，外復(fù)核員要如實(shí)進(jìn)行登記，該揀貨員承擔(dān)相

7、應(yīng)的考核責(zé)任；（6）自提揀貨（5 件以下的單據(jù)）確認(rèn)時(shí)間為10 分鐘，自提外復(fù)核員對(duì)揀貨員進(jìn)行時(shí)間監(jiān)督，確保自提貨物的出庫(kù)效率。因揀貨出庫(kù)導(dǎo)致客戶投訴的，由自提外復(fù)核員和整件揀貨員共同承擔(dān)責(zé)任，管理組對(duì)其進(jìn)行考核；（7）外復(fù)核員在復(fù)核發(fā)現(xiàn)有批號(hào)、貨位、規(guī)格、數(shù)量、廠家等差錯(cuò)的，對(duì)相應(yīng)揀貨員進(jìn)行考核。5.2 自提出庫(kù)交接5.2.1 綠色通道出庫(kù)（1）綠色通道自提揀貨員在任務(wù)索取界面看到有自提揀貨任務(wù)時(shí)，輸入工號(hào)索取任務(wù)，打印機(jī)自動(dòng)打印零貨揀貨任務(wù)單，自提揀貨員根據(jù)揀貨單顯示揀貨信息到拆零區(qū)揀選相應(yīng)貨物，揀貨完畢之后貨單一起通過(guò)綠色通道輸送線送到自提復(fù)核區(qū)，并及時(shí)作揀貨完成確認(rèn)。自提整件也是整件揀

8、貨員直接索取任務(wù)，揀貨完成確認(rèn)后，把貨物放到相應(yīng)的自提暫存區(qū)；（2）自提復(fù)核員把綠色通道送出來(lái)的貨物根據(jù)揀貨單上放到指定的貨位；（3）當(dāng)客戶辦理結(jié)算之后，拿著蓋章的銷售開票匯總單到自提客戶提貨區(qū)，進(jìn)行兌票，換取銷售出庫(kù)復(fù)核單（附件一）；（4）客戶拿著銷售出庫(kù)復(fù)核單給自提復(fù)核員，自提復(fù)核員根據(jù)出庫(kù)復(fù)核單復(fù)核客戶的貨物，清點(diǎn)確認(rèn)后，在開票匯總單（附件二）上雙方分別進(jìn)行簽字確認(rèn)，然后把藥品和復(fù)核清單一起給客戶，開票匯總單存留；（5）客戶在開票匯總單上確認(rèn)簽字后，出現(xiàn)的出庫(kù)藥品破損、整件短少等情況，倉(cāng)儲(chǔ)部不負(fù)任何責(zé)任；（6）外復(fù)核員復(fù)核出有批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、廠家等差錯(cuò)的，對(duì)相應(yīng)自提揀貨員進(jìn)行考核扣分。

9、5.2.2 大自提出庫(kù)（1）大自提是指品規(guī)、數(shù)量比較大的自提客戶，由于出庫(kù)數(shù)量和品規(guī)比較多，因此出庫(kù)方式和一般配送一樣；（2）出庫(kù)復(fù)核時(shí)，由大自提外復(fù)核打印出庫(kù)復(fù)核草單，在自提客戶出庫(kù)時(shí)邊復(fù)核邊裝車，并及時(shí)在草單上注明出庫(kù)異常情況，在復(fù)核過(guò)程中原則上要與客戶進(jìn)行當(dāng)面的數(shù)量（件數(shù)）交接，并要求自提客戶在開票匯總單上簽字確認(rèn),外復(fù)核員將開票匯總單交倉(cāng)儲(chǔ)部管理組留存；（3）若自提客戶的貨物是由公司司機(jī)負(fù)責(zé)送貨時(shí)，自提外復(fù)核應(yīng)與運(yùn)輸部司機(jī)進(jìn)行當(dāng)面件數(shù)核實(shí),雙方進(jìn)行簽字確認(rèn)。貨物裝車完畢后，司機(jī)要在裝車單上簽字，以對(duì)裝車件數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。出庫(kù)貨物出現(xiàn)差錯(cuò)和投訴時(shí)，經(jīng)盤存后倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存是準(zhǔn)的，倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)工作人員不

10、負(fù)任何責(zé)任；（4）大自提外復(fù)核員和自提客戶進(jìn)行當(dāng)面的數(shù)量和單據(jù)交接簽字確認(rèn)后，出庫(kù)的貨物出現(xiàn)整箱差錯(cuò)，倉(cāng)儲(chǔ)部概不承擔(dān)責(zé)任；若有拼箱零貨差錯(cuò)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)盤存后，庫(kù)存準(zhǔn)的，且從內(nèi)復(fù)核攝像頭中發(fā)現(xiàn)藥品確實(shí)裝箱,則倉(cāng)儲(chǔ)部不承擔(dān)責(zé)任；（5）大自提外復(fù)核員發(fā)現(xiàn)有批號(hào)、貨位、規(guī)格、數(shù)量、廠家等差錯(cuò)的，對(duì)相應(yīng)揀貨員進(jìn)行考核。5.3 調(diào)撥出庫(kù)交接5.3.1 分公司（單指指襄樊、恩施、荊州、十堰、宜昌分公司）的調(diào)撥分公司的調(diào)撥跟普通的配送出庫(kù)一致，由調(diào)度員在合適的時(shí)機(jī)下發(fā)任務(wù)，整件揀貨員和拆零揀貨員索取相應(yīng)任務(wù)后，發(fā)貨并作發(fā)貨完成確定；再由大自提外復(fù)核進(jìn)行復(fù)核，由外復(fù)核組長(zhǎng)或管理員安排上貨員進(jìn)行裝車。5.3.2 兄弟

11、公司的調(diào)撥（1）兄弟公司的調(diào)撥任務(wù)由配送部托運(yùn)員根據(jù)調(diào)撥單據(jù)任務(wù)，打印調(diào)撥作業(yè)單，并負(fù)責(zé)進(jìn)行清點(diǎn)件數(shù)，并安排人員作調(diào)撥揀貨；由下貨組管理員安排下貨員進(jìn)行裝車；（2）揀貨員揀貨完成之后要在系統(tǒng)里確認(rèn)揀貨完成，并在貨物放在指定位置，由調(diào)撥員打印調(diào)撥出庫(kù)復(fù)核單，對(duì)所有調(diào)撥貨物進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后在系統(tǒng)里確認(rèn)。5.3.3 貨物交接（1）對(duì)于分公司調(diào)撥貨物，大自提外復(fù)核員應(yīng)該與分公司調(diào)撥司機(jī)進(jìn)行貨物交接工作，外復(fù)核員要與調(diào)撥司機(jī)對(duì)貨物的實(shí)際件數(shù)和票據(jù)清單當(dāng)面進(jìn)行清點(diǎn)，雙方核實(shí)件數(shù)無(wú)誤后，外復(fù)核員安排裝車員裝車，裝車時(shí)分公司配送司機(jī)可以在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，與外復(fù)核員一起清點(diǎn)件數(shù)并進(jìn)行單據(jù)交接，雙方在單據(jù)上簽字

12、確認(rèn)；（2）對(duì)于兄弟公司調(diào)撥貨物，由配送部負(fù)責(zé)調(diào)撥的托運(yùn)員應(yīng)該與兄弟公司調(diào)撥司機(jī)或物流公司進(jìn)行貨物交接工作。配送部托運(yùn)員要與兄弟公司調(diào)撥司機(jī)或物流公司進(jìn)行當(dāng)面的貨物實(shí)際件數(shù)和票據(jù)清單件數(shù)的清點(diǎn)，雙方核實(shí)件數(shù)后，由托運(yùn)員安排裝車員進(jìn)行裝車。在調(diào)撥員進(jìn)行裝車時(shí)，兄弟公司調(diào)撥司機(jī)須在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，和調(diào)撥員一起清點(diǎn)件數(shù)，由調(diào)撥員復(fù)核并裝車完畢后，由調(diào)撥員與兄弟公司調(diào)撥司機(jī)進(jìn)行單據(jù)交接，雙方在單據(jù)上簽字確認(rèn)。5.4 裝車交接5.4.1 當(dāng)一個(gè)配送區(qū)域的貨物將出貨完畢時(shí)，配送協(xié)調(diào)員就可以根據(jù)當(dāng)天需要配送的客戶和數(shù)量，聯(lián)系運(yùn)輸部安排車輛。確定車輛后，要按照配送員對(duì)配送線路的要求安排裝車順序，并打印配送裝車單（附

13、件三）。5.4.2 配送部裝車復(fù)核員根據(jù)裝車單上注明的客戶和件數(shù)復(fù)核并指揮上貨員裝車。（1）配送部裝車復(fù)核員根據(jù)裝車單中需要出庫(kù)的冷庫(kù)藥品，到冷庫(kù)根據(jù)冷藏箱上的區(qū)域標(biāo)志領(lǐng)取要裝車的藥品，領(lǐng)取保溫箱和冰袋時(shí)要在保溫箱領(lǐng)取登記表上登記簽名，在裝車單上還要注明冷庫(kù)藥品的數(shù)量；對(duì)于暫時(shí)不裝車的藥品，外復(fù)核當(dāng)日值班組長(zhǎng)或管理員負(fù)責(zé)將其放在另外一個(gè)相對(duì)應(yīng)區(qū)域的冷藏箱中，需要裝車時(shí)再領(lǐng)??；精神品庫(kù)出庫(kù)方式如上；（2）配送部裝車復(fù)核員對(duì)賬物不符的要修正，確認(rèn)有誤的要及時(shí)聯(lián)系當(dāng)日值班的外復(fù)核組長(zhǎng)、管理員或管理組，查找原因，對(duì)多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等錯(cuò)誤要及時(shí)更正，保證出庫(kù)準(zhǔn)確；（3）裝車完畢，裝車外復(fù)核要在裝車單上簽

14、字確認(rèn)，并注明裝車組別。5.4.3 配送部裝車復(fù)核員在裝車單上簽字確認(rèn)后，對(duì)配送員與客戶反饋的整件差錯(cuò)問(wèn)題，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部盤存確認(rèn)后，庫(kù)存品種準(zhǔn)確，經(jīng)核實(shí)查證后，確認(rèn)責(zé)任人，并對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行考核；若有拼箱零貨差錯(cuò)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)盤存后，庫(kù)存準(zhǔn)的，且經(jīng)內(nèi)復(fù)核攝像頭查實(shí)后，確認(rèn)責(zé)任人。若是由遺留、裝錯(cuò)等原因造成的差錯(cuò)，由相應(yīng)的配送裝車復(fù)核員負(fù)責(zé)，查明是倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等則由倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。5.5 托運(yùn)出庫(kù)交接5.5.1 外復(fù)核員與托運(yùn)員的交接（1）托運(yùn)出庫(kù)的發(fā)貨流程與其他貨物的發(fā)貨流程一致，但是送貨的車輛和方式與配送不同，是由配送部托運(yùn)員根據(jù)托運(yùn)貨物的數(shù)量、體積等信息選擇合適的托運(yùn)方式；（2）對(duì)于體積

15、較小的包裝箱，需要進(jìn)行重新拼箱的，是同一訂單的貨物由外復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中進(jìn)行重新拼箱，不同訂單的貨物需進(jìn)行重新拼箱需經(jīng)配送部托運(yùn)員提出,由外復(fù)核組長(zhǎng),管理員進(jìn)行重新拼箱，并且在拼箱登記表上進(jìn)行簽字確認(rèn)；（3）當(dāng)托運(yùn)公司的車輛到達(dá)時(shí)，由托運(yùn)員與第三方物流公司一起對(duì)托運(yùn)貨物進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢后，沒(méi)有任何異議，托運(yùn)員與第三方物流公司進(jìn)行件數(shù)交接并辦理托運(yùn)的交接手續(xù)。托運(yùn)員在清點(diǎn)件數(shù)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有件數(shù)疑問(wèn)，要及時(shí)跟當(dāng)班的外復(fù)核組長(zhǎng)或管理員反應(yīng)，解決問(wèn)題。托運(yùn)員在第三方物流的托運(yùn)單上簽字確認(rèn)，留取存根；（4）在第三方物流公司進(jìn)行裝車時(shí)，托運(yùn)員應(yīng)該在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，不得離開裝卸現(xiàn)場(chǎng)；于不在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的托運(yùn)員，經(jīng)查實(shí)

16、后，對(duì)相應(yīng)的托運(yùn)員進(jìn)行懲罰；（5）托運(yùn)員對(duì)于托運(yùn)清點(diǎn)后，無(wú)異議的，則默認(rèn)托運(yùn)貨物無(wú)差錯(cuò)。對(duì)于托運(yùn)已裝車的貨物，出現(xiàn)的件數(shù)不符、有疑問(wèn)的情況，要及時(shí)與配送協(xié)調(diào)員聯(lián)系，由配送部負(fù)責(zé)調(diào)查和核實(shí)，并確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人，對(duì)其進(jìn)行考核；（6）托運(yùn)貨物送走之后，托運(yùn)員要跟蹤貨物的到貨情況。5.6 單據(jù)整理5.6.1 內(nèi)復(fù)核復(fù)核完畢，整件揀貨員揀貨確認(rèn)完成之后，理單室打印每個(gè)客戶的銷售出庫(kù)復(fù)核單分開整理并蓋銷售出庫(kù)專用章。打印銷售出庫(kù)復(fù)核單正確、不得重復(fù)、遺漏，不得延遲，嚴(yán)格將各個(gè)客戶的出庫(kù)復(fù)核單撕開，不得遺漏，嚴(yán)格按照規(guī)定加蓋出庫(kù)復(fù)核專用章（如果是套打紙，則不用蓋章，只需撕開整理好即可）。5.6.2 理報(bào)告單人

17、員根據(jù)銷售出庫(kù)復(fù)核單的“類型”顯示對(duì)需要打印的報(bào)告單及時(shí)完成報(bào)告單的打印，加蓋藥品檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印專用章，及時(shí)作好入賬工作，理單員將已經(jīng)完成匯總并且入賬完畢的單據(jù)根據(jù)匯總單上的“稅票類型”判斷是否需要開具稅票；然后把客戶銷售出庫(kù)復(fù)核單、銷售退回開票單和退補(bǔ)價(jià)單（附件四）等單據(jù)拿到稅票組開具相應(yīng)發(fā)票。5.6.3 稅票員確認(rèn)客戶開具的發(fā)票類型，并根據(jù)客戶的各單據(jù)開具相應(yīng)發(fā)票；稅票員開發(fā)票時(shí)應(yīng)扣除前期的退貨金額，將稅票和清單整理后加蓋發(fā)票專用章，并把客戶的所有單據(jù)訂在一起，并要求簽收。5.6.4 理單組把所有單據(jù)都打印辦理之后，把各條線路的單據(jù)按照客戶名稱分類匯總、裝訂在一起，并在銷售開票匯總單上“報(bào)告

18、單張數(shù)”欄填寫歷史銷售退回開票單、退補(bǔ)價(jià)單、稅票、報(bào)告單等單據(jù)的張數(shù)。裝訂的順序是:稅票；銷售匯總單；退補(bǔ)價(jià)單；歷史銷售退回開票單；沖紅單；清單（包含中藥、計(jì)生、器械）；報(bào)告單。（3）理單員將已經(jīng)按照客戶名稱匯總完成的單據(jù)放在對(duì)應(yīng)線路的左邊的單據(jù)柜中。5.6.5 兌單、交接（1）各條線路的配送員排車完成后，由配送協(xié)調(diào)員打印各線路裝車單（一式三聯(lián)：白、藍(lán)、黃），然后將黃聯(lián)交給理單員；（2）理單員根據(jù)配送協(xié)調(diào)員提供的黃聯(lián)將本條線路的單據(jù)從已完成匯總的格子中取出，然后依照單據(jù)編號(hào)找到對(duì)應(yīng)的單據(jù)；（3）配送協(xié)調(diào)員（配送員）核查單據(jù)兌換是否正確，核實(shí)無(wú)誤后，理單員和配送協(xié)調(diào)員（或配送員）在裝車單黃聯(lián)簽字

19、確認(rèn)。將其配送裝車單黃聯(lián)留在理單室存檔。（4）理單員在當(dāng)天的工作任務(wù)結(jié)束后，當(dāng)班理單員負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)天的單據(jù)進(jìn)行清理，檢查是否有遺留的單據(jù)，對(duì)遺留的單據(jù)要及時(shí)通知配送協(xié)調(diào)員，由配送協(xié)調(diào)員及時(shí)處理。5.6.6注意事項(xiàng)理單人員在每天業(yè)務(wù)結(jié)束后必須將單據(jù)柜清理干凈，對(duì)于遺留單據(jù)必須放至在固定的位置并登記在遺留記事本上，不得與第二天的單據(jù)混放。5.7 庫(kù)存整理5.7.1 運(yùn)輸商品庫(kù)存整理（1）收貨員在收貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有貨物破損的，必須及時(shí)通知送貨商購(gòu)買破損商品，同時(shí)將破損商品上架到退貨庫(kù)；（2）供應(yīng)商或客戶到營(yíng)銷大廳開票、到結(jié)算組結(jié)算；（3）購(gòu)買收貨破損的到收貨組換取入庫(kù)通知單，并取走破損商品；如果供應(yīng)商需要

20、銷售開票明細(xì)憑證，收貨員可在時(shí)空單據(jù)查詢界面中打印出庫(kù)開票明細(xì)單，加蓋收貨組公章，并注明“破損”；（4）收貨員通知購(gòu)進(jìn)退出工作人員該庫(kù)存整理單據(jù)號(hào)，購(gòu)進(jìn)退出員在 lmis系統(tǒng)的 特殊訂單處理界面中對(duì)該單據(jù)進(jìn)行下發(fā)、審核。5.7.2 在庫(kù)商品庫(kù)存整理（1）采購(gòu)員或開票員在時(shí)空系統(tǒng)的銷售開票界面開具庫(kù)存整理商品的銷售匯總單，其中，需要在銷售開票界面的訂單類型欄中選擇“庫(kù)存整理”，提貨方式欄中選擇“無(wú)”，注明商品批號(hào)、數(shù)量等，保存、打印銷售匯總單；（2）購(gòu)進(jìn)退出員根據(jù)庫(kù)存整理銷售匯總單，在 LMIS 系統(tǒng)的銷售出庫(kù)特殊訂單處理界面中對(duì)該單據(jù)進(jìn)行下發(fā)、打印揀貨單；（3）購(gòu)進(jìn)退出員根據(jù)揀貨單，到退貨庫(kù)揀

21、出相應(yīng)的庫(kù)存整理商品，清點(diǎn)數(shù)量，然后在特殊訂單處理界面中按揀出的實(shí)際數(shù)量復(fù)核確認(rèn)，并將需要退貨的商品揀出交給供應(yīng)商；（4）倉(cāng)儲(chǔ)理單員在 LMIS 系統(tǒng)外復(fù)核單打印界面打印出庫(kù)復(fù)核單，蓋章；白聯(lián)留存，紅、藍(lán)兩聯(lián)給客戶，黃聯(lián)交財(cái)務(wù)部。5.8 出庫(kù)異常情況處理5.8.1 任務(wù)下發(fā)異常處理（1）開票員通知要取消訂單當(dāng)該訂單批次未下發(fā)時(shí)，調(diào)度員直接在系統(tǒng)中把該單據(jù)整單沖紅即可；揀貨批次已下發(fā)，但是未被索取，調(diào)度員在已下發(fā)任務(wù)取消界面中把該單據(jù)取消下發(fā)即可；若訂單任務(wù)已開始，在集貨復(fù)核完成之后作銷售退回處理；（2）訂單掛起調(diào)度員觀察任務(wù)調(diào)度與分配界面中，如顯示有訂單掛起，則調(diào)出該訂單明細(xì)，進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整或其

22、他相應(yīng)調(diào)整，及時(shí)聯(lián)系開票員，與開票員溝通采取合理的方式處理掛起訂單。5.8.2 單據(jù)整理異常（1）由于外復(fù)核在復(fù)核的過(guò)程中對(duì)銷售出庫(kù)復(fù)核清單作了修改，需要打印最新的銷售出庫(kù)復(fù)核單，該類型訂單會(huì)再次在打印界面以白色顯示，而且“復(fù)核”欄顯示為“”。打單員在外復(fù)核單打印界面選中該單據(jù)，按照打印銷售出庫(kù)復(fù)核單的方法重新打印、撕?jiǎn)?，然后將該單?jù)對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)找出并撕毀；（2）由于客戶特殊需求，需要更換銷售出庫(kù)復(fù)核單上的日期、客戶名稱、商品名稱、批號(hào)信息或者減少品規(guī)，增加品規(guī)但是又不能改變?cè)摽蛻粼械耐鶃?lái)賬。處理方法：a.打單員進(jìn)入出庫(kù)復(fù)核單修改界面，點(diǎn)擊提取數(shù)據(jù)，進(jìn)入到提取出庫(kù)復(fù)核單界面；b.打單員在出庫(kù)復(fù)核單提取界面輸入原始銷售出庫(kù)復(fù)核單的單位編號(hào)、單位名稱，在“開始時(shí)間”、“結(jié)束日期”欄輸入原始出庫(kù)復(fù)核單的出庫(kù)時(shí)間段，點(diǎn)擊“查詢”，系統(tǒng)顯示該單位在該時(shí)間段的所有單據(jù)，選中需要修改的訂單，該銷售出庫(kù)復(fù)核單所有的明細(xì)顯示出來(lái)，選中