1、 目 錄工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、崗位責(zé)任制管理2操作票管理5操作票審批單5生產(chǎn)控制指標(biāo)管理6工藝變更管理9生產(chǎn)崗位原始記錄管理11盲板堵抽管理13生產(chǎn)操作事故管理15工藝臺(tái)帳管理17能源工作管理26計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作管理29外管工作管理30Q/JJGS G 0401-2008工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、崗位責(zé)任制管理 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、崗位責(zé)任制管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、文件和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于晉巨公司（以下稱(chēng)公司）各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理。2.2 建設(shè)部、生產(chǎn)部質(zhì)檢、生產(chǎn)部環(huán)安、機(jī)動(dòng)部協(xié)助配合實(shí)施。3.1.1 工藝技術(shù)規(guī)程內(nèi)容3

2、.1.1.1 產(chǎn)品說(shuō)明，包括產(chǎn)品中、英文名稱(chēng)及化學(xué)名稱(chēng)、分子結(jié)構(gòu)式、理化性質(zhì)、技術(shù)（質(zhì)量）標(biāo)準(zhǔn)及用途、包裝貯運(yùn)說(shuō)明等。3.1.1.2 原材料說(shuō)明，包括分子式、結(jié)2.3 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3 管理內(nèi)容和方法3.1 工藝技術(shù)規(guī)程的管理構(gòu)式、理化性質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及貯運(yùn)的特殊要求。3.1.1.3 各工序的生產(chǎn)原理及反應(yīng)機(jī)理（包括計(jì)算方法及公式、化學(xué)反應(yīng)式）。3.1.1.4 各工序工藝流程簡(jiǎn)述及帶控制點(diǎn)工藝流程圖。3.1.1.5 操作技術(shù)條件（包括配方）及生產(chǎn)控制指標(biāo)（包括工藝指標(biāo)及原材料、中間體及產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)）。3.1.1.6 副產(chǎn)品（物）及“三廢”處理（包括“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)）。3.1.1.7

3、消耗定額，包括原料及水、電、汽和輔助材料消耗。3.1.1.8 產(chǎn)品、中間體及原料檢驗(yàn)方法。3.1.1.9 設(shè)備一覽表。包括序號(hào)、位號(hào)、設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)（包括配套電機(jī)）、材質(zhì)、工藝技術(shù)條件。3.1.1.10 安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)定，包括防毒、防火、防爆、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生等。3.1.2 工藝技術(shù)規(guī)程的編制（修訂）和審批3.1.2.1 工藝技術(shù)規(guī)程扉頁(yè)應(yīng)注明標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、編制（修訂）日期、版本、審查、審核、批準(zhǔn)人。3.1.2.2工藝技術(shù)規(guī)程由生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，總工程師或公司主管技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，發(fā)至車(chē)間。3.1.2.3 工藝技術(shù)規(guī)程變動(dòng)權(quán)歸屬生產(chǎn)部生技部門(mén)，變動(dòng)批準(zhǔn)權(quán)屬總工程師或公司主管技術(shù)

4、負(fù)責(zé)人。3.1.2.4工藝技術(shù)規(guī)程內(nèi)容的日常更改(修訂)由生產(chǎn)部生技部門(mén)提出, 報(bào)總工程師（或公司主管技術(shù)負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)后,將修改內(nèi)容附于“規(guī)程”之后，待再版時(shí)編入。3.1.2.5 工藝技術(shù)規(guī)程編制（修訂）后由公司生產(chǎn)部生技部門(mén)報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)部備案，并送公司辦公室檔案歸檔一份。3.1.2.5 工藝技術(shù)規(guī)程統(tǒng)一規(guī)格油印本用A4紙，鉛印本為三十二開(kāi)紙，以便集中保管。3.1.2.6 工藝技術(shù)規(guī)程每五年修訂或復(fù)審一次。3.1.3 工藝技術(shù)規(guī)程的監(jiān)督檢查和保管3.1.3.1 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核車(chē)間工藝技術(shù)規(guī)程執(zhí)行情況。3.1.3.2工藝技術(shù)規(guī)程由生產(chǎn)部生技部門(mén)組織印刷、發(fā)放。3.1.3.3

5、生產(chǎn)部生技部門(mén)做好各部門(mén)、車(chē)間的工藝技術(shù)規(guī)程的發(fā)放、登記、作廢、回收等工作。3.1.3.4 控制工藝技術(shù)規(guī)程的發(fā)放范圍和數(shù)量。3.1.3.5 外借或轉(zhuǎn)讓工藝技術(shù)，必須經(jīng)由總工程師和主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.3.6 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工藝技術(shù)規(guī)程和各項(xiàng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。3.2 崗位操作法管理3.2.1 所有生產(chǎn)崗位都必須建立崗位責(zé)任制及操作法，生產(chǎn)裝置無(wú)操作法不準(zhǔn)開(kāi)車(chē)投產(chǎn)。3.2.2重大工藝變更及基建、技改項(xiàng)目投運(yùn)前必須編制崗位責(zé)任制及操作法。3.2.3 崗位責(zé)任制的內(nèi)容3.2.3.1 崗位專(zhuān)責(zé)制：本崗位管轄范圍、職責(zé)、匯報(bào)制度及工藝紀(jì)律。3.2.3.2 安全責(zé)

6、任制：崗位安全規(guī)定和注意事項(xiàng)及安全紀(jì)律。3.2.3.3 巡回檢查制：檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、周期和路線。3.2.3.4 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制：設(shè)備正確使用方法、保潔工作、缺陷整改、換油及加油周期。3.2.3.5 交接班制：明確交接班內(nèi)容、要求和手續(xù)。3.2.3.6 崗位技術(shù)練兵制：崗位進(jìn)行技術(shù)練兵主要內(nèi)容，達(dá)到四懂三會(huì)要求。3.2.3.7 班組經(jīng)濟(jì)核算制：主要消耗指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗手段。3.2.3.8 質(zhì)量負(fù)責(zé)制：對(duì)本崗位產(chǎn)品、成品、工作效果負(fù)責(zé)的要求。3.2.4崗位操作法內(nèi)容3.2.4.1 崗位任務(wù)及生產(chǎn)原理3.2.4.2 工藝流程敘述及附圖3. 2.4. 3 操作指標(biāo)a） 工藝操作指標(biāo)b） 安全連聯(lián)鎖指

7、標(biāo)c）生產(chǎn)中控分析指標(biāo)d）成品質(zhì)量指標(biāo)3.2.4.4 操作方法（包括DCS臺(tái)面控制） a） 原始開(kāi)停車(chē)、正常開(kāi)停車(chē)步驟及其準(zhǔn)備工作； b） 正常操作及其特殊操作（包括升溫、烘爐及催化劑還原等）；c) 不正常情況及事故處理方法； d） 操作注意事項(xiàng)。3. 2.4. 5 主要設(shè)備一覽表； 3. 2.4. 6催化劑（脫硫劑、干燥劑等）使用說(shuō)明及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3. 2.4. 7 環(huán)保和三廢排放；3. 2.4. 8 安全技術(shù)規(guī)定3. 2.4. 9 崗位工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，崗位消防器材、防護(hù)用品及使用方法；3.2.5 崗位責(zé)任制及操作法的編制（修訂）和審批3.2.5.1 崗位責(zé)任制及操作法以崗位為單位組織編寫(xiě)。3.

8、2.5.2崗位責(zé)任制及操作法由車(chē)間工藝員負(fù)責(zé)編制（修訂），經(jīng)車(chē)間主任審查后報(bào)生產(chǎn)部生技部門(mén)審核，并由總工程師或公司主管技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.2.5.3 崗位責(zé)任制及操作法每五年修訂或復(fù)審一次，如工藝或設(shè)備有較大變動(dòng)而需更改操作方法時(shí)，則必須及時(shí)修訂，審批程序不變。3.2.5.4 崗位操作法在執(zhí)行中如遇生產(chǎn)變動(dòng)等，執(zhí)行發(fā)生困難，車(chē)間工藝員應(yīng)及時(shí)提出修改意見(jiàn)，并按規(guī)定程序逐級(jí)進(jìn)行審批后執(zhí)行，如實(shí)踐證明是合理的，在修訂時(shí)正式納入崗位操作法中。3.2.5.5 崗位責(zé)任制及操作法用三十二開(kāi)紙鉛印，操作法扉頁(yè)應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)三個(gè)欄目并注明編制（修訂）日期和標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)部備案。3.2.5.6崗

9、位責(zé)任制及操作法由生產(chǎn)部生技部門(mén)組織印刷、發(fā)放。3.2.5.7崗位責(zé)任制及操作法由生產(chǎn)部生技部門(mén)做好部門(mén)、車(chē)間的發(fā)放、登記、作廢、回收等工作。車(chē)間做好本單位的發(fā)放、登記、作廢、收回等工作。3.2.6 崗位責(zé)任制及操作法的監(jiān)督檢查3.2.6.1 崗位責(zé)任制及操作法任何人不得違反。違者按違反工藝紀(jì)律處理，并按專(zhuān)業(yè)考核細(xì)則進(jìn)行嚴(yán)格考核3.2.6.2 由生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間的崗位操作法執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督、檢查及考核。3.2.6.3 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)公司進(jìn)行崗位操作法執(zhí)行和管理情況的檢查。3.3 其他事項(xiàng) 工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法及崗位責(zé)任制由生產(chǎn)部生技部門(mén)統(tǒng)一格式印發(fā)、管理及貫徹實(shí)施，發(fā)

10、至各單位或個(gè)人，注意不得遺失和擅自外借。4 文件和記錄各產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程發(fā)放記錄各崗位責(zé)任制及操作法、崗位責(zé)任制及操作法發(fā)放記錄 Q/JJGS G 0402-2008操作票管理 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司化工生產(chǎn)單元操作票管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、文件和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于晉巨公司（以下稱(chēng)公司）各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理2.2 人力資源部企管負(fù)責(zé)實(shí)施考核2.3 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)本單位的操作票制定及實(shí)施3 管理內(nèi)容和方法3.1定于與內(nèi)容：3.1.1定義：對(duì)系統(tǒng)中重要化工工序及特殊操作崗位或單元操作以條文形式規(guī)定的操作指令稱(chēng)操作票。3.1.2操作票內(nèi)

11、容3.1.2.1 操作票名稱(chēng)、序號(hào)、編號(hào)、編制人、審核人、審批人。3.1.2.2 操作內(nèi)容及步驟（如：閥門(mén)的開(kāi)關(guān)順序，設(shè)備的開(kāi)停步驟，工藝操作(包括DCS操作)要求和盲板堵抽作業(yè)等)3.1.2.3 操作票執(zhí)行情況（執(zhí)行始末時(shí)間、執(zhí)行人、監(jiān)護(hù)人、執(zhí)行結(jié)果）。3.2 操作票的管理3.2.1 操作票由車(chē)間工藝員制訂，單機(jī)設(shè)備的開(kāi)停操作票由車(chē)間主任批準(zhǔn)；多系統(tǒng)開(kāi)停車(chē)操作票由車(chē)間主任審核，公司技術(shù)主管批準(zhǔn)；跨車(chē)間的系統(tǒng)開(kāi)停車(chē)（原始開(kāi)車(chē)）方案，由生產(chǎn)部生技部門(mén)在有關(guān)車(chē)間方案的基礎(chǔ)上寫(xiě)出總體（銜接）方案，總工程師或公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.2 執(zhí)行操作票，必須由兩人以上進(jìn)行，一人操作，一人監(jiān)護(hù)，當(dāng)班班長(zhǎng)、值

12、班主任或工段長(zhǎng)對(duì)每一操作步驟負(fù)有監(jiān)護(hù)責(zé)任。在執(zhí)行過(guò)程中必須按順序逐項(xiàng)進(jìn)行操作，并用打鉤()和打叉(X)的形式填寫(xiě)操作票，以表示操作執(zhí)行項(xiàng)目和未操作項(xiàng)。3.2.3 操作票必須逐項(xiàng)進(jìn)行操作和填寫(xiě)，杜絕打亂順序進(jìn)行操作和一次填寫(xiě)執(zhí)行情況的作法。3.2.4 操作完畢并有操作者、監(jiān)護(hù)者簽名的操作票，由車(chē)間工藝員負(fù)責(zé)收回，并保存三年以上。3.2.5開(kāi)停車(chē)步驟和內(nèi)容與固定的操作票不相同時(shí)，要編制新的操作票并按規(guī)定的程序?qū)徟?.2.6制定的操作票必須有編寫(xiě)人、審核人、審批人親筆簽字，審批單由車(chē)間工藝員或公司生產(chǎn)部生技部門(mén)存檔備查。3.2.7 凡違反操作票制度或操作規(guī)定的開(kāi)停車(chē)操作，無(wú)論是否造成生產(chǎn)事故，都要

13、追究有關(guān)人員的責(zé)任。4 文件和記錄 JL14 造氣車(chē)間操作票 JL15 變換車(chē)間操作票 JL16 合成車(chē)間操作票JL17 氣化車(chē)間操作票JL18 空分車(chē)間操作票JL19 化肥車(chē)間操作票JL21 甲醇車(chē)間操作票JL22 甲酸車(chē)間操作票 操作票審批單Q/JJGS G 0403-2008生產(chǎn)控制指標(biāo)管理 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)控制指標(biāo)管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、文件和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于晉巨公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)。2 職責(zé)2.1 公司生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理。2.2 人力資源部企管負(fù)責(zé)實(shí)施考核。2.3 生產(chǎn)部質(zhì)檢、生產(chǎn)部環(huán)安、機(jī)動(dòng)部協(xié)助配合實(shí)施。2.4 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3

14、 管理內(nèi)容和方法3.1 生產(chǎn)控制指標(biāo)的范圍3.1.1 工藝指標(biāo)：生產(chǎn)過(guò)程中涉及的原料、中間體、成品的質(zhì)量指標(biāo)和中控指標(biāo)。3.1.2 設(shè)備裝置所涉及的潤(rùn)滑、油位、溫度、壓力等指標(biāo)。3.1.3 動(dòng)力電器指標(biāo)（包括電流、電壓、溫度、絕緣、功率因數(shù)等）。3.1.4 安全指標(biāo)（包括報(bào)警、連聯(lián)鎖、安全伐的壓力整定值等）。3.1.5 “三廢”排放指標(biāo)(包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件要求)。3.1.6 工業(yè)衛(wèi)生指標(biāo)。(包據(jù)車(chē)間的勞動(dòng)條件)。3.2 生產(chǎn)控制指標(biāo)實(shí)行上級(jí)公司、本公司和車(chē)間三級(jí)管理。3.2.1生產(chǎn)控制指標(biāo)分級(jí)：3.2.2集團(tuán)公司生產(chǎn)控制指標(biāo)：凡涉及重大安全、環(huán)保、質(zhì)量以及相互影響較大的指標(biāo)；3.2.3本公

15、司生產(chǎn)控制指標(biāo)：涉及安全、質(zhì)量、消耗、環(huán)境保護(hù)、設(shè)備、電氣正常運(yùn)行等影響較大的生產(chǎn)控制指標(biāo)；3.2.4車(chē)間級(jí)生產(chǎn)控制指標(biāo)：二級(jí)公司生產(chǎn)控制指標(biāo)以外的其它指標(biāo)。3.3 生產(chǎn)控制指標(biāo)按專(zhuān)業(yè)分工歸口管理，3.3.1 工藝控制指標(biāo)由生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)日常管理。3.3.2 設(shè)備裝置和動(dòng)力電器指標(biāo)由機(jī)動(dòng)部主管。3.3.3 安全指標(biāo)和工業(yè)衛(wèi)生指標(biāo)、“三廢”排放指標(biāo)由生產(chǎn)部環(huán)安主管。3.3.4 工藝控制指標(biāo)及工藝聯(lián)鎖指標(biāo)由生產(chǎn)部生技部門(mén)主管，安全閥、爆破板、呼吸閥等附件設(shè)施由機(jī)動(dòng)部主管。3.3.5原料、成品的質(zhì)量指標(biāo)由生產(chǎn)部質(zhì)監(jiān)主管。3.3.6 生產(chǎn)中發(fā)生不正常情況，涉及到其他專(zhuān)業(yè)的指標(biāo)控制生產(chǎn)部生技部門(mén)應(yīng)及

16、時(shí)轉(zhuǎn)告其他主管部門(mén)處理。3.4 生產(chǎn)控制指標(biāo)的審批：3.4.1 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)控制指標(biāo)由車(chē)間主任批準(zhǔn)后執(zhí)行，報(bào)公司生產(chǎn)部生技部門(mén)備案。3.4.2 本公司級(jí)生產(chǎn)控制指標(biāo)由公司生產(chǎn)部生技部門(mén)審核后,提交總工程師或公司技術(shù)主管批準(zhǔn)后實(shí)施。3.4.3（集團(tuán)）公司級(jí)生產(chǎn)控制指標(biāo)由公司生產(chǎn)部生技部門(mén)提交公司總工程師或生產(chǎn)副總審核后報(bào)上級(jí)公司生產(chǎn)部批準(zhǔn)下發(fā)后執(zhí)行。3.5生產(chǎn)控制指標(biāo)的制定（修訂）。3.5.1生產(chǎn)控制指標(biāo)由車(chē)間工藝員會(huì)同設(shè)備、電氣、安全、環(huán)保、計(jì)控、分析等專(zhuān)業(yè)根據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù)及我公司實(shí)際情況確定后提出。3.5.2新建、擴(kuò)建項(xiàng)目，由項(xiàng)目所在單位提出工藝規(guī)程，開(kāi)車(chē)方案、崗位操作法等，按分管權(quán)限經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人

17、審批。3.5.3 技改中凡因工藝設(shè)備更改而引起工藝操作參數(shù)變動(dòng)者，技改項(xiàng)目所在單位要制定（修改）生產(chǎn)控制指標(biāo)，按分管權(quán)限經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。3.5.4 生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)工藝規(guī)程和生產(chǎn)實(shí)際，提出生產(chǎn)控制指標(biāo)的修改建議值，并申明理由，列出計(jì)算依據(jù)上報(bào)公司生產(chǎn)部生技部門(mén)。公司生產(chǎn)部生技部門(mén)根據(jù)指標(biāo)管理權(quán)限處理，屬車(chē)間級(jí)控制的需經(jīng)車(chē)間主任簽名備案；屬本公司、上級(jí)公司控制的則簽寫(xiě)意見(jiàn)，逐級(jí)上報(bào)，分別經(jīng)本公司、上級(jí)公司總工程師或主管技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.5.5生產(chǎn)控制指標(biāo)每年至少修訂一次，修訂程序同制定程序。3.6生產(chǎn)控制指標(biāo)的實(shí)施3.6.1 生產(chǎn)控制指標(biāo)一經(jīng)批準(zhǔn)頒布，任何人都不能以任何理由擅自改動(dòng)。3.6.2

18、嚴(yán)禁對(duì)裝置做試探性操作。3.6.3 學(xué)術(shù)刊物上討論的指標(biāo)，僅作參考，如須變動(dòng)，必須按規(guī)定程序辦理。3.6.4 經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人討論決定下達(dá)的口頭臨時(shí)指標(biāo)，所在單位必須按本辦法規(guī)定的程序，立即補(bǔ)辦手續(xù)。3.6.5如遇生產(chǎn)條件變化或不正常情況，指標(biāo)確實(shí)無(wú)法控制時(shí)，應(yīng)按崗位操作法作改動(dòng)處理(緊急情況例外)，崗位操作人員或生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司調(diào)度室匯報(bào)，以便采取必要措施。若需要變更指標(biāo)，應(yīng)按指標(biāo)變更管理規(guī)定權(quán)限，辦理變更手續(xù)。3.7 生產(chǎn)控制指標(biāo)的管理3.7.1 生產(chǎn)控制指標(biāo)的實(shí)際控制數(shù)據(jù)，必須按時(shí)如實(shí)地填寫(xiě)在原始記錄報(bào)表上。3.7.2 崗位操作人員是生產(chǎn)控制指標(biāo)的執(zhí)行者，必須認(rèn)真操作，隨時(shí)監(jiān)控指標(biāo)

19、在最佳范圍內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)超（低）標(biāo)，應(yīng)及時(shí)查找原因，采取有效措施，并立即向班長(zhǎng)、車(chē)間和調(diào)度室匯報(bào)。3.7.3 班長(zhǎng)是當(dāng)班生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，必須定時(shí)檢查、督促生產(chǎn)控制指標(biāo)的執(zhí)行情況，并負(fù)有向調(diào)度室匯報(bào)本班指標(biāo)執(zhí)行情況（包括不正常情況的處理經(jīng)過(guò)）和協(xié)助崗位操作人員處理事故的責(zé)任。3.7.4 崗位人員可以控制而未嚴(yán)格控制，班長(zhǎng)和值班主任應(yīng)該制止而不制止，造成生產(chǎn)指標(biāo)失控、生產(chǎn)條件惡化或設(shè)備損壞，釀成事故者，視情節(jié)給予批評(píng)教育、行政處分直至追究經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。3.7.5 車(chē)間工藝員對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)的制訂、變更，有責(zé)任向工段、班組崗位說(shuō)明原因，有權(quán)組織四班聯(lián)席會(huì)議等形式討論實(shí)施生產(chǎn)指標(biāo)，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3.7.

20、6如遇生產(chǎn)變化、設(shè)備故障或其他不正常情況，指標(biāo)確實(shí)無(wú)法控制時(shí)，應(yīng)由車(chē)間工藝員填寫(xiě)“生產(chǎn)控制指標(biāo)異常反饋表”，對(duì)異常情況進(jìn)行原因分析，制定出相應(yīng)的糾正措施，按指標(biāo)管理等級(jí)逐級(jí)上報(bào)批準(zhǔn)。涉及到工藝變更的按工藝變更管理辦法執(zhí)行。原則上規(guī)定：從指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)，公司級(jí)指標(biāo)在24小時(shí)內(nèi)、廠級(jí)指標(biāo)3天內(nèi)，車(chē)間級(jí)指標(biāo)5天內(nèi)有1/3以上采樣出現(xiàn)不合格，或采樣頻次每周少于5次（包括5次）的指標(biāo)連續(xù)3次出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“生產(chǎn)控制指標(biāo)異常反饋表”3.7.8生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)部生技部門(mén)建立生產(chǎn)控制指標(biāo)臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)合格率。生產(chǎn)車(chē)間每月2日前向生產(chǎn)部生技部門(mén)上報(bào)月工藝指標(biāo)合格率報(bào)表，公司生產(chǎn)部生技部門(mén)每月3日前向集團(tuán)公司

21、生產(chǎn)部報(bào)送月工藝指標(biāo)合格率報(bào)表。3.7.9工藝指標(biāo)合格率低于95%時(shí)，應(yīng)說(shuō)明原因，并提出整改意見(jiàn)，直至問(wèn)題解決。3.8 為保證生產(chǎn)控制指標(biāo)的準(zhǔn)確性，生產(chǎn)部生技部門(mén)必須加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理工作。3.8.1 生控儀表、計(jì)量檢測(cè)儀器等，必須靈敏、準(zhǔn)確。3.8.2 崗位分析工必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，嚴(yán)格按分析規(guī)程和分析頻率進(jìn)行生控項(xiàng)目的分析，凡有意造成人為誤差或假報(bào)數(shù)據(jù)者，按違反工藝紀(jì)律進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.8.3 生產(chǎn)部質(zhì)檢、車(chē)間分析室有責(zé)任對(duì)生產(chǎn)崗位的分析工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和提供合格試劑，維修或更換分析儀器等責(zé)任。3.8.4 生產(chǎn)部生技部門(mén)的管理人員、調(diào)度員及車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)管理人員，要經(jīng)常深入生產(chǎn)崗位查詢(xún)生控指標(biāo)的執(zhí)行

22、情況，給予正確的指導(dǎo)，操作人員必須準(zhǔn)確反映指標(biāo)控制數(shù)據(jù)，以利正確指揮生產(chǎn)。3.8.5 前后相關(guān)崗位、工序、車(chē)間發(fā)生生產(chǎn)指標(biāo)控制異常時(shí)，由班長(zhǎng)、值班主任或工段長(zhǎng)、車(chē)間直接向公司調(diào)度室匯報(bào)，調(diào)度室及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的協(xié)調(diào)處理。3.9 生產(chǎn)控制指標(biāo)的檢查和考核3.9.1 車(chē)間每月至少一次檢查生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，并對(duì)檢查情況進(jìn)行考核。3.9.2生產(chǎn)部生技部門(mén)每月至少一次檢查生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，并對(duì)檢查情況進(jìn)行考核。3.9.3各級(jí)生產(chǎn)控制指標(biāo)資料，由生產(chǎn)部生技部門(mén)逐月匯總并保存。3.9.4 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)控制指標(biāo)的檢查。4 文件與記錄JL0409 工藝指標(biāo)合格率統(tǒng)計(jì)表JL0

23、4 02 生控指標(biāo)臺(tái)帳Q/JJGS G 0404-2008工藝變更管理 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝變更管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、文件和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于晉巨公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理。2.2 建設(shè)部、機(jī)動(dòng)部協(xié)助配合實(shí)施。2.3 人力資源部企管負(fù)責(zé)實(shí)施考核。2.4 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3 管理內(nèi)容和方法3.1 凡在技術(shù)改造、技術(shù)革新、合理化建議項(xiàng)目的實(shí)施及由于大、中、小修和日常生產(chǎn)需要，所涉及到設(shè)備的設(shè)置、管線和閥門(mén)的改動(dòng)和增減，物料流向的改變，主要設(shè)備中涉及生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和“三廢”排放的工藝參數(shù)及控制測(cè)試手段變更，均屬工藝變

24、更范圍。3.2 分級(jí)管理、逐級(jí)審批3.2.1 集團(tuán)公司審批范圍3.2.1.1涉及重大危險(xiǎn)源裝置的變更，包括：a) 主要工藝和主要流程的改變；b) 集團(tuán)公司級(jí)控制參數(shù)的變更；c) 連聯(lián)鎖指標(biāo)的變更；d) 控制測(cè)試手段的變更。重大危險(xiǎn)源定義： major hazard installations長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元（見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)GB18218-2000）。公司內(nèi)重大危險(xiǎn)源見(jiàn)集團(tuán)公司安全環(huán)保部門(mén)下發(fā)的文件。3.2.1.2 凡涉及產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)工藝改變或某一生產(chǎn)工序的生產(chǎn)工藝和主要流程改變。3.2.1.3 與本公司之間相互供應(yīng)的廠際物料配

25、管，工藝參數(shù)改變；3.2.1.4 整個(gè)車(chē)間的技術(shù)發(fā)行或擴(kuò)大生產(chǎn)能力的工藝方案；3.2.1.5 涉及總圖布置的工藝改造；3.2.1.6 凡單個(gè)主要生產(chǎn)設(shè)備的革新、改造，對(duì)整個(gè)工藝參數(shù)及控制測(cè)試手段有重大影響的方案；3.2.1.7 涉及集團(tuán)公司工藝指標(biāo)的工藝變更。3.2.1.8集團(tuán)公司管理的設(shè)備選型、改造的變更3.2.2 除集團(tuán)公司審批范圍外，其余工藝變更審批權(quán)屬本公司，由總工程師或公司技術(shù)主管審批。3.3 審批程序3.3.1 經(jīng)車(chē)間工程技術(shù)人員討論后，由車(chē)間提出工藝變更報(bào)告送公司生產(chǎn)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：工藝變更理由、投資、效果；工藝變更后的工藝指標(biāo)和操作方法；工藝變更前后帶控制點(diǎn)流程圖（或變更局部

26、圖）。3.3.2 生產(chǎn)部生技部門(mén)先對(duì)報(bào)告進(jìn)行審查，提出初步意見(jiàn)并送總工程師?？偣こ處熁蚣夹g(shù)主管根據(jù)審批權(quán)限，屬集團(tuán)公司審批的，按規(guī)定的程序送集團(tuán)公司，屬于本公司審批范圍的，由公司總工程師或技術(shù)主管審批。3.3.3 總工程師或技術(shù)主管審批前，可根據(jù)工藝變更報(bào)告內(nèi)容，廣泛征求工程技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)，必要時(shí)召開(kāi)技術(shù)討論會(huì)，對(duì)工藝變更報(bào)告作論證，以確保工藝變更達(dá)到技術(shù)可行、操作（運(yùn)行）可靠、經(jīng)濟(jì)效益良好的要求。3.3.4 審批件必須先送檔案室，由檔案室復(fù)印留檔并送生產(chǎn)部生技部門(mén)備案，送報(bào)告單位實(shí)施。3.4工藝變更實(shí)施3.4.1工藝變更由項(xiàng)目提出單位組織實(shí)施。3.4.2 在生產(chǎn)過(guò)程中有計(jì)劃的正常進(jìn)行工藝變更

27、作業(yè)時(shí)，均應(yīng)先辦理書(shū)面審批手續(xù)后方可進(jìn)行。但遇緊急情況或夜間突發(fā)情況，需要緊急進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)變更時(shí)，可在確保安全的前提下，經(jīng)生產(chǎn)主管同意，可先作業(yè)后再補(bǔ)辦書(shū)面審批手續(xù)。3.4.3 未經(jīng)審批擅自進(jìn)行的工藝變更，不論好壞，均屬違反工藝紀(jì)律，并追究相應(yīng)責(zé)任。3.4.4工藝變更實(shí)施后，項(xiàng)目提出單位要對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)實(shí)施效果作出評(píng)價(jià)，將總結(jié)材料送生產(chǎn)部生技部門(mén)備案。涉及工藝流程及設(shè)備變更的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)在竣工圖上進(jìn)行修改完善并備案存檔。3.5 工藝變更資料管理3.5.1工藝變更申請(qǐng)表一式三份，申請(qǐng)車(chē)間、施工部門(mén)、生產(chǎn)部生技部門(mén)各留一份存檔（若變更內(nèi)容涉及單位較多，可適當(dāng)增加份數(shù)及相關(guān)部門(mén)備案）。3.5.

28、2車(chē)間工藝員和生產(chǎn)部生技部門(mén)應(yīng)及時(shí)做好工藝變更的詳細(xì)臺(tái)帳。3.5.3每年年初由生產(chǎn)部生技部門(mén)匯總整理上一年度的工藝變更資料，交檔案室歸檔做永久性留存。4 報(bào)告和記錄JL0403 工藝變更臺(tái)帳 JL0413 工藝變更審批表Q/JJGS G 0405-2008生產(chǎn)崗位原始記錄管理 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)崗位原始記錄管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、文件和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于晉巨公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理。2.2 人力資源部企管負(fù)責(zé)實(shí)施考核。2.3 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3 管理內(nèi)容和方法3.1 原始記錄包括3.1.1 交接班記錄；3.1.2 崗

29、位操作報(bào)表記錄；3.1.3 各種儀表自動(dòng)記錄；3.1.4 中間控制分析報(bào)表和分析單；3.1.5 質(zhì)量報(bào)告和分析單；3.1.6 崗位操作票；3.1.7 原料物料質(zhì)量分析報(bào)表；3.1.8 生產(chǎn)控制指標(biāo)更改通知單。3.2 原始記錄要求3.2.1 嚴(yán)格、認(rèn)真、及時(shí)、如實(shí)記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù)，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不弄虛作假，防止漏記、錯(cuò)記、假記、不記等現(xiàn)象的發(fā)生。3.2.2 原始記錄一律用藍(lán)黑墨水填寫(xiě)，要求書(shū)寫(xiě)端正，清晰（最好用仿宋體填寫(xiě)）。如果數(shù)字寫(xiě)錯(cuò)不得涂改，應(yīng)將原數(shù)字用雙線劃掉，在原數(shù)字上方填寫(xiě)正確數(shù)字。3.2.3 凡是原始記錄規(guī)定填寫(xiě)的項(xiàng)目，必須如數(shù)填好，不得漏項(xiàng)。當(dāng)某一項(xiàng)或多項(xiàng)暫時(shí)無(wú)法記錄時(shí)，應(yīng)在格內(nèi)劃對(duì)角

30、線。對(duì)角線自左下角劃至右上角。當(dāng)某一項(xiàng)或多項(xiàng)一個(gè)班無(wú)法記錄時(shí),用貫通空白部分的對(duì)角線表示，不得空白不填。若全表無(wú)數(shù)字可填，則應(yīng)在整個(gè)空白表格上用文字注明“停車(chē)”、“大修”或“以下空白” 等字樣表示，不得空白不填。3.2.4 記錄報(bào)表應(yīng)保持清潔、完整，不得亂涂亂撕，抄表時(shí)儀表如有故障，應(yīng)注明原因，并及時(shí)聯(lián)系處理。3.2.5 報(bào)表記錄時(shí)間，下一小時(shí)的記錄，應(yīng)在前一小時(shí)的四十五分至正點(diǎn)抄表，杜絕提前或推遲以及一次性集中記錄等違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。特殊情況在記事欄中加以說(shuō)明3.2.6 交接班記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：3.2.6.1 本班生產(chǎn)情況（包括負(fù)荷變動(dòng)情況、設(shè)備開(kāi)停情況、設(shè)備檢修和備用情況、閥門(mén)變動(dòng)及儀表、

31、機(jī)電運(yùn)行和使用情況），任務(wù)完成情況及生產(chǎn)指標(biāo)的執(zhí)行情況。3.2.6.2 發(fā)生不正常情況及原因分析。3.2.6.3 存在問(wèn)題及下一班應(yīng)注意事項(xiàng)（本班發(fā)生的各類(lèi)事故要交待清楚，包括事故前的異常現(xiàn)象，判斷分析情況及處理經(jīng)過(guò)、主客觀原因等）；3.2.6.4 原材料、產(chǎn)品的質(zhì)量情況及存在問(wèn)題；3.2.6.5 工具數(shù)量、損缺情況及崗位清潔衛(wèi)生情況；3.2.6.6 設(shè)備跑、冒、滴、漏情況；3.2.6.7 “三廢”排放處理情況；3.2.6.8 上級(jí)指示、要求和注意事項(xiàng)。3.3 原始記錄執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查3.3.1 車(chē)間班組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、工藝員有責(zé)任監(jiān)督檢查崗位原始記錄的執(zhí)行情況。3.3.2 車(chē)間班組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)應(yīng)

32、按原始記錄要求，督促崗位操作人員按時(shí)按要求記錄數(shù)據(jù)，確保原始記錄的正確性。3.3.3 車(chē)間工藝員每天對(duì)原始記錄報(bào)表要及時(shí)進(jìn)行分析、檢查、監(jiān)督。3.4 原始記錄保管辦法3.4.1生產(chǎn)崗位原始記錄分崗位按月裝訂，由車(chē)間集中保存。3.4.2 一般操作日?qǐng)?bào)表和交接班本，由車(chē)間工藝員保管。3.4.3 重要開(kāi)停車(chē)、特殊操作、不正常情況的記錄報(bào)表，經(jīng)整理列入工藝臺(tái)帳保管。3.4.4 工藝檢測(cè)儀表自動(dòng)記錄紙由計(jì)控車(chē)間負(fù)責(zé)更新、回收并注明日期，分類(lèi)保管，隨時(shí)備查。公司級(jí)（公司級(jí)內(nèi)控）和集團(tuán)公司級(jí)生產(chǎn)事故等異常情況的自動(dòng)記錄紙由生產(chǎn)部生技部門(mén)保管（復(fù)印件交車(chē)間保管），車(chē)間級(jí)生產(chǎn)事故異常情況的自動(dòng)記錄紙會(huì)同事故報(bào)告

33、一并由車(chē)間自行保管。3.4.5生產(chǎn)崗位原始記錄保存期限：一般的儀表自動(dòng)記錄紙保存一年，原材料及產(chǎn)品分析記錄、中控分析原始記錄，崗位操作票保存三年，其余的原始記錄保存四年。屬于永久保留的原始記錄有：特殊操作報(bào)表及其交班本、白班分析報(bào)表、原始開(kāi)車(chē)報(bào)表、不正常情況記錄報(bào)表。3.4.6 超過(guò)保存期的原始記錄，消毀前需切碎處理。3.5 原始記錄評(píng)比辦法3.5.1 車(chē)間每季至少一次進(jìn)行生產(chǎn)崗位原始記錄評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)。3.5.2 生產(chǎn)部每半年組織評(píng)比一次，評(píng)出優(yōu)勝者給予獎(jiǎng)勵(lì)，評(píng)比活動(dòng)由生產(chǎn)部生技部門(mén)主持，工會(huì)參與組織。4 文件和記錄各生產(chǎn)崗位原始記錄（具體編號(hào)見(jiàn)記錄一欄表）Q/JJGS G 0406-2008盲板

34、堵抽管理 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了盲板堵抽管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、文件和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于晉巨公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理。2.2 人力資源部企管負(fù)責(zé)實(shí)施考核。2.3 機(jī)動(dòng)部協(xié)助配合實(shí)施。2.4 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3 管理內(nèi)容和方法3.1 盲板的定義及標(biāo)記3.1.1 盲板的定義：在化工管道中為隔絕物料的互串或外泄而加設(shè)的部件稱(chēng)“盲板”。3.1.2 盲板的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、標(biāo)記等按巨化集團(tuán)公司1997年頒發(fā)的“工藝實(shí)用手冊(cè)”和HG-93 （ 8字盲板） 中有關(guān)要求執(zhí)行。3.2 盲板的制備與管理3.2.1 受壓盲板技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求由機(jī)

35、動(dòng)部負(fù)責(zé)管理。3.2.2 新盲板和再用盲板，在使用前必須在車(chē)間機(jī)械員指導(dǎo)下進(jìn)行查漏、探傷、試壓、脫脂（用于氧氣管道）等驗(yàn)收工作；驗(yàn)收者對(duì)盲板的安全使用負(fù)完全責(zé)任。3.2.3 所有備用盲板，由相應(yīng)車(chē)間檢修班集中保管，定期檢查，及時(shí)向車(chē)間提出補(bǔ)充或更新報(bào)告。3.3 盲板堵抽方案的制訂和審批3.3.1 單系統(tǒng)的盲板堵抽方案，由車(chē)間工藝員制訂，經(jīng)車(chē)間主任審批后，工藝員按方案填寫(xiě)盲板堵抽作業(yè)證，按規(guī)定時(shí)限交有關(guān)人員執(zhí)行。3.3.2 涉及兩個(gè)和兩個(gè)以上系統(tǒng)的盲板堵抽，車(chē)間工藝員必須提前一周制訂盲板堵抽方案和繪制盲板堵抽部位圖，一并交生產(chǎn)部生技部門(mén)審查，經(jīng)總工程師或公司技術(shù)主管批準(zhǔn)，并經(jīng)機(jī)動(dòng)部、生產(chǎn)部環(huán)安現(xiàn)

36、場(chǎng)檢查后執(zhí)行。3.3.3 盲板堵抽方案內(nèi)容包括：堵抽地點(diǎn)（名稱(chēng)）、部位、理由、規(guī)格、管內(nèi)介質(zhì)、管徑、材質(zhì)、介質(zhì)毒性、操作溫度、操作壓力；堵抽前的安全措施及注意事項(xiàng)；堵抽程序；其它特殊要求，正確繪制出堵抽盲板作業(yè)部位圖3.4 盲板的堵抽3.4.1 盲板堵抽證明書(shū)，統(tǒng)一使用公司印發(fā)的堵抽盲板作業(yè)證。3.4.2 由車(chē)間工藝員開(kāi)具“盲板堵抽作業(yè)證”一式二份，一份交現(xiàn)場(chǎng)檢修，一份交工藝員留檔。3.4.3 盲板堵抽證明書(shū)經(jīng)車(chē)間主任批準(zhǔn)后，交生產(chǎn)組長(zhǎng)做好有關(guān)安全措施并簽字。3.4.4 經(jīng)盲板堵抽證明書(shū)的開(kāi)具人、審批人、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)檢查認(rèn)可，并向參加堵抽盲板工作人員交待工作任務(wù)、方法、安全注意事項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)

37、人簽字后，方可堵抽盲板。3.4.5 車(chē)間安全員對(duì)堵抽盲板的全過(guò)程（從實(shí)施安全措施起到堵抽工作結(jié)束），負(fù)有現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)和要求車(chē)間、公司給予特別監(jiān)護(hù)的責(zé)任。3.4.6 堵抽盲板工作結(jié)束后，掛上盲板標(biāo)志牌及標(biāo)明牌號(hào)，施工負(fù)責(zé)人簽名后，將作業(yè)證交回輪班，經(jīng)生產(chǎn)班長(zhǎng)、工藝員、車(chē)間主任（審批人）復(fù)核并認(rèn)為無(wú)誤后，由車(chē)間工藝組存檔。3.5 注意事項(xiàng)3.5.1 堵抽盲板證明書(shū)開(kāi)具人、審批人、措施落實(shí)人、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人、施工負(fù)責(zé)人，必須按規(guī)定分別負(fù)責(zé)把關(guān)，不能一人包攬。3.5.2 盲板堵抽的數(shù)量、規(guī)格、部位必須與“作業(yè)證”一致，若有變動(dòng)時(shí)，必須重新填寫(xiě)堵抽盲板作業(yè)證。3.5.3 凡用實(shí)心墊子作臨時(shí)隔離的，均需按堵抽

38、盲板管理辦法辦理一切手續(xù)。3.5.4 每份作業(yè)證只適用于一次作業(yè)，第二次作業(yè)必須重新辦理堵抽盲板作業(yè)審批手續(xù)，開(kāi)具盲板作業(yè)證，不允許一份作業(yè)證用作二次作業(yè)，但在同一臺(tái)設(shè)備或容器的若干根管道進(jìn)出口和同一作業(yè)組進(jìn)行堵抽盲板作業(yè)時(shí)，可以使用同一份作業(yè)證，但必須在盲板部位圖上標(biāo)明盲板順序號(hào)，逐項(xiàng)進(jìn)行。3.5.5 在生產(chǎn)過(guò)程中有計(jì)劃的正常進(jìn)行盲板堵抽作業(yè)，均應(yīng)先辦理書(shū)面審批手續(xù)后進(jìn)行作業(yè)，但遇緊急情況或夜間突發(fā)情況，需緊急進(jìn)行盲板隔離作業(yè)時(shí)，可根據(jù)實(shí)際按事故處理進(jìn)行。在確保安全的前提下，經(jīng)車(chē)間主任或生產(chǎn)主管同意，可先作業(yè)后再補(bǔ)辦書(shū)面審批手續(xù)。3.4.6 車(chē)間工藝員要及時(shí)、認(rèn)真做好盲板堵抽作業(yè)管理臺(tái)帳，對(duì)

39、永久性盲板（半年及其以上未抽的盲板）要定期檢查，并做好檢查記錄。定期檢查、管理記錄臺(tái)帳。4 文件和記錄JL0410 盲板抽堵作業(yè)證JL0408 盲板抽堵臺(tái)帳Q/JJGS G 0407-2008生產(chǎn)操作事故管理 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)操作事故管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、文件和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于晉巨公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理。2.2 人力資源部企管負(fù)責(zé)事故考核。2.3 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。3 管理內(nèi)容和方法3.1 定義 凡在生產(chǎn)操作中，因違反工藝規(guī)程、崗位操作法、操作票或由于操作不當(dāng)、指揮失誤等造成生產(chǎn)裝置被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)，原材料、半成

40、品、成品、催化劑等損失的，為生產(chǎn)操作事故。3.2 事故等級(jí) 根據(jù)事故性質(zhì)、經(jīng)濟(jì)損失及事故情節(jié)嚴(yán)重程度可將操作事故分為特大級(jí)、重大級(jí)、一般及微小級(jí)事故。3.2.1 特大操作事故：造成全公司停車(chē)72小時(shí)或經(jīng)濟(jì)損失達(dá)50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）；5.2.2 重大操作事故：造成多系統(tǒng)生產(chǎn)裝置停車(chē)12小時(shí)；損失日作業(yè)計(jì)劃50；單系統(tǒng)100或經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）。3.2.3 一般操作事故：造成日作業(yè)計(jì)劃損失10以上或經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元以上 （含1萬(wàn)元）。3.2.4 微小操作事故：造成日作業(yè)計(jì)劃損失小于10，或經(jīng)濟(jì)損失低于1萬(wàn)元的為微小事故。3.2.5 雖未達(dá)到事故標(biāo)準(zhǔn)，但其情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣，

41、經(jīng)公司安全委員會(huì)研究認(rèn)為必須升級(jí)的，按升級(jí)后事故等級(jí)處理。3.3 事故調(diào)查及處理3.3.1 對(duì)特大事故由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)部、工會(huì)、勞動(dòng)管理等部門(mén)調(diào)查事故發(fā)生原因，查明責(zé)任，制訂防范措施，提出整改意見(jiàn)，對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)。3.3.2 對(duì)重大事故由本公司主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同集團(tuán)公司生產(chǎn)部組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，生產(chǎn)部和有關(guān)車(chē)間、職能部室參加，找出原因，查明責(zé)任，制定防范措施，并對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)。3.3.3 對(duì)一般事故或性質(zhì)惡劣的微小事故，由生產(chǎn)部牽頭，有關(guān)車(chē)間、部室參加的事故分析會(huì)，找出原因，吸取教訓(xùn)，提出防范措施，對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)。3.3. 4 事故最先發(fā)現(xiàn)者，除立即進(jìn)行

42、處理外，還應(yīng)以最快的方法向領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度報(bào)告，而后逐級(jí)上報(bào)。調(diào)度要積極妥善處理，發(fā)生重大事故，還應(yīng)迅速逐級(jí)向上級(jí)公司生產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.3.5 發(fā)生事故的車(chē)間，應(yīng)立即安排事故采樣，封存原始操作資料，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。3.3.6 發(fā)生事故的工段有關(guān)崗位人員，應(yīng)及時(shí)把事故前后的現(xiàn)場(chǎng)情況、處理經(jīng)過(guò)等，如實(shí)寫(xiě)出書(shū)面材料，交車(chē)間工藝員。3.3.7 發(fā)生事故的單位，應(yīng)在公司領(lǐng)導(dǎo)的主持下，協(xié)同有關(guān)部室人員分析整理登記和保管好事故資料，對(duì)所有事故調(diào)查分析的資料（如現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、照片、技術(shù)鑒定、化驗(yàn)分析、儀表記錄、旁證材料、會(huì)議記錄、綜合調(diào)查材料及報(bào)告書(shū)等），應(yīng)妥善保管。3.4 事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告3.4.

43、1 發(fā)生事故的單位，應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)事故報(bào)告，在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)生產(chǎn)部生技部門(mén)，公司按規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送集團(tuán)公司生產(chǎn)部。報(bào)告時(shí)間：一般事故不超過(guò)三天，重大事故不超過(guò)七天，特大事故應(yīng)在三十天內(nèi)結(jié)案，特殊情況不得超過(guò)九十天。3.4.2 由于某種原因，事故調(diào)查工作尚未結(jié)束，事故報(bào)告不能按期報(bào)送時(shí)，事故單位必須事先向生產(chǎn)部申明理由，但一般事故不得超過(guò)七天，重大事故不得超過(guò)十五天。3.4.3 對(duì)于微小事故和性質(zhì)嚴(yán)重的未遂事故，車(chē)間必須認(rèn)真分析，酌情處理，吸取教訓(xùn)，記入臺(tái)帳。3.4.4 各車(chē)間應(yīng)及時(shí)做好操作事故臺(tái)帳。每月3日前向公司生產(chǎn)部報(bào)送操作事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.5 事故損失計(jì)算3.5.1 事故損失總金額：包括

44、事故直接損失與事故所造成的停產(chǎn)產(chǎn)量損失。3.5.2 事故直接損失：包括原材料、催化劑、半成品、成品損失及損失設(shè)備費(fèi)用。原材料、催化劑、半成品、成品損失按單位成本計(jì)算。3.5.3產(chǎn)量損失：從事故發(fā)生起至恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)止，按日計(jì)劃產(chǎn)量計(jì)算總損失量。設(shè)備修復(fù)后，因能力降低而減產(chǎn)部分可不計(jì)算在內(nèi)。3.6 事故考核標(biāo)準(zhǔn)3.6.1 造成特大生產(chǎn)操作事故的，扣罰事故責(zé)任單位和責(zé)任人獎(jiǎng)金額或罰款額及處分，類(lèi)別由集團(tuán)公司安委會(huì)研究決定。3.6.2 造成重大生產(chǎn)操作事故的，扣單位月獎(jiǎng)總額10-50%，或罰款5000-20000元，扣責(zé)任人3-6個(gè)月獎(jiǎng)金。并在全廠范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)。情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷(xiāo)主要責(zé)任人安全作業(yè)證，下

45、崗教育學(xué)習(xí)3-6個(gè)月，考核合格后方可重新上崗。3.6.3造成一般生產(chǎn)操作事故，扣責(zé)任單位月獎(jiǎng)總額1-20%，或罰款2000-5000元，扣責(zé)任人1-3個(gè)月獎(jiǎng)金。并在全廠范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)。情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣；影響面積大；有意不報(bào)謊報(bào)隱瞞事故的；責(zé)任人下崗學(xué)習(xí)1-3個(gè)月。3.6.4人為造成的輕微操作事故，責(zé)任單位罰款500-2000元。3.6.5 對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣未達(dá)到事故標(biāo)準(zhǔn)但經(jīng)本公司安全委員會(huì)研究確定升級(jí)的，按升級(jí)后等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)扣罰責(zé)任單位當(dāng)月獎(jiǎng)金額。4 文件和記錄 JL0405 生產(chǎn)操作事故臺(tái)帳 Q/JJGS G 0408-2008工藝臺(tái)帳管理 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝臺(tái)帳管理的的職責(zé)、管理內(nèi)

46、容與方法、文件和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于晉巨公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部生技部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理。2.2 人力資源部企管負(fù)責(zé)實(shí)施考核。2.3 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3 管理內(nèi)容和方法3.1 生產(chǎn)部生技部門(mén)和車(chē)間必須建立的臺(tái)帳有：3.1.1 生產(chǎn)控制指標(biāo)臺(tái)帳；3.1.2 工藝變更臺(tái)帳；3.1.3 系統(tǒng)（包括重要的單臺(tái)設(shè)備）開(kāi)停車(chē)臺(tái)帳；3.1.4 生產(chǎn)事故臺(tái)帳；3.1.5 催化劑使用（更換）臺(tái)帳；3.1.6 工藝檢查臺(tái)帳；3.1.7 盲板抽（堵）臺(tái)帳；3.1.8 其他臺(tái)帳由各單位根據(jù)工作需要自行建立。3.2 要求3.2.1 按期完成各類(lèi)臺(tái)帳的記錄和匯總。3.2.2 各項(xiàng)

47、指標(biāo)合格率在95以下必須注明原因。3.2.3 各類(lèi)臺(tái)帳的內(nèi)容要符合公司規(guī)定的內(nèi)容。3.2.4 保持臺(tái)帳的清潔、完整，書(shū)寫(xiě)清楚規(guī)范，要求仿宋化?？梢圆捎秒娮踊芾恚罅粲袀浞?，以防丟失。3.2.5 工藝臺(tái)帳需保存五年以上，其中工藝變更和生產(chǎn)事故、盲板抽堵臺(tái)帳要長(zhǎng)期保存，并作為工藝員工作調(diào)動(dòng)時(shí)的交接班條件之一。3.3 生產(chǎn)部生技部門(mén)組織臺(tái)帳評(píng)比；優(yōu)勝者給予獎(jiǎng)勵(lì)。3.4 評(píng)比內(nèi)容3.4.1 臺(tái)帳的準(zhǔn)確性、合理性、及時(shí)性和完整性。3.4.2 臺(tái)帳的利用效果，如通過(guò)對(duì)比分析，查找生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，從而在節(jié)能、降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量上起到一定作用。4 文件和記錄 JL0402 生控指標(biāo)臺(tái)帳 JL0403

48、 工藝變更臺(tái)帳 JL00404 系統(tǒng)開(kāi)停車(chē)臺(tái)帳 JL0405 生產(chǎn)操作事故臺(tái)帳 JL0406 催化劑使用（更換）臺(tái)帳 JL0407 工藝檢查臺(tái)帳 JL0408 盲板堵（抽）臺(tái)帳JGSHGF G 0409-2008新建（擴(kuò)建）工程項(xiàng)目試車(chē)工作管理1 范圍1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了新建（擴(kuò)建）工程項(xiàng)目試車(chē)工作管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、文件和記錄。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于晉巨公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)。2、職責(zé)2.1試車(chē)方案（單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、化工投料）由生產(chǎn)部生技部門(mén)歸口管理。2.2 人力資源部企管負(fù)責(zé)新（改）建項(xiàng)目試車(chē)工作的考核。2.3建設(shè)部與相關(guān)項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。3、管理內(nèi)容與方法3.1規(guī)定用

49、語(yǔ)3.1.1 單機(jī)試車(chē)：現(xiàn)場(chǎng)安裝的驅(qū)動(dòng)裝置空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)或單臺(tái)機(jī)器、機(jī)組以水、空氣等為介質(zhì)進(jìn)行的負(fù)荷試車(chē)，以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的機(jī)械性能和制造、安裝質(zhì)量。3.1.2聯(lián)動(dòng)試車(chē)：對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的機(jī)器、設(shè)備、管道、電氣、自動(dòng)控制系統(tǒng)等，在各自達(dá)到試車(chē)標(biāo)準(zhǔn)后，以水、空氣等為介質(zhì)進(jìn)行模擬試運(yùn)行，以檢驗(yàn)其除受介質(zhì)影響外的全部性能和制造、安裝質(zhì)量。3.1.3化工投料試車(chē)：對(duì)工廠的全部生產(chǎn)裝置按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程，進(jìn)行各裝置之間首尾銜接的試運(yùn)行，以檢驗(yàn)其除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外的全部性能，并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。3.1.4生產(chǎn)考核：在化工投料試車(chē)完成后，生產(chǎn)裝置達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行的條件下，為考核設(shè)計(jì)文件及合同規(guī)定的內(nèi)容而進(jìn)行的

50、一定時(shí)限的滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行和測(cè)定。 3.2范圍：包括新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的工程建設(shè)、企業(yè)引進(jìn)的新技術(shù)建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)為擴(kuò)大生產(chǎn)能力對(duì)老裝置所實(shí)施的改造、擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目。3.3試車(chē)程序預(yù)試車(chē)（單機(jī)試車(chē)、聯(lián)動(dòng)試車(chē)）化工投料試車(chē)生產(chǎn)考核3.3.1單機(jī)試車(chē)3.3.1.1驅(qū)動(dòng)裝置、機(jī)器或機(jī)組，安裝后必須進(jìn)行單機(jī)試車(chē)，其中確因受介質(zhì)限制而不能進(jìn)行試車(chē)的，必須經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可留待化工投料試車(chē)時(shí)一并進(jìn)行。3.3.1.2單機(jī)試車(chē)前必須具備下列條件：3.3.1.2.1試車(chē)范圍內(nèi)的工程已按設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容和有關(guān)規(guī)范的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全部完成，并提供了下列資料和文件：1）各種產(chǎn)品合格證2）施工記錄和檢驗(yàn)合格文件3）隱蔽工程記錄4）所規(guī)

51、定的管道系統(tǒng)資料5）管道系統(tǒng)耐壓試驗(yàn)合格資料6）壓縮機(jī)段間管耐壓試驗(yàn)和清洗合格資料7）規(guī)定開(kāi)蓋檢查的機(jī)器的檢驗(yàn)合格資料8）機(jī)器潤(rùn)滑油、密封油、控制油系統(tǒng)清洗合格資料9）與單機(jī)試車(chē)相關(guān)的電氣和儀表調(diào)校合格資料3.3.1.2.2試車(chē)方案由項(xiàng)目組與建設(shè)單位共同編制，并經(jīng)公司生產(chǎn)部生技部門(mén)審核，公司總工程師或技術(shù)主管審批。試車(chē)方案內(nèi)容包括：a) 裝置概述 b)試車(chē)目的 c)試車(chē)范圍 d)試車(chē)條件 e)試車(chē)安全注意事項(xiàng)f)試車(chē)步驟 j)裝置試車(chē)日程表3.3.1.2.3試車(chē)組織已經(jīng)建立，試車(chē)操作人員經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，考試合格，熟悉試車(chē)方案和操作方法，能正確操作；3.3.1.2.4試車(chē)所需燃料、動(dòng)力、儀表空氣、冷卻

52、水、脫鹽水等確有保證；3.3.1.2.5測(cè)試儀表、工具、記錄表格齊備，保修人員就位3.3.1.3試車(chē)應(yīng)符合下列規(guī)定3.3.1.3.2設(shè)置盲板，使試車(chē)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)隔離；3.3.1.3.3單機(jī)試車(chē)必須包括保護(hù)性聯(lián)鎖和報(bào)警等自控裝置；3.3.1.3.4必須按照機(jī)械說(shuō)明書(shū)、試車(chē)方案和操作法進(jìn)行指揮和操作，嚴(yán)禁多頭領(lǐng)導(dǎo)、越級(jí)指揮、違章操作，防止事故發(fā)生；3.3.1.3.5指定專(zhuān)人進(jìn)行測(cè)試，認(rèn)真做好記錄。3.3.1.4單機(jī)試車(chē)合格后，由參與試車(chē)的單位在化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（通用規(guī)定）所規(guī)定的表格上共同簽字確認(rèn)。3.3.2聯(lián)動(dòng)試車(chē)3.3.2.1.1試車(chē)范圍內(nèi)的工程已按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容和施工及驗(yàn)

53、收規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)全部完成。3.3.2.1.2試車(chē)范圍內(nèi)的機(jī)器，除必須留待化工投料試車(chē)階段進(jìn)行試車(chē)的以外，單機(jī)試車(chē)已經(jīng)全部合格；3.3.2.1.3試車(chē)范圍內(nèi)的設(shè)備、管道、系統(tǒng)的內(nèi)部處理、耐壓試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)已經(jīng)全部合格；3.3.2.1.4試車(chē)范圍內(nèi)的電器系統(tǒng)和儀表裝置的檢測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖及報(bào)警系統(tǒng)等應(yīng)符合電氣系統(tǒng)的檢測(cè)、控制、聯(lián)鎖、報(bào)警系統(tǒng)的規(guī)定；3.3.2.1.5試車(chē)方案和操作法已經(jīng)批準(zhǔn)，工藝指標(biāo)，報(bào)警及鎖整定值已確認(rèn)并下達(dá)3.3.2.1.6試車(chē)領(lǐng)導(dǎo)小組及各級(jí)試車(chē)組織已經(jīng)建立，參加試車(chē)的人員已經(jīng)考試合格，并取得上崗證。3.3.2.1.7試車(chē)所需燃料、原材料及輔助物料可以確保穩(wěn)定供應(yīng)，各種

54、物資和測(cè)試儀表、工具皆已齊備。3.3.2.1.8試車(chē)現(xiàn)場(chǎng)已清理干凈，消防器材準(zhǔn)備到位3.3.2.2聯(lián)動(dòng)試車(chē)應(yīng)符合下列規(guī)定：3.3.2.2.1必須按照試車(chē)方案及操作法精心指揮和操作。3.3.2.2.2試車(chē)人員必須按建制上崗，服從統(tǒng)一指揮。3.3.2.2.3不受工藝條件影響的儀表、保護(hù)性聯(lián)鎖、報(bào)警皆應(yīng)參與試車(chē)，并應(yīng)逐步投用自動(dòng)控制系統(tǒng)。3.3.2.2.4聯(lián)動(dòng)試車(chē)前應(yīng)劃定試車(chē)區(qū)，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入；3.3.2.2.5聯(lián)動(dòng)試車(chē)應(yīng)按試車(chē)方案的規(guī)定認(rèn)真做好記錄。3.3.2.3聯(lián)動(dòng)試車(chē)應(yīng)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)：3.3.2.3.1在規(guī)定的期限內(nèi)，試車(chē)的系統(tǒng)應(yīng)首尾銜接穩(wěn)定運(yùn)行；3.3.2.3.2參加試車(chē)的人員應(yīng)掌握開(kāi)車(chē)、停車(chē)、事故處理和調(diào)整工藝條件的技能。3.3.2.4試車(chē)合格后，參加試車(chē)的有關(guān)部門(mén)應(yīng)按聯(lián)動(dòng)試車(chē)合格證書(shū)簽字確認(rèn)。3.3.2.5聯(lián)動(dòng)試車(chē)完成并經(jīng)消除缺陷后，由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司總經(jīng)辦申請(qǐng)化工投料試車(chē)。3.3.3化工投料試車(chē)3.3.3.1化工投料試車(chē)前必須具備下列條件：3.3.3.1.1工程