1、* * * * * * * * * *擴(kuò)能設(shè)備投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告浙江柯美電氣有限公司2015年5月目錄一、項(xiàng)目概述二、市場(chǎng)分析：產(chǎn)品或服務(wù)需求分析及轉(zhuǎn)型的必要性三、項(xiàng)目的主要內(nèi)容和目標(biāo)四、項(xiàng)目難度和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估V.項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成六.功能描述和技術(shù)評(píng)估(知識(shí)產(chǎn)權(quán))七.能耗及配套設(shè)施八.環(huán)境評(píng)估分析和廢物處理九.人員需求和培訓(xùn)X.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目及時(shí)性XI。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析一、項(xiàng)目概述根據(jù)20萬(wàn)個(gè)/天的銷(xiāo)售需求和目前13萬(wàn)個(gè)/天部件的生產(chǎn)能力，汽車(chē)金屬鹵化物燈部件的生產(chǎn)能力缺口為7萬(wàn)個(gè)/天。為了滿(mǎn)足客戶(hù)日益增長(zhǎng)的訂單需求，建議引進(jìn)4臺(tái)汽車(chē)燈組件自動(dòng)焊接機(jī)及配套設(shè)備，以彌

2、補(bǔ)市場(chǎng)容量的缺口。二。市場(chǎng)分析在過(guò)去五個(gè)月(2013年10月至2014年2月)，公司平均每月銷(xiāo)售317萬(wàn)個(gè)汽車(chē)燈組件，最高月銷(xiāo)售額為374萬(wàn)個(gè)(2013年12月)。銷(xiāo)售部提供的2014-2016年汽車(chē)燈組件市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷(xiāo)售目標(biāo)：一萬(wàn)片/月2014年2015年2016市場(chǎng)預(yù)測(cè)800892.51037.5銷(xiāo)售目標(biāo)500580667.5市場(chǎng)占有率63%65%64%三。項(xiàng)目的主要內(nèi)容和目標(biāo)1)容量確定管理層決定汽車(chē)金屬鹵化物燈組件的生產(chǎn)能力按20萬(wàn)/天和500萬(wàn)/月進(jìn)行分配。2)設(shè)備單機(jī)容量根據(jù)汽車(chē)燈鉬片的點(diǎn)焊能力，23，000張/天(76% OEE)；部件點(diǎn)焊能力為17300個(gè)/天(72% OEE)；

3、手動(dòng)組裝3250cps/10小時(shí)。3)汽車(chē)燈用鉬片組件的生產(chǎn)設(shè)備和人員配置如下：裝備實(shí)際產(chǎn)量/分鐘日產(chǎn)量/臺(tái)/人設(shè)備配置員工人數(shù)鉬板每天都在生產(chǎn)組件每天都在生產(chǎn)汽車(chē)燈用自動(dòng)鉬片16230001133，000-汽車(chē)車(chē)燈的自動(dòng)裝配1217，3001030173，000173，000手動(dòng)組件3250325010-32，500總數(shù)1141206，000205，500在上表中，一臺(tái)汽車(chē)燈用自動(dòng)鉬片機(jī)的日產(chǎn)量為33，000臺(tái)，是根據(jù)23，000-10，000臺(tái)直形鉬條用鉬片(由金屬鹵化物燈用鉬片自動(dòng)焊接機(jī)生產(chǎn))計(jì)算的。由于特殊規(guī)格，每天需要手工點(diǎn)焊約30000根(包括10000根直鉬棒)，因此有必要保留一

4、臺(tái)汽車(chē)燈用鉬板焊接機(jī)。3)資源需求需要一臺(tái)汽車(chē)燈用自動(dòng)鉬點(diǎn)焊機(jī)；10臺(tái)汽車(chē)燈組件自動(dòng)焊接機(jī)；由10名操作員點(diǎn)焊手動(dòng)部件。4)設(shè)備添加根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備資源，設(shè)備增加要求如下：鉬焊接機(jī)鉬棒送料機(jī)構(gòu)鎢絲振動(dòng)板激光焊接接頭要求11111010實(shí)際的7784增加4426設(shè)備添加列表：四臺(tái)自動(dòng)鉬片焊接機(jī)四個(gè)鉬棒送料機(jī)構(gòu)兩個(gè)鎢絲振動(dòng)板6個(gè)激光點(diǎn)焊頭5)提前期目標(biāo)：所有新設(shè)備將于2014年5月20日安裝。四.項(xiàng)目難度和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.項(xiàng)目難度：1)交貨時(shí)間短上述四臺(tái)汽車(chē)燈用鉬板自動(dòng)焊接機(jī)、四個(gè)鉬棒自動(dòng)送料機(jī)構(gòu)、六個(gè)激光焊頭和兩個(gè)鎢絲振動(dòng)盤(pán)由兩家日本供應(yīng)商制造，因此兩個(gè)月的交貨周期非常緊張。2)激光焊接能力有待提高。鑒

5、于現(xiàn)有車(chē)燈總成激光焊接的生產(chǎn)能力約為15000個(gè)/天，還沒(méi)有達(dá)到原來(lái)設(shè)計(jì)的20000個(gè)/天，總成激光焊接供應(yīng)商也需要提供解決方案。3)激光焊接質(zhì)量的穩(wěn)定性鎢絲進(jìn)給的精度直接影響到零件的激光焊接質(zhì)量，而激光機(jī)和鎢絲振動(dòng)板進(jìn)給機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性需要日本供應(yīng)商來(lái)提高。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)銷(xiāo)售部對(duì)2014年市場(chǎng)需求給出了非常樂(lè)觀(guān)的預(yù)測(cè)元件焊接設(shè)備投資552萬(wàn)元。六.功能描述和技術(shù)參數(shù)汽車(chē)金鹵燈總成焊機(jī)設(shè)備交接標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)際日(24小時(shí))產(chǎn)量：20，000臺(tái)/臺(tái)；廢品率2%七.配套設(shè)施開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)備布局、高壓空氣、保護(hù)氣體和電源的設(shè)計(jì)和施工。八.環(huán)境評(píng)價(jià)輕微地九.人員需求和培訓(xùn)輕微地X.工程計(jì)劃關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)

6、：1)劉* *負(fù)責(zé)于2014年3月12日簽訂三臺(tái)金鹵燈自動(dòng)焊接機(jī)(包括自動(dòng)送料)合同2)6激光焊接機(jī)的兩塊鎢絲振動(dòng)板合同于2014年3月27日簽訂，由劉負(fù)責(zé)。3)供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)2014年5月7日的設(shè)備裝運(yùn)。4)負(fù)責(zé)2014年5月20日的設(shè)備安裝5)胡*負(fù)責(zé)2014年5月26日設(shè)備的試生產(chǎn)6)設(shè)備移交生產(chǎn)李*負(fù)責(zé)2014年5月31日XI。經(jīng)濟(jì)效益分析1)目前的情況是200，000/天，需要74個(gè)人來(lái)購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)燈組件。裝備實(shí)際產(chǎn)量/分鐘日產(chǎn)量/臺(tái)/人設(shè)備數(shù)量員工人數(shù)鉬板每天都在生產(chǎn)組件每天都在生產(chǎn)汽車(chē)燈用自動(dòng)鉬片16230003269，000-汽車(chē)車(chē)燈的自動(dòng)裝配1217，30041269，20069，200手動(dòng)鉬片28752，8751954，625-手動(dòng)組件32503，25041-133，250總數(shù)74202，825202，4502)汽車(chē)燈組件焊接設(shè)備投資后，需要41人。裝備實(shí)際產(chǎn)量/分鐘日產(chǎn)量/臺(tái)/人設(shè)備配置員工人數(shù)鉬板每天都在生產(chǎn)組件每天都在生產(chǎn)汽車(chē)燈用自動(dòng)鉬片16230001133，000-汽車(chē)車(chē)燈的自動(dòng)裝配1217，3001030173，000173，000手動(dòng)組件3250325010-32，500總數(shù)1141206，000205，5003)設(shè)備投