1、精選文檔20XX年財(cái)政預(yù)算（草案）編制情況報(bào)告 “十三五”時(shí)期，是全面建成小康社會(huì)的決勝階段，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，財(cái)政工作面臨新的形勢(shì)和要求，做好財(cái)政工作需要科學(xué)認(rèn)識(shí)、主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，不斷推進(jìn)改革創(chuàng)新，創(chuàng)造性地做好生財(cái)聚財(cái)理財(cái)工作，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。因此，20XX年及今后一個(gè)時(shí)期，全縣財(cái)政工作的總體思路是：深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)及習(xí)近平總書(shū)記系列講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府總體部署，牢固樹(shù)立“五個(gè)發(fā)展” 理念，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快財(cái)稅體制改革，增收節(jié)支，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高績(jī)效，全力保障脫貧攻堅(jiān)和重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)

2、變，不斷提升財(cái)政發(fā)展質(zhì)量和效益，為創(chuàng)建 “三個(gè)生態(tài)”和實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。奮斗目標(biāo)是：力爭(zhēng)2020年，全縣財(cái)政總收入達(dá)到9.8億元，年均增長(zhǎng)5%；全縣一般公共預(yù)算收入達(dá)到5.5億元，年均增長(zhǎng)5%。全縣財(cái)政總支出達(dá)到24.39億元，年均增長(zhǎng)3%。b5E2RGbCAP一、一般公共預(yù)算編制情況（一）收入安排根據(jù)市上下達(dá)的地方財(cái)政收入增幅目標(biāo)和全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)上確定的財(cái)政收入至少增長(zhǎng)10%的目標(biāo)。我們建議，今年全縣大口徑財(cái)政收入安排73000萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，剔除一次性收入后同比增長(zhǎng)14.08%；小口徑財(cái)政收入安排41000萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，剔除一次性收入后同比增長(zhǎng)1

3、0%。p1EanqFDPw分征收部門(mén)是：國(guó)稅局20300萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；地稅局39820萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降4.78；財(cái)政局120XX萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)20%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)880萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。DXDiTa9E3d（二）財(cái)力計(jì)算本級(jí)收入41000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入59103萬(wàn)元。總計(jì)可用財(cái)力100103萬(wàn)元，再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)7635萬(wàn)元和提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)50175萬(wàn)元，調(diào)入資金184萬(wàn)元，收入總計(jì)為158097萬(wàn)元。RTCrpUDGiT（三）支出安排在支出預(yù)算安排上，按照“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的基本要求，本著“以收定支、量入為出、量力而行、盡力而為”的原則，嚴(yán)格按照既定部門(mén)預(yù)算

4、標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化預(yù)算科目到項(xiàng)級(jí)。全力保證職工工資及扶貧攻堅(jiān)、黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。今年，預(yù)算安排用于扶貧攻堅(jiān)支出11044萬(wàn)元，較上年9374萬(wàn)元增長(zhǎng)17.81%。其中：鄉(xiāng)村道路建設(shè)4490萬(wàn)元，社保補(bǔ)助2601萬(wàn)元，農(nóng)村校舍改造705萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)1500萬(wàn)元，其他扶貧支出1748萬(wàn)元。預(yù)算用于黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)203萬(wàn)元。5PCzVD7HxA由于今年硬性支出較多，而全縣實(shí)際可用財(cái)力有限，根據(jù)預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，縣級(jí)財(cái)政預(yù)算不得為赤字預(yù)算，因此，為了確保收支平衡，在編制預(yù)算過(guò)程中，壓減行政事業(yè)性收費(fèi)6500萬(wàn)元，縣安排專(zhuān)項(xiàng)事業(yè)費(fèi)1573萬(wàn)元，并將20XX年科學(xué)發(fā)展觀業(yè)績(jī)獎(jiǎng)10000

5、萬(wàn)元，取暖費(fèi)20XX萬(wàn)元下甩到盤(pán)子之外，才能將預(yù)算盤(pán)子編平。全縣20XX年度預(yù)算支出安排為158097萬(wàn)元。jLBHrnAILg按照支出功能分類(lèi)如下：一般公共服務(wù)支出21996萬(wàn)元，公共安全支出5139萬(wàn)元，教育支出27232萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出673萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1218萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21731萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17888萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3485萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4513萬(wàn)元，農(nóng)林水支出25226萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3856萬(wàn)元，資源勘探信息支出263萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出918萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出5668萬(wàn)元，住房保障支出7419萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出361

6、萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出1600萬(wàn)元，債務(wù)付息支出938萬(wàn)元，其他支出7973萬(wàn)元。xHAQX74J0X支出的具體項(xiàng)目是：1、縣本級(jí)預(yù)算支出85667萬(wàn)元。包括：工資福利支出35508萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3548萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助16045萬(wàn)元（含社保配套6944萬(wàn)元），各項(xiàng)政策性配套18568萬(wàn)元，縣安排專(zhuān)項(xiàng)事業(yè)費(fèi)11998萬(wàn)元；LDAYtRyKfE2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算支出8043萬(wàn)元。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出仍按鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革原則，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出分為基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出由縣財(cái)政按標(biāo)準(zhǔn)予以保障，項(xiàng)目支出由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入安排，包括：Zzz6ZB2Ltk（1）工資福利支出安排5356萬(wàn)元；（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

7、安排764萬(wàn)元；（3）商品和服務(wù)支出安排1043萬(wàn)元；（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入全部返還各鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于項(xiàng)目支出880萬(wàn)元。3、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付安排1440萬(wàn)元。4、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付4953萬(wàn)元（其中：林業(yè)局天保工程和公益林補(bǔ)助339萬(wàn)元）。5、上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)安排支出7635萬(wàn)元。6、提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)安排支出50175萬(wàn)元。7、調(diào)入資金安排的支出184萬(wàn)元。二、政府性基金預(yù)算（一）政府性基金預(yù)算收入20XX年，政府性基金縣級(jí)預(yù)算收入20XX0萬(wàn)元，其中：新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入50萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入20XX0萬(wàn)元，價(jià)格調(diào)節(jié)基金收入60萬(wàn)元。當(dāng)年預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng) 1980萬(wàn)元，收入總計(jì)22090

8、萬(wàn)元。dvzfvkwMI1（二）政府性基金預(yù)算支出20XX年，政府性基金縣級(jí)預(yù)算支出20XX0萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入用于教育、水利、廉租房建設(shè)、上解省級(jí)等安排支出10000萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入用于安排城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10000萬(wàn)元，價(jià)格調(diào)節(jié)基金支出60萬(wàn)元，新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出50萬(wàn)元。再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)安排支出1619萬(wàn)元，調(diào)出資金184萬(wàn)元，支出總計(jì)21913萬(wàn)元。rqyn14ZNXI收支相抵，政府性基金滾存結(jié)余177萬(wàn)元，根據(jù)國(guó)家規(guī)定，各項(xiàng)基金按照“以收定支，收支平衡，專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則安排支出，結(jié)余的基金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。EmxvxOtOco三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)

9、算（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入20XX年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入37219萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3239萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入2811萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入80萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入6371萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療收入12931萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11787萬(wàn)元。再加上年結(jié)余21010萬(wàn)元，收入總計(jì)58229萬(wàn)元。SixE2yXPq5（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出20XX年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排29491萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3222萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出2792萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出77萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)

10、支出4263萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療支出12284萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6853萬(wàn)元。6ewMyirQFL收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余28738萬(wàn)元（企業(yè)職工3140萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療340萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)53萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民15052萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療5219萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位4934萬(wàn)元）。kavU42VRUs四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算由于我縣無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，因此，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。圍繞上述目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：狠抓增收節(jié)支，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。全力組織財(cái)政收入，準(zhǔn)確研判宏觀政策變化對(duì)財(cái)政收入的影響，及時(shí)做好稅源變動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析，積極采取措施應(yīng)對(duì)收入

11、征管中的不確定因素和漏洞，嚴(yán)禁虛收空轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。緊盯國(guó)家支持革命老區(qū)和中央財(cái)政新增支農(nóng)資金向扶貧開(kāi)發(fā)、一般性轉(zhuǎn)移支付、民生專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付領(lǐng)域傾斜的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，積極爭(zhēng)取中央、省市政策支持，從政策中找到“政策眼”、含金量，爭(zhēng)取得到更大支持，增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償、資源稅增量分成政策，促進(jìn)資源優(yōu)勢(shì)向財(cái)政優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，提高稅收貢獻(xiàn)率。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，合理控制庫(kù)款規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市縣關(guān)于厲行勤儉節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控一般性支出。y6v3ALoS89堅(jiān)持民生優(yōu)先，努力完善基本公共服務(wù)體系。按照“積極有為、量力而行”的原則，優(yōu)化公共財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力推動(dòng)民生工程建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社

12、會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。聚焦縣委、縣政府重大決策部署，按照可持續(xù)、?；驹瓌t統(tǒng)籌安排民生支出，加大教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、科技環(huán)保等民生事業(yè)保障力度。按照“1+20”精準(zhǔn)扶貧工作方案和不低于自有財(cái)力6%的標(biāo)準(zhǔn)安排扶貧資金的要求，統(tǒng)籌財(cái)政存量資金，集中財(cái)力支持扶貧，持續(xù)加大“三農(nóng)”投入力度，扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)貸款工程，積極配合相關(guān)部門(mén)搭建扶貧融資平臺(tái)，全力助推脫貧攻堅(jiān)。M2ub6vSTnP深化財(cái)政改革，努力完善財(cái)政管理機(jī)制。通過(guò)提高財(cái)政收入質(zhì)量、創(chuàng)新財(cái)源涵養(yǎng)模式、規(guī)范財(cái)稅優(yōu)惠政策等構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的財(cái)政收入管理機(jī)制；通過(guò)預(yù)決算公開(kāi)、跨年度預(yù)算平衡機(jī)制等構(gòu)建完整透明的財(cái)政預(yù)算管理機(jī)制；通過(guò)推行公務(wù)卡消費(fèi)支

13、付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格限制大額現(xiàn)金流動(dòng)，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)支出管理，提高公務(wù)支出的透明度；通過(guò)改革政府采購(gòu)方式和加大政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)力度，推行優(yōu)先使用創(chuàng)新產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、公共產(chǎn)品的政府采購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)制度機(jī)制；通過(guò)全力清理盤(pán)活沉淀資金，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)存資金管理，提高資金使用效益；通過(guò)優(yōu)化基本支出和項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)中的積極作用；通過(guò)強(qiáng)化財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審工作，提高財(cái)政資金使用效益。0YujCfmUCw加強(qiáng)債務(wù)管理，著力防控化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)防縣鄉(xiāng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)20XX43號(hào)）文件精神，對(duì)債務(wù)舉借、債務(wù)資金用途、債務(wù)償還、風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)現(xiàn)分級(jí)負(fù)責(zé)，落實(shí)“舉、借、用、還”保障機(jī)制。要將政府性債務(wù)清理甄別工作結(jié)果運(yùn)用到實(shí)處，全縣范圍所有行政事業(yè)單位嚴(yán)禁舉借債務(wù)用于非生產(chǎn)性支出。積極爭(zhēng)取中央、省、市對(duì)我縣教育、衛(wèi)生、交通、鄉(xiāng)村及小城鎮(zhèn)建設(shè)、城市建設(shè)形成的各類(lèi)債務(wù)的政策傾斜，優(yōu)先分配化解債務(wù)資金，緩解財(cái)政壓力，降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。eUts8ZQVRd強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，切實(shí)提高依法理財(cái)水平。認(rèn)真貫徹監(jiān)督法，嚴(yán)格執(zhí)行甘肅省預(yù)算審批監(jiān)督條例，及時(shí)向人大及人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)決算草案和預(yù)算執(zhí)行情況，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，努力提高依法理財(cái)水平。高度重視審計(jì)