1、.1234工藝產(chǎn)品的檢查和試驗(yàn)切削加工過程零件包含研究過去程單元整體的組裝過程電子控制數(shù)控組裝5大檢查最初的檢查巡回檢查小物品檢查包括研究檢查組裝檢查電氣數(shù)控組裝調(diào)整檢查輸入/輸出按8.7成品的檢查和試驗(yàn)型號試驗(yàn)出貨檢查6顧客或其代表性的檢查輸入/輸出7按8.7產(chǎn)品入庫(重新排序)8產(chǎn)品發(fā)貨產(chǎn)品發(fā)貨包裝檢查產(chǎn)品的交貨客戶交貨精度輸出8.5.5輸入。8.5檢查和考試的一般規(guī)定檢查和試驗(yàn)的根據(jù)從外部提供產(chǎn)品檢查或驗(yàn)證輸入/輸出按8.7331總則和責(zé)任：1.1根據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)第8.6條要求建立本方法，以保證產(chǎn)品的檢查和測試及產(chǎn)品正常進(jìn)行1.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的購買、產(chǎn)品的外包、半成品、

2、成品的檢查和試驗(yàn)，實(shí)施發(fā)行。1.3公司提倡操作員實(shí)施自檢、互檢等，生產(chǎn)部對車間、班組實(shí)施自檢，促進(jìn)互檢工作。2檢查和考試的一般規(guī)定2.1件以上批量產(chǎn)品的第一個檢查員應(yīng)委托檢查員檢查，工程完成時應(yīng)向檢查員報告檢查。 檢查員必須加強(qiáng)巡回檢查。 生產(chǎn)工人在檢查產(chǎn)品前，必須進(jìn)行自我診斷和相互檢查2.2檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員可以在規(guī)定的文件(生產(chǎn)任務(wù)派遣指示書、流通發(fā)票、入庫發(fā)票)上簽字批準(zhǔn)后，再進(jìn)行改變順序或入庫。3檢查和試驗(yàn)的根據(jù)3.1產(chǎn)品特性的檢查和試驗(yàn)應(yīng)當(dāng)符合企劃的計劃，在購買、生產(chǎn)、交貨前等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段實(shí)施3.2產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)是成品的檢查依據(jù)，質(zhì)量部必須獲得標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范檢查和試驗(yàn)活動后使用3

3、.3質(zhì)量部制作檢驗(yàn)規(guī)范，明確樣品方案、檢測項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢測方法、判定標(biāo)準(zhǔn)、所用檢測設(shè)備等內(nèi)容，作為檢測和試驗(yàn)工作的標(biāo)準(zhǔn)3.4顧客的要求是產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)之一，質(zhì)量部按顧客的要求檢驗(yàn)，并記錄在產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄備注欄。4檢查或驗(yàn)證外部提供的產(chǎn)品4.1從外部向公司提供產(chǎn)品后，倉庫管理員對照供應(yīng)商的“發(fā)貨單”，確認(rèn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等沒有錯誤，放在待檢區(qū)域，或設(shè)置待檢簽字，并填寫質(zhì)量部進(jìn)貨檢查員。4.2檢查員在收到通知后，根據(jù)入庫單進(jìn)行采樣檢查或驗(yàn)證，并在進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范中填寫結(jié)果。a、檢查合格時，檢查員在入庫單上簽字，通知倉庫，倉庫按檢查員簽字辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品儲存在該區(qū)域b .檢查不合格時，

4、檢查員在產(chǎn)品上設(shè)置“不合格”的招牌，通知生產(chǎn)部和倉庫在采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表處理。4.3銷售合同有規(guī)定時，購買的產(chǎn)品的樣品必須向顧客提交確認(rèn)。4.4對重大的外包產(chǎn)品，公司應(yīng)當(dāng)實(shí)施駐廠檢查，駐廠檢查員應(yīng)當(dāng)做檢查監(jiān)督的工作，承認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量并在供應(yīng)商的不合格品管理辦法和發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，留下供應(yīng)商的檢查報告，并向質(zhì)量部進(jìn)行日報4.4到貨產(chǎn)品檢查完成后，必須進(jìn)入U8系統(tǒng)登記檢查狀況，并實(shí)施發(fā)行。5工藝產(chǎn)品的檢查和試驗(yàn)5.1質(zhì)量部在生產(chǎn)過程中設(shè)置必要的檢查點(diǎn)進(jìn)行工藝產(chǎn)品的檢查和試驗(yàn)5.2切金加工過程的檢查5.2.1大的加工過程，按主要項(xiàng)目實(shí)施檢查的方式，可配合加工后的自我診斷進(jìn)行，可記錄在檢驗(yàn)報告中5

5、.2.2中小零件的加工過程檢測，制定了質(zhì)量部按機(jī)加工大件最終檢驗(yàn)記錄單、過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施檢測的抽樣方案、檢測項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢測方法、判定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)員按照檢測規(guī)范的規(guī)定實(shí)施檢測5.2.3第一次檢查：對切削加工的批量產(chǎn)品(數(shù)量超過5個)的第一個零件或變更了工藝條件的第一個零件進(jìn)行第一次檢查，在第一次檢查合格的情況下，可以進(jìn)行批量生產(chǎn)，應(yīng)記錄第一次檢查的數(shù)據(jù)，識別并保留第一個檢查零件5.2.4巡回監(jiān)視：生產(chǎn)中，檢查員監(jiān)視作業(yè)人員的自我診斷和相互檢查，認(rèn)真觀察作業(yè)人員的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工具等是否正確，無論在哪個工序中發(fā)現(xiàn)疑問，隨時進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果反饋給作業(yè)人員，調(diào)整生產(chǎn)，將發(fā)現(xiàn)的各個次

6、品0115.3包括零件研究過程在內(nèi)的檢查應(yīng)當(dāng)由檢查員按項(xiàng)目進(jìn)行，符合內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的規(guī)定5.4零部件和機(jī)組整體組裝過程的檢查應(yīng)由檢查員按項(xiàng)目進(jìn)行，并符合過程文件的規(guī)定5.5檢查機(jī)床的油漆、外觀，記錄和保持檢查情況的記錄5.6將上述5.35.5的檢查狀況記錄在過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范中5.7檢查并記錄電氣控制、數(shù)控系統(tǒng)的組裝過程，并記錄在不合格品管理辦法中5.8工藝產(chǎn)品最終檢查完成后，必須在U8系統(tǒng)登記檢查情況，并實(shí)施釋放。6成品的檢查和試驗(yàn)6.1成品檢查確認(rèn)所有規(guī)定的到貨檢查、流程檢查完成，結(jié)果滿足規(guī)定的要求。6.2質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行產(chǎn)品的型式試驗(yàn)，公司不能試驗(yàn)的項(xiàng)目可委托有能力的檢

7、驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的法律法規(guī)中有規(guī)定的，型式試驗(yàn)由規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)部門進(jìn)行。6.3完成組裝的成品，設(shè)置“待檢查品”的招牌，檢查員根據(jù)機(jī)械裝配過程可可追溯性記錄和電氣、數(shù)控系統(tǒng)裝配調(diào)試檢驗(yàn)記錄規(guī)定的出廠檢查項(xiàng)目進(jìn)行綜合檢查和試驗(yàn)，檢查結(jié)果記入產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢查合格在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范上簽字，產(chǎn)品設(shè)置“合格品”的招牌，將不合格6.4因各種原因退貨的成品需要再檢查和必要的處理，合格后進(jìn)行入庫手續(xù)。6.5最終產(chǎn)品檢查完成后，必須進(jìn)入U8系統(tǒng)登記檢查情況，并實(shí)施釋放。7客戶或其代表性的檢查和來自客戶的檢查7.1本公司根據(jù)合同的規(guī)定，接受客戶或其代表對產(chǎn)品生產(chǎn)的各個階段進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。7.2對顧客或其代表的檢驗(yàn)和驗(yàn)證

8、應(yīng)由質(zhì)量部、市場營銷部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和安排，謙虛地接受對顧客或其代表提出的意見和建議，詳細(xì)記錄，及時分解到有關(guān)責(zé)任部門采取糾正措施7.3公司要在客戶處實(shí)施精度調(diào)整和檢查，把精度交給客戶，精度檢查的檢查員要檢查檢查的交貨情況，交貨記錄(成熟的產(chǎn)品還可以由生產(chǎn)部的服務(wù)員統(tǒng)一進(jìn)行)。7.4作為客戶或其代表，在那里提交檢查時，必須積極地得到客戶的確認(rèn)。8產(chǎn)品的發(fā)放(調(diào)度和交貨)8.1未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，合同規(guī)定時未經(jīng)顧客批準(zhǔn)，在所有規(guī)定檢查順利完成前，不得提供產(chǎn)品和服務(wù)。8.2購買產(chǎn)品必須通過檢查員的檢查，在入庫發(fā)票上簽字，用U8系統(tǒng)操作，入庫。 本公司不執(zhí)行“例外發(fā)行”8.3各工序的半成品通過檢查

9、員的檢查，可以在入庫書或換批單(生產(chǎn)任務(wù)派遣作業(yè)指示書)上簽字，用U8系統(tǒng)操作，入庫或換批。 本公司不執(zhí)行“例外發(fā)行”或“例外調(diào)度”8.4成品通過成品檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)，可以在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報告上簽字并用U8的系統(tǒng)操作，進(jìn)入成品的庫存出廠，任務(wù)緊迫或客戶要求不及檢驗(yàn)，經(jīng)本公司管理技術(shù)的副總經(jīng)理或客戶的書面批準(zhǔn)，才能發(fā)放產(chǎn)品9包裝、裝箱、裝貨車、集裝箱等過程需要實(shí)施裝箱檢查，并要記錄裝箱檢查的情況10檢查和試驗(yàn)記錄10.1檢查員應(yīng)當(dāng)做好檢查和試驗(yàn)記錄，詳細(xì)記錄規(guī)定的內(nèi)容，將符合檢查標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)作為文件，簽字后向質(zhì)量部報告10.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)量部保存，合同有規(guī)定的，檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)記錄可由顧客查閱10

10、.3向顧客提供最終產(chǎn)品檢查報告，證明產(chǎn)品的適用性。1相關(guān)文件1.1 GS-QC-7.5-01 入庫單1.2GS-QC-8.7-01 不合格品管理辦法1.3GS-QC-7.1-05入庫單1.4生產(chǎn)過程管理辦法 1n1.5不合格品管理辦法1.6檢測設(shè)備和計量器具管理辦法1.7最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范1.8進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范2要使用的記錄2.1QR-8.6-01-01 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范2.2QR-8.6-01-02 駐廠檢驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)范2.3QR-8.6-01-03/1n向客戶交付精度檢驗(yàn)規(guī)范2.4QR-8.6-01-04 采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表2.5QR-8.6-01-05 駐廠檢驗(yàn)日報表2.6QR-8.6-01-06機(jī)加工大件最終檢驗(yàn)記錄單2.7QR-8.6-01-07/1 n首檢記錄表2.8QR-8.6-01-08 /1n至n巡檢記錄表2.9QR-8.6-01-09/1n機(jī)加工件檢驗(yàn)記錄表2.10 QR-8.