1、供應(yīng)鏈管理流程,2011-1-3,Summary,請購與采購流程 收料與驗收入庫流程 領(lǐng)料與發(fā)料流程 成品入庫流程 退料(庫)流程 成品出貨流程,請購與采購流程,原料請采購流程 使用表單:原料需求預(yù)估(非ISO表單) 、 【訂購單】 非原料(物料)請采購流程 使用表單:【請購收發(fā)單】 、 【訂購單】,原料請采購流程,采購主管審核原料請購需求,業(yè)務(wù)單位每月25日提供下個月銷售預(yù)估,訂單明細(xì)信息,訂購單,生管根據(jù)成品庫存情況預(yù)估下個月需生產(chǎn)的數(shù)量,展開下個月的原料需求預(yù)估,到貨驗收,采購展開原料需求計劃MRP,向合格供貨商發(fā)出詢議價作業(yè),依核決權(quán)限核準(zhǔn),進請款程序,考慮原料的現(xiàn)有庫存量、在途量、請

2、購天數(shù)、安全庫存量與最大庫存量與資金占用情況等信息，決定批次訂購數(shù)量與訂購周期。,非原料(物料)請采購流程,詢議價作業(yè),請購收發(fā)單,主管審核,填合約所訂的單價(或上次購買單價),依核決權(quán)限核準(zhǔn),訂購單,物料需求,由采購專責(zé)人進行請購資料審核,合約廠商或 已有前購記錄,到貨驗收,通知領(lǐng)料,進請款程序,YES,NO,請購與采購流程管理重點,每月25日左右生管有否將下個月的原料需求預(yù)估送至采購單位。每周五生管有否根據(jù)排定好的【每周生產(chǎn)計劃管制表( 月 日 月 日)】展開下周原料需求，并書面送至采購單位作為調(diào)整訂購量及緊急采購的依據(jù)。 原料如有交期異?；蛟谕玖坑凶兓瘯r采購有否及時知會生管。 原料批次訂

3、購數(shù)量與訂購周期有否考慮現(xiàn)有庫存量、在途量、請購天數(shù)、安全庫存量與最大庫存量與資金占用情況等信息。 須由資材倉庫收貨的料品,在請款時有否附上有資材倉庫人員簽名的【收貨驗收入庫單】與送(收)貨單以及發(fā)票與磅單(必要時)。不須由資材倉庫收貨的料品，在請款時有否附上有領(lǐng)料人簽名的【請購收發(fā)單】以及送(收)貨單、發(fā)票。,收料與驗收入庫流程,由倉庫收貨(原料)的驗收入庫流程 使用表單:【收貨驗收入庫單】 收料依據(jù):【訂購單】第二聯(lián) 不由倉庫收貨的驗收入庫流程 使用表單: 【請購收發(fā)單】 收料依據(jù): 【請購收發(fā)單】,由倉庫收貨(原料)的驗收入庫流程,倉庫主管確認(rèn)(留第4聯(lián)),供貨商到貨 送貨單 發(fā)票,收貨

4、驗收入庫單,核對送貨單、發(fā)票內(nèi)容并清點數(shù)量,通知相關(guān)單位作進料檢驗(必要時),集中置于某固定區(qū)域內(nèi),通知采購處理,質(zhì)量判定,退貨或有條件允收,OK,NG,資材助理入ERP(留第3聯(lián)),采購辦理請款程序(留第2聯(lián)),不由倉庫收貨的驗收入庫流程,領(lǐng)料人簽名,供貨商到貨 送貨單 發(fā)票,請購收發(fā)單,核對送貨單、發(fā)票內(nèi)容并清點數(shù)量,通知相關(guān)單位作進料檢驗(必要時),退貨或有條件允收,質(zhì)量判定,OK,NG,進請款程序,須附上有領(lǐng)料人簽名的【請購收發(fā)單】以及送(收)貨單、發(fā)票等單據(jù) 發(fā)料數(shù)量若小于采購數(shù)量，則多余的數(shù)量須入庫保管。,收料與驗收入庫流程管理重點,我司【訂購單】所載內(nèi)容與廠商【送貨單】與【發(fā)票】

5、之品名、規(guī)格、單位、數(shù)量是否符合，收料數(shù)量是否正確，廠商是否附【送貨單】與【發(fā)票】及【訂購單】上所要求的文件。 【收貨驗收入庫單】未經(jīng)驗收人、倉庫主管、資材助理簽名的，采購不得辦理付款程序。 進廠材料，資材(倉庫)人員應(yīng)于當(dāng)天辦理收料，并盡快驗收入庫，收料資料文件最遲應(yīng)于次日早上交資材助理輸入ERP系統(tǒng)完成。,領(lǐng)料與發(fā)料流程,生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單【原料(包材)領(lǐng)料單】 領(lǐng)料依據(jù):【制令單】所列的BOM原料清單 非生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單: 【原料(包材)領(lǐng)料單】 生產(chǎn)所需成品半成品領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單: 【成品(半成品)領(lǐng)料單】 領(lǐng)料依據(jù):生產(chǎn)單位基于回收摻配或進一

6、步加工需要 客戶所需樣品領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單: 【成品(半成品)領(lǐng)料單】 其它用途所需物料領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單: 【其它領(lǐng)料單】 (暫不實施),生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程,制令單所列的BOM原料清單,原料(包材)領(lǐng)料單,倉庫發(fā)料員審核交料時間是否合理,按時間、地點交料,注明領(lǐng)料單位、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)品名、請領(lǐng)數(shù)量、要求卸貨地點、要求交完料時間,收料人清點,倉庫發(fā)料員簽名,收料人簽名 (留第4聯(lián)),倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),領(lǐng)班(含)以上 主管簽核,非生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程,原料(包材)領(lǐng)料單,直接至資材倉庫領(lǐng)料,注明注明領(lǐng)料單位與用途,收

7、料人清點,倉庫發(fā)料員 簽名,收料人簽名 (留第4聯(lián)),倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),非生產(chǎn)配方原料需求,主管簽核,生產(chǎn)所需成品半成品領(lǐng)發(fā)料流程,回收摻配或進一步加工而需要成品或半成品,成品(半成品)領(lǐng)料單,倉庫發(fā)料員審核交料時間是否合理,按時間地點交料,注明領(lǐng)料單位、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)品名、要求卸貨地點、要求交完料時間,收料人清點,倉庫發(fā)料員簽名,收料人簽名 (留第4聯(lián)),倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),領(lǐng)料單位主管簽核,客戶所需樣品領(lǐng)發(fā)料流程,成品(半成品)領(lǐng)料單,直接至資材倉庫領(lǐng)料,注明客戶名稱、

8、客戶代號,收料人清點,倉庫發(fā)料員簽名,收料人簽名 (留第4聯(lián)),倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),業(yè)務(wù)單位基于客戶送樣而需要成品,主管簽核,其它用途所需物料領(lǐng)發(fā)料流程,其它領(lǐng)料單,直接至資材倉庫領(lǐng)料,注明成本負(fù)擔(dān)部門、領(lǐng)料所依據(jù)的單號(如請購單號碼、采購單號碼、擴建用-專案(預(yù)算)號碼)。若屬于維修用途應(yīng)注明設(shè)備編號、設(shè)備名稱；若屬于生產(chǎn)用途，另應(yīng)注明生產(chǎn)批號與產(chǎn)品品名.,收料人清點,倉庫發(fā)料員簽名,收料人簽名 (留第4聯(lián)),倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),維修或其它用途而需要物料,主管簽核,領(lǐng)料與發(fā)

9、料流程管理重點,未經(jīng)倉庫主管簽核確認(rèn)的單據(jù)(如【原料(包材)領(lǐng)料單】、【成品(半成品)入庫單】、【成品(半成品)領(lǐng)料單】、【收貨驗收入庫單】、【其它領(lǐng)料單】、【退料(庫)單】.等)，資材助理須退回，待倉庫主管簽核確認(rèn)后才得以入ERP，以確保料帳準(zhǔn)確性。 【其它領(lǐng)料單】是否有注明成本負(fù)擔(dān)部門、成本中心代號，生產(chǎn)批號與產(chǎn)品品名或設(shè)備編號與設(shè)備名稱，以確保成本會計與責(zé)任中心制度得以落實。 當(dāng)天發(fā)生的入出庫所有單據(jù)，有否于隔天早上8:10以前交到資材助理處。資材助理有否于中午12:00前全部輸入ERP系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)單位基于客戶送樣而需要成品時，有否開立【成品(半成品)領(lǐng)料單】并注明客戶名稱、客戶代號。,

10、成品入庫流程,成品與半成品入庫流程 使用表單:【成品(半成品)入庫單】 液態(tài)成品打入成品儲槽入庫流程 使用表單:【成品(半成品)入庫單】 液態(tài)成品不須打入成品儲槽而直接包裝的入庫流程 使用表單:【成品(半成品)入庫單】,成品與半成品入庫流程,成品(半成品)入庫單,將成品運送至入庫暫存區(qū),生產(chǎn)領(lǐng)班應(yīng)先將BOM原料與包材的實際用量、回收品投入、質(zhì)量檢驗的異常情況、包裝完成的總數(shù)量等數(shù)據(jù)填寫于【制令單】,倉庫入庫員清點核對品名數(shù)量標(biāo)簽后簽名,生產(chǎn) (留第4聯(lián)),倉庫入庫員整理入庫后填儲區(qū)與庫位編號,倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),產(chǎn)品生產(chǎn)完成經(jīng)品檢(管

11、)單位檢驗合格,主管簽核,液態(tài)成品打入成品儲槽入庫流程,成品(半成品)入庫單,須注明儲槽編號以及入槽前與入槽后的液位刻度,倉庫入庫員核對液位變化后簽名,生產(chǎn) (留第4聯(lián)),倉庫入庫員將液位變化與入庫數(shù)量記錄于成品儲槽入出庫統(tǒng)計表,倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),產(chǎn)品生產(chǎn)完成經(jīng)品檢(管)單位檢驗合格,主管簽核,液態(tài)成品不須打入成品儲槽而直接包裝的入庫流程,成品(半成品)入庫單,倉庫入庫員清點核對并簽名,生產(chǎn) (留第4聯(lián)),倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),產(chǎn)品生產(chǎn)完成經(jīng)品檢(管)單位檢驗合格,主管簽核,

12、成品入庫流程管理重點,打入儲槽入庫的液體產(chǎn)品，有否開立【成品(半成品)入庫單】，并須注明儲槽編號以及入槽前與入槽后的液位刻度。倉庫入庫員有否將液位變化與入庫數(shù)量記錄于【成品儲槽入出庫統(tǒng)計表】。 從成品儲槽包裝后暫存于其它儲區(qū)，有否開立【轉(zhuǎn)庫單】，并注明轉(zhuǎn)出的儲槽編號、轉(zhuǎn)出前與轉(zhuǎn)出后的液位刻度、包裝總數(shù)量。 液態(tài)成品不須打入成品儲槽而可直接包裝時，包裝后若儲存于倉庫或暫存于室外儲區(qū)，有否開立【成品(半成品)入庫單】。包裝后直接出貨者，有否先開立【成品(半成品)入庫單】然后開立【銷貨單】。,退料(庫)流程,生產(chǎn)余料退料(庫)流程 使用表單:【退料(庫)單】 客戶退貨退入庫流程 使用表單:【退料(庫

13、)單】 其它因素退料(庫)流程 使用表單:【退料(庫)單】,生產(chǎn)余料退料(庫)流程,退料(庫)單,退料人將料品運送至倉庫,倉庫入庫員清點后簽名,退料人 (留第4聯(lián)),倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),生產(chǎn)余料,主管簽核,須注明生產(chǎn)批號、生產(chǎn)品名與退料單位，以利成會核銷批次生產(chǎn)成本,通知QC檢驗并判定等級 (必要時),倉庫入庫員整理入庫后填儲區(qū)與庫位編號,客戶退貨退入庫流程,退料(庫)單,退料人將料品運送至倉庫,倉庫入庫員清點后簽名,退料人 (留第4聯(lián)),倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),客戶退貨,主管簽

14、核,須注明客戶名稱、客戶代號與業(yè)務(wù)人員姓名，以利管會核銷銷貨成本與應(yīng)收帳款,通知QC檢驗并判定等級 (必要時),倉庫入庫員整理入庫后填儲區(qū)與庫位編號,其它因素退料(庫)流程,退料(庫)單,退料人將料品運送至倉庫,倉庫入庫員清點后簽名,退料人 (留第4聯(lián)),倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián)),資材助理入ERP(留第2聯(lián)),會計審核 (留第1聯(lián)),廢水處理、QC檢驗、研發(fā)、維修或其它用途余料,主管簽核,應(yīng)勾選原因類別(如廢水處理余料、QC檢驗余料、研發(fā)余料、維修余料或其它用途余料等)，以利管會核銷各責(zé)任中心的費用。,通知QC檢驗并判定等級 (必要時),倉庫入庫員整理入庫后填儲區(qū)與庫位編號,退料(庫)流程管理重點,多領(lǐng)的料品會客戶退貨是否有依規(guī)定退庫。 若屬于生產(chǎn)退料，單據(jù)上是否有注明生產(chǎn)批號、生產(chǎn)品名，以利成會核銷批次生產(chǎn)成本。 若屬于客戶退貨，單據(jù)上是