1、.“李家誠(chéng)”組質(zhì)量保證部門隔離古瀨車站管理系統(tǒng)編號(hào)：第1/3頁(yè)1.目的：加強(qiáng)不合格產(chǎn)品的管理，防止不合格產(chǎn)品異常流入，確保不合格產(chǎn)品及時(shí)適當(dāng)處置，同時(shí)規(guī)范隔離區(qū)的管理工作。2.服務(wù)范圍：2.1生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的暫時(shí)沒(méi)有明顯處理措施的不合格品。2.2沒(méi)有在最終檢查中發(fā)現(xiàn)的暫時(shí)明確處理措施的不合格產(chǎn)品。在2.3過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的處于未知狀態(tài)的產(chǎn)品。3.內(nèi)容管理：3.1根據(jù)適用范圍的不合格產(chǎn)品在經(jīng)檢查員確認(rèn)后，應(yīng)放在質(zhì)量保證部隔離區(qū)。分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員協(xié)助將隔離產(chǎn)品部署到隔離區(qū)。3.2投入質(zhì)量保證部隔離區(qū)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)質(zhì)量保證部創(chuàng)建隔離卡并注冊(cè)隔離區(qū)產(chǎn)品跟蹤臺(tái)賬。此后，隔離區(qū)負(fù)責(zé)人要鎖定管轄隔離區(qū)進(jìn)行管理。3.

2、3質(zhì)量保證部門隔離古瀨車站產(chǎn)品由質(zhì)量保證部門組織分公司產(chǎn)品負(fù)責(zé)工程師或技術(shù)開(kāi)發(fā)部門產(chǎn)品負(fù)責(zé)工程師，審查不合格品并創(chuàng)建隔離產(chǎn)品評(píng)審表。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工程師確定報(bào)廢措施，編制返工維修的工作說(shuō)明，同時(shí)將報(bào)廢措施輸入隔離卡。3.4分支機(jī)構(gòu)根據(jù)隔離卡的報(bào)廢措施、返工修理工作準(zhǔn)則和生產(chǎn)工作安排確定報(bào)廢周期以及開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間，并前往隔離區(qū)接收產(chǎn)品。報(bào)廢完成后，操作員應(yīng)在隔離卡和工序流轉(zhuǎn)卡內(nèi)填寫數(shù)量、結(jié)果、日期班次等信息，并通知檢查員確認(rèn)。確認(rèn)合格后，另行提交檢查。3.5報(bào)廢措施、返工修理工作指南應(yīng)在收到通知后的2個(gè)工作日內(nèi)完成。報(bào)廢措施、返工修理工作說(shuō)明完成后5個(gè)工作日內(nèi)，分公司應(yīng)完成不合格品的處置。特殊情況除外。3.6隔離產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，必須首先檢驗(yàn)，檢查員必須將數(shù)量、結(jié)果、日班等信息填寫在隔離卡和工序流轉(zhuǎn)卡內(nèi)，將檢驗(yàn)結(jié)果等信息告知質(zhì)量工程師，質(zhì)量工程師必須將結(jié)果填寫在隔離區(qū)產(chǎn)品跟蹤臺(tái)賬內(nèi)。3.7質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)質(zhì)量保證部門隔離區(qū)的5S管理。隔離區(qū)產(chǎn)品跟蹤臺(tái)賬更新；產(chǎn)品跟蹤隔離；統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)每月隔離產(chǎn)品處置的時(shí)效率等。4.評(píng)價(jià)沒(méi)有按照職務(wù)要求處理的情況將審查為長(zhǎng)春中譽(yù)集團(tuán)有限公司質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理辦法。5.支持文件5.1 不合格品控制程序5.2 質(zhì)量記錄控制程序6.質(zhì)量記錄“李家誠(chéng)”組質(zhì)量保證部門隔離古瀨車站管理系統(tǒng)編號(hào)：第1/3頁(yè)6.1 隔離卡6.2 隔離產(chǎn)品評(píng)審表6.3 工序流轉(zhuǎn)卡6.4 隔離區(qū)