1、持續(xù)改進(jìn)控制程序1 目的： 為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性不斷地滿足顧客的要求，必須切實(shí)做到持續(xù)改進(jìn)。本程序?qū)Τ掷m(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施規(guī)范化管理。 2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進(jìn)攻關(guān)等活動(dòng)的管理，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，對重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。3.2管理者代表和技術(shù)部是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的責(zé)任對象及部門。3.3生產(chǎn)部門是產(chǎn)品質(zhì)量和制造過程改進(jìn)活動(dòng)的責(zé)任部門。3.4 各有關(guān)部門和基

2、層單位負(fù)責(zé)組織改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。4 措施和方法4.1總則改進(jìn)應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特性以及提高過程的有效性和效率，改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過程。為此，可采取的措施有：4.1.1測量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約產(chǎn)品特性、過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。4.1.2確立改進(jìn)目標(biāo)，即改進(jìn)的預(yù)期效果。4.1.3研究可能的解決問題的方案。4.1.4評價(jià)和選擇方案。4.1.5實(shí)施所選定的方案。4.1.6測量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果。4.1.7使成功的措施規(guī)范化，即納入文件的永久更改。 必要時(shí)對結(jié)果進(jìn)行評審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動(dòng)，以確保產(chǎn)品、過程、體系的不斷完善，不斷提高公司在市場中的競爭力。4.2 持續(xù)改進(jìn)的策劃

3、公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理由廠務(wù)部實(shí)施。4.2.1 策劃的依據(jù) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評審和內(nèi)部審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施以及其他信息反饋和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，是策劃持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)。4.2.2 策劃的內(nèi)容改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動(dòng)過程及其職責(zé)?，F(xiàn)就體系、產(chǎn)品、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下：4.2.2.1質(zhì)量管理體系的改進(jìn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)涉及的主要內(nèi)容有：質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理，組織結(jié)構(gòu)，資源配備及其管理，測量及評價(jià)活動(dòng)以及質(zhì)量管理體系的其他過程活動(dòng)。4.2.2.2產(chǎn)品的改進(jìn)產(chǎn)品改進(jìn)策劃涉及的主要內(nèi)容有：各階段產(chǎn)品質(zhì)量特性改進(jìn)目標(biāo)、針對產(chǎn)品的主要缺陷狀況所采取的技術(shù)

4、措施，提高產(chǎn)品可靠性的措施，以及相應(yīng)的資源保障。4.2.2.3過程的改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)，涉及質(zhì)量管理體系并納入質(zhì)量管理體系改進(jìn)一并考慮、在其技術(shù)和業(yè)務(wù)方面主要涉及的內(nèi)容有：生產(chǎn)過程控制的改進(jìn)，過程實(shí)現(xiàn)手段的改進(jìn)，人員素質(zhì)的提高，作業(yè)方法的完善，工作環(huán)境的改善等，以及提高效率和降低成本，從而實(shí)現(xiàn)更多的增值。4.2.3 糾正措施和要求 對發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采取針對性的經(jīng)濟(jì)、有效的糾正措施，明確期限及責(zé)任者，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.4 糾正措施信息來源可包括：4.2.4.1顧客投訴或意見反饋的產(chǎn)品不合格、產(chǎn)品交付或售后服務(wù)中的不符合問題；4.2.4.2內(nèi)審不合格報(bào)

5、告；4.2.4.3管理評審輸出，報(bào)告中由管理者決策需采取的糾正或改進(jìn)措施；4.2.4.4內(nèi)部審核報(bào)告中提出的糾正措施要求；4.2.4.5數(shù)據(jù)分析的輸出中有關(guān)過程和產(chǎn)品的特性趨勢反映的不合格問題； 限制可按規(guī)定時(shí)間提出，如內(nèi)審應(yīng)在結(jié)束前提出；重大不合格、缺陷，應(yīng)在專題研討后提出；解決時(shí)間較長、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會(huì)議上提出或書面形式提出。4.2.5 糾正措施的評審、確認(rèn)、實(shí)施、驗(yàn)證、形成標(biāo)準(zhǔn)文件同糾正與預(yù)防措施控制程序。5 例外處理5.1 顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。5.2需要當(dāng)場實(shí)施的糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人可先組織實(shí)

6、施后再按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。6 預(yù)防措施和要求 對發(fā)現(xiàn)潛在不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采取有針對性的經(jīng)濟(jì)、有效的預(yù)防措施，明確期限及責(zé)任者，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。6.1預(yù)防措施信息來源可包括：6.1.1顧客需求和期望；6.1.2市場分析；6.1.3管理評審輸出；6.1.4數(shù)據(jù)分析的輸出；6.1.5顧客滿意度的測量；6.1.6顧客信息的匯總系統(tǒng)；6.2 預(yù)防措施提出的方式 6.2.1 口頭方式：有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出預(yù)防措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出預(yù)防措施命令?？陬^提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格、缺陷。6.2.2 書面形式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)ｎ}調(diào)研的結(jié)果時(shí)，一般采用書面方式，由技術(shù)部出具糾正與預(yù)防措施報(bào)告單，相關(guān)責(zé)任單位填寫原因分析、糾正措施及完成日期、預(yù)防措施及完