1、附件一：信息系統(tǒng)運(yùn)行清單(一)檢查本單位的基本情況單位名稱楊家坪供電局填寫表格的人的姓名朱玉峰填寫表格人員的聯(lián)系信息檢查組成員檢查時(shí)間(二)信息運(yùn)行管理制度(規(guī)定、程序和實(shí)施細(xì)則)的制定和實(shí)施1、工作職責(zé)明確崗位職責(zé)，建立信息系統(tǒng)運(yùn)行崗位責(zé)任制和上崗培訓(xùn)制度。檢查內(nèi)容1.事后檢驗(yàn)：信息系統(tǒng)運(yùn)行崗位職責(zé)是否合規(guī)檢查2.檢查特殊崗位專家崗位的符合性是否評論2.訓(xùn)練系統(tǒng)組織實(shí)施培訓(xùn)，包括維護(hù)人員的崗位培訓(xùn)、用戶培訓(xùn)、應(yīng)用服務(wù)培訓(xùn)、操作培訓(xùn)和系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)。檢查內(nèi)容3.事后檢驗(yàn)：信息系統(tǒng)運(yùn)行培訓(xùn)制度是否合規(guī)檢查4.查看“在職培訓(xùn)記錄”和“培訓(xùn)材料”是否5.查看應(yīng)用系統(tǒng)的“用戶培訓(xùn)記錄”和“培訓(xùn)資料”是否

2、6.查看應(yīng)用系統(tǒng)的“系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)記錄”和“培訓(xùn)材料”是否評論3、經(jīng)營管理考核辦法信息系統(tǒng)運(yùn)行評估范圍包括：完善和實(shí)施運(yùn)行維護(hù)體系、信息系統(tǒng)可用性、嚴(yán)格執(zhí)行公司運(yùn)行管理措施、對信息系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行月度總結(jié)分析并形成月度報(bào)告、完成設(shè)備臺帳、構(gòu)建信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)綜合監(jiān)管平臺。檢查內(nèi)容7.事后檢驗(yàn)：運(yùn)行管理考核辦法是否合規(guī)檢查8.2009年度經(jīng)營管理評估結(jié)論是否9.2009年度經(jīng)營管理考核中各專業(yè)得分記錄是否評論4、信息室管理系統(tǒng)信息機(jī)房管理系統(tǒng)包括：職責(zé)分工、環(huán)境要求、設(shè)備管理、運(yùn)行管理、電源管理、安全管理、工程建設(shè)管理和技術(shù)管理。檢查內(nèi)容10.事后檢驗(yàn)：信息機(jī)房管理制度是否合規(guī)檢查11.工作票和操

3、作票的執(zhí)行過程是否符合信息室的管理要求(與機(jī)房準(zhǔn)入登記核對)是否12.設(shè)備維護(hù)過程記錄是否符合要求是否評論5.檢查體系根據(jù)網(wǎng)絡(luò)、安全和各種應(yīng)用系統(tǒng)，制定相應(yīng)的檢查操作規(guī)程，明確檢查周期、檢查內(nèi)容、日常事件處理方法和異常事件處理方法。檢查內(nèi)容13.出庫后檢驗(yàn)：檢查檢驗(yàn)操作程序的出庫后狀態(tài)和檢驗(yàn)范圍的覆蓋范圍是否備注的覆蓋范圍可以單獨(dú)描述，便于公司總部分析和指導(dǎo)下一步的工作安排。6、操作工作票制度建立信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的工作票制度，不斷完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)，確保有運(yùn)行計(jì)劃、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。檢查內(nèi)容14.事后檢驗(yàn)：運(yùn)行操作工作票制度是否合規(guī)檢查15.檢查操作票的完整性是否評論7、信息

4、系統(tǒng)在線管理措施嚴(yán)格執(zhí)行國家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)上下線管理辦法，實(shí)施信息系統(tǒng)上線和下線的評估、審核和審批管理，嚴(yán)格控制上線，確保施工文件的完整性和準(zhǔn)確性，系統(tǒng)各級培訓(xùn)到位，指定系統(tǒng)管理責(zé)任人，做好系統(tǒng)上線運(yùn)行交接和權(quán)限交接，確保從施工到運(yùn)行的順利過渡。為實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的全生命周期管理奠定了基礎(chǔ)。檢查內(nèi)容16.事后檢驗(yàn)：信息系統(tǒng)上下線管理辦法是否合規(guī)檢查17.是否所有信息系統(tǒng)都已實(shí)施信息系統(tǒng)上下線管理辦法是否18.檢查信息系統(tǒng)在線工作流程的完整性，并檢查“測試報(bào)告”等關(guān)鍵文件。是否評論8.設(shè)備管理系統(tǒng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺、應(yīng)用軟件、桌面設(shè)備和機(jī)房的規(guī)范化管理，建立規(guī)范完善的信息系統(tǒng)設(shè)備管理體系。檢查內(nèi)

5、容19.事后檢驗(yàn)：設(shè)備管理制度是否合規(guī)檢查20.設(shè)備清單是否21.設(shè)備變更記錄是否評論9.備件管理系統(tǒng)建立信息系統(tǒng)備件管理制度，有效避免信息系統(tǒng)因缺少備件而關(guān)閉后無法恢復(fù)的事故。檢查內(nèi)容22.事后檢驗(yàn)：備品備件管理制度是否合規(guī)檢查23.備件清單是否24.備件適用性檢驗(yàn)記錄是否備注：備件適應(yīng)性檢驗(yàn)需要有明確的過程記錄和可驗(yàn)證性(三)信息運(yùn)營的發(fā)展一、運(yùn)營管理10、職責(zé)管理：1)建立運(yùn)行值班制度。2)值班記錄應(yīng)完整準(zhǔn)確。3)值班人員應(yīng)定期測試業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)人員。4)交接班工作必須認(rèn)真、認(rèn)真、準(zhǔn)時(shí)，程序清晰，責(zé)任明確，上下銜接。雙方應(yīng)在作業(yè)日志上簽字。5)移交內(nèi)容：a)

6、上級相關(guān)指示和業(yè)務(wù)通知的內(nèi)容及執(zhí)行情況。b)需要記錄的重要事項(xiàng)。c)各種業(yè)務(wù)處理。d)機(jī)房內(nèi)的電源和空調(diào)設(shè)備是否正常，溫度和濕度是否符合要求，消防裝置和消防設(shè)備是否安全完好，報(bào)警裝置是否正常等。e)未完成事項(xiàng)和其他待移交事項(xiàng)。方法：此處列出的“業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行測試”是指值班人員對業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)可用性的測試，在運(yùn)行記錄中應(yīng)形成登錄測試記錄。檢查內(nèi)容：25.事后檢驗(yàn)：運(yùn)行值班制度是否26.值班記錄包括：值班人員日期天氣值班時(shí)間巡邏記錄值班記錄異常記錄換班27.服務(wù)員定期測試業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的操作：是否28.交接內(nèi)容清晰完整，雙方簽字：是否評論11、信息系統(tǒng)巡視：1)定期巡視：定期巡視信息室等重要場所，檢

7、查信息系統(tǒng)運(yùn)行情況。2)專項(xiàng)巡邏：在重大節(jié)電日、惡劣天氣、設(shè)備異?；蜻\(yùn)行中出現(xiàn)可疑現(xiàn)象和重大事件時(shí)，應(yīng)安排人員巡邏，并適當(dāng)增加巡邏頻率。3)信息運(yùn)行維護(hù)部門(單位)應(yīng)制定巡視操作規(guī)程，明確巡視對象、內(nèi)容、方法和要求。4)信息系統(tǒng)巡檢必須遵守相關(guān)規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)認(rèn)真分析，正確處理，記錄，并上報(bào)相關(guān)部門。檢查內(nèi)容：29.進(jìn)行了定期檢查：是否30.進(jìn)行了特別檢查：是否31.檢查巡視記錄，檢查被檢查單位是否按照巡視工作指令進(jìn)行信息系統(tǒng)巡視；是否32.信息系統(tǒng)巡檢發(fā)現(xiàn)的事件已進(jìn)入事件流程進(jìn)行處置：是否評論12.日常維護(hù)：定期測試備用系統(tǒng)和輔助設(shè)備，確保其正常運(yùn)行。檢查內(nèi)容：33.備用系統(tǒng)和輔助設(shè)

8、備定期測試：備用信息設(shè)備不間斷電源充放電測試空調(diào)維護(hù)測試13.信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的計(jì)劃管理。注：當(dāng)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)中可能出現(xiàn)信息系統(tǒng)服務(wù)中斷時(shí)，應(yīng)實(shí)施計(jì)劃管理。檢查內(nèi)容：34.有信息系統(tǒng)維護(hù)的工作計(jì)劃嗎？是否35.檢查運(yùn)行記錄，識別計(jì)劃外工作，并檢查此類工作的標(biāo)準(zhǔn)化。是否檢查計(jì)劃工作的實(shí)施情況：14、機(jī)房門禁控制：其他單位的人員需要進(jìn)入機(jī)房，必須經(jīng)運(yùn)行管理部領(lǐng)導(dǎo)同意后辦理登記手續(xù)，并由運(yùn)行管理部相關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。檢查內(nèi)容：36.有計(jì)算機(jī)房的使用記錄嗎？是否15、運(yùn)行記錄管理：操作記錄應(yīng)及時(shí)、完整、分類準(zhǔn)確。檢查內(nèi)容：37.被檢查單位有以下操作記錄：信息系統(tǒng)巡檢記錄數(shù)據(jù)備份記錄網(wǎng)絡(luò)安全事件記錄

9、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行事件記錄設(shè)備運(yùn)行維護(hù)記錄設(shè)備異常及故障處理記錄設(shè)備缺陷記錄設(shè)備變更記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)記錄其他記錄二、運(yùn)行分析16、事故分析和通知認(rèn)真執(zhí)行信息系統(tǒng)運(yùn)行通報(bào)的有關(guān)規(guī)定。堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、逐級上報(bào)”的原則，強(qiáng)化報(bào)告責(zé)任意識，及時(shí)準(zhǔn)確地逐級上報(bào)重大信息系統(tǒng)運(yùn)行和安全事件。檢查內(nèi)容：38.是否建立了事故分析和通知系統(tǒng)？是否39.沒有報(bào)告事故有什么處罰嗎？是否17、月度分析會議我們必須重視信息系統(tǒng)的運(yùn)行分析，增加運(yùn)行分析的廣度和深度，把專項(xiàng)分析和常規(guī)分析結(jié)合起來。每月定期召開運(yùn)行分析會議，對信息系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行集中分析和綜合評估，組織專家小組進(jìn)行專項(xiàng)健康檢查，掌握信息系統(tǒng)的運(yùn)行趨

10、勢，發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)，制定科學(xué)的運(yùn)行計(jì)劃，實(shí)施整改措施，促進(jìn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。檢查內(nèi)容40.月度運(yùn)行分析會議記錄檢查：是否合規(guī)檢查41.運(yùn)行分析覆蓋檢查(運(yùn)行指標(biāo)分析、設(shè)備分析、維護(hù)質(zhì)量分析、事故和缺陷分析)是否備注可以檢查分析記錄。如果有糾正措施，檢查實(shí)施情況18、信息系統(tǒng)運(yùn)行指標(biāo)分析信息系統(tǒng)可用性包括信息網(wǎng)絡(luò)可用性和信息應(yīng)用可用性，信息應(yīng)用包括綜合平臺、八個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用和系統(tǒng)，其保障體系在線以上，并納入統(tǒng)計(jì)范圍。檢查內(nèi)容42.檢查信息系統(tǒng)可用性分析記錄，查看它們是否都涵蓋在內(nèi)：是否備注信息系統(tǒng)可用性分析分為各種特殊分析19.設(shè)備分析設(shè)備分析包括設(shè)備數(shù)量增減分析、設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷分析和設(shè)備集成

11、效果分析檢查內(nèi)容43.是否有設(shè)備整合效果分析是否44.有沒有設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷分析是否備注：這種分析需要詳細(xì)的操作數(shù)據(jù)支持20、維修質(zhì)量分析根據(jù)對一、二、三線運(yùn)營維護(hù)質(zhì)量和客戶滿意度的分析，并根據(jù)分析結(jié)果，提出運(yùn)營服務(wù)的改進(jìn)建議。檢查內(nèi)容45.一、二、三線有運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量分析嗎是否46.有客戶滿意度分析嗎是否備注：這種分析需要記錄下來以便解釋21、缺陷分析檢查內(nèi)容47.有缺陷分析嗎是否備注：當(dāng)提交此類分析的結(jié)論時(shí)，必須有相應(yīng)的預(yù)防措施實(shí)施記錄三.操作和維護(hù)過程控制22.公共部分：信息系統(tǒng)的運(yùn)行和管理實(shí)行工作票制度。對于重要的信息系統(tǒng)操作行為，必須填寫信息系統(tǒng)工作票。檢查內(nèi)容：48.重要信息系統(tǒng)運(yùn)行行為

12、是否填寫信息系統(tǒng)工作票？是否49.工作票的簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人和發(fā)證人是否得到本單位安全監(jiān)管部門的書面批準(zhǔn)？是否。50.工作票是否識別工作現(xiàn)場的風(fēng)險(xiǎn)并制定控制對策？是否評論23.事件流：故障(缺陷)和服務(wù)請求屬于事件來源之一，對上述事件或其他事件的處理應(yīng)首先進(jìn)入事件流程。事件管理流程從接收和報(bào)告事件開始，到解決事件結(jié)束。在事件處理過程中，應(yīng)該嚴(yán)格遵循事件流，最后閉環(huán)。就事件處理向用戶提供反饋。方法：運(yùn)行監(jiān)控、日常巡視和日常工作日志檢查是發(fā)現(xiàn)故障(缺陷)和服務(wù)請求的主要方式。檢查事件的處理是否符合51.事件處理是否首先進(jìn)入事件流程？是否52.事件過程是在一個(gè)閉環(huán)中結(jié)束的嗎？是否53.事件處理情況是否反饋給用戶？是否評論24.問題流程：積極識別和分析事件的原因，并管理問題處理流程，直至其結(jié)束。就問題處理向用戶提供反饋。方法：問題來源包括：事件的直接升級；包括未解決事件、需要升級的備選解決事件和重大事件；事件分析報(bào)告中可能出現(xiàn)的趨勢問題或潛在隱患，如事件類型或數(shù)量的趨勢分析問題；技術(shù)專家在日常維護(hù)工作中提出的問題。抽查問題處理流程，是否符合問題流程，閉環(huán)控制工作現(xiàn)場。檢查內(nèi)容：54.您是否積極識別和分析事件的原因？是否55.問題過程是閉環(huán)的嗎？是否56.問題處理情況是否反饋給用戶？是否評論25.配置過程：通過建立、監(jiān)控和維