1、文件發(fā)放清單文件名稱：編號：發(fā)放日期：版次：部門/人員發(fā)放號受控/非受控份數(shù)領(lǐng)用簽字文件發(fā)放申請部門： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽 字： 年 月 日受控文件清單部門： 第 頁 共 頁序號文件名稱編號版次分發(fā)號份數(shù)備注制表： 審批： 日期：文件管理登記表部門： 第 頁 共 頁序號文件名稱編號版次發(fā)放號受控狀態(tài)份數(shù)接收記錄領(lǐng)用記錄日期接收人日期領(lǐng)用人制表： 審批： 日期：文件領(lǐng)用申請單文件名稱：文件編號：版次：受控狀態(tài)：申請份數(shù)：領(lǐng)用原因： 申請人： 年 月 日所屬部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字： 年 月 日文件更改申請單文件名稱：受控狀態(tài)：文件編號：版

2、次：申請部門：申請人：申請更改原因： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：審批意見： 審批人簽字； 年 月 日文件銷毀/留用申請單銷毀/留用說明：申請人： 年 月 日 負(fù)責(zé)人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽 字： 年 月 日文件銷毀執(zhí)行情況：執(zhí)行日期執(zhí)行負(fù)責(zé)人執(zhí)行方式執(zhí) 行 人序號文件名稱文件編號發(fā)布日期版次發(fā)放編號發(fā)放份數(shù)銷毀份數(shù)留用份數(shù)1234567891011121314151617銷毀文件登記表序號文件名稱文件編號版次失效日期銷毀日期銷毀方式經(jīng)手人123456789101112131415文 檔 目 錄文件夾/袋名稱： 編號：序號名稱份數(shù)記錄日期歸檔日期備注1234

3、567891011121314151617181920212223242526編制： 日期：文件借閱登記表序號文件名稱文件編號版次借閱日期借閱簽字歸還日期歸還簽字經(jīng)手人備注借還有效文件登記表類別：體系文件序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)受控狀態(tài)擬制人擬制部門審核人審批人生效日期123456789101112131415編制： 批準(zhǔn)： 有效期：質(zhì)量記錄清單 部門 ： 第 頁 共 頁 序號名 稱編 號保存期123456789101112131415161718192021222324編制： 審批： 日期： 管理評審計劃評 審 目 的質(zhì)量體系運行現(xiàn)狀及對質(zhì)量方針的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評價，對

4、體系不適宜處采取有效的糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)和不斷完善，提高質(zhì)量管理水平，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。計劃評審時間評審地點評審參加部門、人員： 公司經(jīng)理、質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)各職能部門負(fù)責(zé)人。各部門評審準(zhǔn)備工作要求(書面資料)：1、 體系運行狀況：管理者代表負(fù)責(zé)提供質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性及與質(zhì)量管理體系運行狀況有關(guān)的信息。2、 審核結(jié)果：由辦公室部負(fù)責(zé)提供各種有關(guān)的審核結(jié)果，包括內(nèi)審、顧客評審和外審，各種審核中不合格項的糾正/預(yù)防措施的實施效果報告。3、 顧客及相關(guān)方反饋：由市場部負(fù)責(zé)提供顧客及相關(guān)方的滿意度評價；顧客及相關(guān)方的意見和處理結(jié)果。4、 過程業(yè)績和產(chǎn)品

5、的符合性：由管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)分解及各部門分解執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評價。由辦公室負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系中各實現(xiàn)過程運行情況報告；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗控制情況、最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性報告。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品生產(chǎn)安裝過程中監(jiān)控報告。5、 改進(jìn)預(yù)防和糾正措施的狀況：由辦公室負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運行中所采取的糾正和預(yù)防措施的實施情況及有效性報告。6、 以往管理評審的跟蹤措施：由辦公室負(fù)責(zé)提供以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性報告。7、 可能影響質(zhì)量管理體系的變化：由技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部和其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供可能影響質(zhì)量管理體系的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境的變化情況報告。編制

6、： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審?fù)ㄖu審會議時間：評審會議地點：會議參加人員：評審會議議程：編制： 審核 批準(zhǔn)： 日期：管理評審記錄評審目的評價質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，評價體系運行是否能滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針的要求評審日期地點主持人參加人員詳見管理評審簽到表記錄： 記錄人： 年 月 日管理評審會議簽到表時間：地點：序號姓 名部 門職 務(wù)備 注管理評審報告評審目的評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，評價體系運行是否能滿足質(zhì)量/環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量/環(huán)境方針的要求評審依據(jù)評審日期地點主持人參加人員評審的主要內(nèi)容：評審結(jié)論：糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施摘要

7、及責(zé)任部門： 報告編制人： 編制日期：審批意見： 簽字： 年 月 日管理評審糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施記錄單措施計劃糾正 預(yù)防 改進(jìn) 記錄單號責(zé)任部門作用過程問題提出：管理評審決議：記錄： 批準(zhǔn)： 日期：責(zé)任部門認(rèn)可意見：簽字： 日期：管理評審決議落實記錄（責(zé)任部門填寫）：記錄人： 負(fù)責(zé)人： 日期：效果驗證（技質(zhì)部填寫）： 驗證人： 驗證日期： 負(fù)責(zé)人： 日期：管代審查：簽字： 日期：年度公司培訓(xùn)計劃編制部門： 負(fù)責(zé)人： 編制日期： 審批： 第 頁 共 頁序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)對象/人數(shù)申請部門時間計劃經(jīng)費計劃師資計劃備注內(nèi)外個人培訓(xùn)記錄姓名： 編號：序號 時 間 年 月 日至 年 月 日內(nèi) 容內(nèi)

8、外培訓(xùn)考核情況證書類別證書有效期備 注內(nèi)培外培培訓(xùn)考核記錄表培訓(xùn)名稱授課教師培訓(xùn)地點培訓(xùn)對象人 數(shù)：時 間： 培訓(xùn)內(nèi)容：參加人員及考試/考核成績序號姓名工作部門考試/考核成績序號姓名工作部門考試/考核成績11521631741851962072182292310241125122613271428編制： 審核：日期： 日期：特殊工作人員資格審查記錄表序號特殊工種名稱人員姓名是否需要證書證書審查審查結(jié)果審查日期審查人是否證書號碼發(fā)放日期有效期發(fā)放單位是否合格問題說明人力資源需求計劃表需求崗位名額學(xué)歷要求專業(yè)要求資歷要求性別年齡要求主管領(lǐng)導(dǎo)批示：編制日期審核日期員工培訓(xùn)考核有效性評價被培訓(xùn)考核人考

9、核時間授課教師姓名/單位：培訓(xùn)形式及內(nèi)容：考核形式及內(nèi)容：授課教師做出的評價：1、 學(xué)習(xí)態(tài)度2、 對知識的理解和掌握3、 考試、考核結(jié)果 培訓(xùn)教師簽字：所在部門的評價（只填寫有關(guān)條目）：1、 通過培訓(xùn)，綜合素質(zhì)是否有提高？2、 通過培訓(xùn)，專業(yè)素質(zhì)是否有提高？3、 是否達(dá)到了上崗要求？4、 是否達(dá)到了預(yù)期的培訓(xùn)效果？5、 對培訓(xùn)考核結(jié)果的評價 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：人力資源管理部門評價（只填寫有關(guān)條目）： 1、 經(jīng)此次培訓(xùn)考核，員工能力或意識有無提高？2、 是否達(dá)到預(yù)期培訓(xùn)效果？3、 是否達(dá)到了上崗要求？ 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示： 簽字： 日期：設(shè)施設(shè)備需求表需求部門填寫人填寫時間部門負(fù)責(zé)人所需

10、設(shè)施設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號最遲購置期限預(yù)計資金主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：設(shè)施設(shè)備報廢申請表申請部門申請人填寫時間部門負(fù)責(zé)人申請報廢設(shè)施設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號已使用年限設(shè)備原值主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：辦公用品領(lǐng)用單物品名稱：數(shù)量日期領(lǐng)用人簽名備注設(shè)施設(shè)備記錄序號設(shè)施設(shè)備名稱運轉(zhuǎn)情況檢查人員檢查日期情況說明正常不正常設(shè)備管理臺帳序號設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格型號制造單位出廠日期使用年限啟用日期原值現(xiàn)值安裝地點備注質(zhì)量計劃實施情況檢查表項目名稱編 號受檢查部門檢查部門檢查依據(jù)檢查內(nèi)容質(zhì)量計劃執(zhí)行情況檢查記錄：檢查人： 年 月 日結(jié)論：檢查人： 年 月 日產(chǎn)品要求確認(rèn)表部門填寫人填寫人填報時間用戶需求（產(chǎn)品要求）產(chǎn)品要求確認(rèn)

11、：部門經(jīng)理： 日期：產(chǎn)品要求評審表用戶名稱產(chǎn)品型號數(shù) 量評審日期交貨時間運輸方式結(jié)算方式安裝地址評審內(nèi)容評審項評審意見及評審人簽名：技術(shù)評審對超出公司常規(guī)產(chǎn)品規(guī)定要求時，須對其進(jìn)行技術(shù)評審1能力評審公司人力、技術(shù)、檢驗、管理等資源是否能夠滿足合同要求主要采購產(chǎn)品及其分承包方狀況、生產(chǎn)周期，能否滿足要求質(zhì)量保證能力和質(zhì)量保證措施是否能夠滿足合同要求2商務(wù)、法律評審合同條款和國家法律法規(guī)符合性評審對合同總價、結(jié)算和支付方式、預(yù)付款、保函格式和條件、違約金、罰金等事宜以及合同的法律條款進(jìn)行評審。對用戶信譽及支付能力評審3其它：4產(chǎn)品要求評審記錄用戶名稱合 同 號產(chǎn)品名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)包裝要求數(shù) 量單位(萬

12、元)運輸方式交貨時間履行地址評審日期：地點：參加人員：評審記錄： 記錄人： 記錄時間：產(chǎn)品要求評審報告用戶名稱產(chǎn)品型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)包裝要求數(shù) 量單位(萬元)金 額交貨時間履行地址運輸方式結(jié)算方式違約責(zé)任合 同 號報 告 人負(fù) 責(zé) 人日 期技術(shù)評審、能力評審：商務(wù)、法律評審：審批意見： 簽字： 日期：質(zhì)量反饋信息處理單反饋部門： 反饋人： 日期：反饋部門經(jīng)理意見反饋信息內(nèi)容：對信息的處理要求： 簽字： 日期：接收部門： 接收人： 接收時間：接收部門經(jīng)理意見對反饋信息的處理建議：簽字： 日期：管代審批意見： 管 代： 日期：處理部門： 處理人： 時間：處理部門經(jīng)理意見處理記錄：簽字： 日期：效果確認(rèn)：

13、 確認(rèn)人： 時間：設(shè)計更改單設(shè)計項目名稱申請部門時間申請人時間校對時間審核時間批準(zhǔn)時間申請變更類別設(shè)計更改設(shè)計修改申請修改內(nèi)容：變更原因：審核意見：批準(zhǔn)后的對現(xiàn)有的各類產(chǎn)品的處理意見：更改通知單申請人所屬部門時間申請人時間更改人所屬部門時間更改人時間審核時間批準(zhǔn)時間更改建議批準(zhǔn)指示通知相關(guān)單位項目負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部技質(zhì)部市場部相關(guān)部門（或單位）申請人：_項目/產(chǎn)品開發(fā)建議書編制： 審核： 批準(zhǔn)：新冶高科技集團(tuán)蓄熱電器與節(jié)能材料分公司年 月 日_可行性分析報告編制： 審核： 批準(zhǔn)：新冶高科技集團(tuán)蓄熱電器與節(jié)能材料分公司年 月 日_設(shè)計任務(wù)書編制： 審核： 批準(zhǔn)：新冶高科技集團(tuán)蓄熱電器與節(jié)能材料分公司

14、年 月 日_設(shè)計評審報告編制： 審核： 批準(zhǔn)：新冶高科技集團(tuán)蓄熱電器與節(jié)能材料分公司年 月 日_設(shè)計確認(rèn)報告編制： 審核： 批準(zhǔn)：新冶高科技集團(tuán)蓄熱電器與節(jié)能材料分公司年 月 日_設(shè)計驗證報告編制： 審核： 批準(zhǔn)：新冶高科技集團(tuán)蓄熱電器與節(jié)能材料分公司年 月 日供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表請如實填寫或選擇下列各項，謝謝合作。供方名稱地 址郵 編聯(lián)系電話傳 真聯(lián) 系 人供方性質(zhì)供方代表調(diào)查日期設(shè)計生產(chǎn)范圍或供貨范圍：主要設(shè)計生產(chǎn)產(chǎn)品或供應(yīng)產(chǎn)品：代理級別： 進(jìn)貨渠道： 直接 間接生產(chǎn)特點： 流水線大批生產(chǎn) 成批生產(chǎn) 單批生產(chǎn)主要生產(chǎn)設(shè)備： 齊全良好 基本齊全 不齊全使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a. 國際標(biāo)準(zhǔn)名

15、稱/編號：b. 國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：c. 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：d. 其它：檢驗機(jī)構(gòu)及檢驗設(shè)備： 有檢驗機(jī)構(gòu)，人員齊全，檢驗設(shè)備良好 只有檢驗人員，檢測設(shè)備一般 無檢驗人員，無檢測設(shè)備銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)： 有 無質(zhì)量承諾或包修包換期限：是否通過產(chǎn)品/質(zhì)量體系認(rèn)證： 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)： 認(rèn)證日期：供方負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 供方產(chǎn)品調(diào)查表供方名稱調(diào)研產(chǎn)品地 址郵 編聯(lián)系電話傳 真聯(lián) 系 人調(diào)研問題：回復(fù)： 簽字： 日期：調(diào)研單位北京華力興科技發(fā)展有限公司聯(lián)系人聯(lián)系電話傳 方質(zhì)量保證能力評價報告 第1頁 共2頁供方名稱：地 址聯(lián)系方式電話：傳真：e-meil：公司主頁主要業(yè)務(wù)承辦單位及聯(lián)

16、系人 ： 聯(lián)系電話：供方簡介（可行時請附供方資料）： 供方主要供應(yīng)我公司產(chǎn)品：供方供應(yīng)產(chǎn)品的同類產(chǎn)品的市場供應(yīng)情況：供方質(zhì)量保證能力評價報告 第2頁 共2頁生產(chǎn)部對該供方的評審意見價格評價低廉 適中 較高 一定的成本壓力對售價有較大影響供貨周期/商業(yè)信譽和承諾兌現(xiàn)情況評價周期： 天/周/月 長 短信譽與承諾： 好 一般可以滿足要求 差第一次使用情況評價（列出主要技術(shù)指標(biāo)、性能的情況）長期使用情況評價（質(zhì)量的穩(wěn)定性）售后服務(wù)質(zhì)量評價（反應(yīng)速度、解決周期、費用、服務(wù)態(tài)度等）合作的緊密程度評價（能否配合我公司需要，提供更好的配套產(chǎn)品）總體滿意度 高 好 勉強 不合適技術(shù)質(zhì)量部對該供方的評審意見質(zhì)量保

17、證體系情況及證明第一次采購檢驗或驗證報告（有相關(guān)附件的，附加上）長期使用質(zhì)量反饋意見總體滿意度 高 好 勉強 不合適審核評審組意見： 結(jié)論： 該供方評價為 合格 不合格 供方合格供方名單序號企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)法人代表主要產(chǎn)品供貨周期供貨歷史聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人評價日期備注12345678910擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：合格供方復(fù)審報告供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品供方地址供貨歷史聯(lián)系電話/傳真評價方式評 價 人供方概況：復(fù)審結(jié)論： 簽字： 年 月 日生產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見： 簽字： 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字： 年 月 日說明：表中評價方式共有a b c d四種，內(nèi)容如下a 供方能力和質(zhì)量體系

18、的現(xiàn)場評價；b產(chǎn)品樣品評價；c對比類似產(chǎn)品的歷史情況；d對比其它使用者的使用經(jīng)驗。用戶信息反饋單項目名稱記錄部門市場部 售后組 信息來源用戶反映： 電話 信函 傳真 電子郵件 來人 其它 主動收集： 電話 信函 傳真 電子郵件 走訪 駐廠 信息記錄： 記錄人： 年 月 日處理記錄： 處理人： 年 月 日進(jìn)一步處理意見： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日用戶信息（投訴）記錄用戶名稱：投訴時間：報告時間：用戶投訴內(nèi)容： 記錄人： 年 月 日市場部處理意見/要求： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日責(zé)任部門處理記錄： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日技質(zhì)部對信息的處置記錄： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日審批意見： 簽 名： 年 月 日培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)名稱培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點授課教師培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù)參加