1、藥品收貨操作規(guī)程1 目的 規(guī)范公司購(gòu)進(jìn)藥品及銷(xiāo)后退回的藥品收貨流程，加強(qiáng)作業(yè)過(guò)程控制，保證藥品收貨及時(shí)準(zhǔn)確。2 適用范圍 適用于公司采購(gòu)進(jìn)貨與銷(xiāo)售退貨收貨的作業(yè)過(guò)程。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集供貨單位運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單位、啟運(yùn)時(shí)間等信息，并提前告知收貨員。3.2 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集銷(xiāo)售退貨運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單位、啟運(yùn)時(shí)間等信息，并提前告知收貨員。3.3 收貨員負(fù)責(zé)藥品收貨的具體實(shí)施工作。3.4 驗(yàn)收員負(fù)責(zé)運(yùn)輸狀況及來(lái)貨外觀狀態(tài)的檢查。4 操作規(guī)程4.1 采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商發(fā)貨時(shí)，須提前向?qū)Ψ搅私鈦?lái)貨的發(fā)運(yùn)時(shí)間、來(lái)貨批號(hào)、運(yùn)輸方式等信息（委托運(yùn)輸還需了解承運(yùn)單位、承運(yùn)方式）。采用委托運(yùn)輸?shù)模瑒t要求對(duì)方必

2、須隨貨附有加蓋物流公司專(zhuān)用章的運(yùn)輸單據(jù)；自主運(yùn)輸?shù)?，則要求供應(yīng)商提供運(yùn)輸車(chē)輛牌號(hào)、司機(jī)駕駛證信息。采購(gòu)員將收集的信息提前告知收貨員。4.2接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，收貨員向?qū)Ψ搅私獍l(fā)運(yùn)時(shí)間、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單位，并依照采購(gòu)訂單核對(duì)供應(yīng)商提供的來(lái)貨品種、批號(hào)、數(shù)量等信息。4.3 收貨員跟進(jìn)物流運(yùn)輸情況，確保及時(shí)做好收貨前準(zhǔn)備工作。4.4 接到藥品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)的消息后，收貨員通知驗(yàn)收員并現(xiàn)場(chǎng)安排收貨工作。卸貨時(shí)，收貨員按藥品搬運(yùn)與堆垛操作規(guī)程指導(dǎo)裝卸人員搬運(yùn)及碼放來(lái)貨。4.5運(yùn)輸車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由收貨員檢查物流單據(jù)，核實(shí)承運(yùn)單位、運(yùn)輸方式；自主運(yùn)輸?shù)倪€須檢查車(chē)輛牌號(hào)、駕駛?cè)诵畔ⅰ?.6 物流信息經(jīng)確認(rèn)后，收

3、貨員核對(duì)隨貨同行單和采購(gòu)訂單的來(lái)貨單位是否一致，出現(xiàn)不相符的情況不得收貨，同時(shí)報(bào)采購(gòu)部處理。4.7 收貨員檢查隨貨同行單效期信息，發(fā)現(xiàn)超出生產(chǎn)日期6個(gè)月的品種，不得收貨，報(bào)采購(gòu)部處理。4.8 驗(yàn)收員對(duì)運(yùn)輸工具和運(yùn)輸狀況進(jìn)行檢查。重點(diǎn)檢查運(yùn)輸工具車(chē)廂密閉狀態(tài)是否良好，車(chē)廂內(nèi)環(huán)境有無(wú)積水、污染源等影響因素，不符合規(guī)定的報(bào)質(zhì)管部處理。4.8.1 核實(shí)車(chē)廂是否密閉、上鎖，對(duì)車(chē)廂內(nèi)環(huán)境進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)車(chē)廂內(nèi)有雨淋、腐蝕、污染等現(xiàn)象，立即通知采購(gòu)部。4.8.2 根據(jù)運(yùn)輸單據(jù)所載明的啟運(yùn)日期，檢查是否符合采購(gòu)合同約定的運(yùn)輸時(shí)限，對(duì)不符合約定時(shí)限的應(yīng)當(dāng)報(bào)采購(gòu)部處理。4.8.3 冷藏藥品到貨時(shí)，查驗(yàn)冷藏車(chē)、車(chē)載

4、冷藏箱或保溫箱的溫度狀況，核查并留存運(yùn)輸過(guò)程和到貨時(shí)的溫度記錄；對(duì)未采用規(guī)定的冷藏設(shè)施運(yùn)輸?shù)幕蛘邷囟炔环弦蟮膽?yīng)當(dāng)拒收，將藥品放置本公司冷藏藥品庫(kù)待處理區(qū)，并報(bào)質(zhì)管部處理。4.9 核對(duì)采購(gòu)訂單、實(shí)物、隨貨同行單（票）：收貨員依據(jù)采購(gòu)訂單、隨貨同行單（票）核對(duì)藥品實(shí)物。隨貨同行單（票）中藥品的通用名稱(chēng)、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容與采購(gòu)訂單、藥品實(shí)物不符的，不得收貨，并通知采購(gòu)部處理。4.9.1 對(duì)于隨貨同行單（票）內(nèi)容中除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購(gòu)訂單、實(shí)貨不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)并提供正確的隨貨同行單（票）后，方可收貨；4.9.2 對(duì)于隨貨同行單（票）與采購(gòu)訂單、藥品實(shí)物數(shù)量不符的，

5、經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)制度要求重新辦理采購(gòu)手續(xù)，采購(gòu)訂單與藥品隨貨同行單（票）、藥品實(shí)物數(shù)量一致后, 收貨人員方可收貨；4.9.3 供貨單位對(duì)隨貨同行單（票）與采購(gòu)訂單、藥品實(shí)物不相符的內(nèi)容不予確認(rèn)的，到貨藥品應(yīng)當(dāng)拒收，存在異常情況的，報(bào)質(zhì)管部處理。4.10 確認(rèn)票、賬、物相符后，收貨員、驗(yàn)收員依次檢查藥品外包裝是否完好，對(duì)出現(xiàn)破損、污染、標(biāo)識(shí)不清、封口不牢等情況的藥品，直接拒收。對(duì)外箱擠壓變形的藥品，驗(yàn)收員須拆箱檢查最小包裝有無(wú)損壞，發(fā)現(xiàn)異常直接拒收。4.11 收貨員核對(duì)無(wú)誤后，將藥品搬運(yùn)至與其儲(chǔ)存條件相符的待驗(yàn)區(qū)內(nèi),同時(shí)在來(lái)貨上設(shè)立“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。4.12 收貨員登入ERP的“收貨管理”進(jìn)行信息錄入，保存后打印“收貨單”，有拒收的則還須打印“拒收單”，最后通知驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。4.13 銷(xiāo)售退貨藥品收貨：4.13.1 收貨人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)ERP中銷(xiāo)售部門(mén)核準(zhǔn)的“銷(xiāo)退申請(qǐng)”對(duì)銷(xiāo)后退回藥品進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)為本企業(yè)銷(xiāo)售的藥品后，將藥品放置于符合儲(chǔ)存條件的待驗(yàn)區(qū)待驗(yàn)。4.13.2 冷藏藥品一經(jīng)出庫(kù)原則上不予退貨。如客戶一定要退，則必須出具該藥品在銷(xiāo)售單儲(chǔ)存期間和運(yùn)輸在途過(guò)程的溫度合格證明，如不能出具的視作不符合冷鏈要求，不予退貨。若銷(xiāo)售部門(mén)簽字同意退貨的，退回后按不合格藥品處理。4.13.3 收貨員完