1、2015年度重金屬污染源調(diào)查評估經(jīng)費績效評價報告市環(huán)境保護局機關根據(jù)市政府關于全面加強預算績效管理的意見（徐政發(fā)201460號）、市財政局關于印發(fā)徐州市級部門預算績效目標管理辦法的通知（徐財規(guī)201510號）等文件規(guī)定，市環(huán)境保護局成立由張宗耀擔任組長的財政資金績效評價工作組，通過前期準備、組織實施、綜合評價等工作程序，已完成市級財政資金績效自評價工作，保證績效評價數(shù)據(jù)和材料的真實性、合法性、完整性?，F(xiàn)將評價情況報告如下： 一、績效評價工作開展情況 1前期準備階段（1）6月15日，成立自評價工作組。工作組由張宗耀副局長擔任組長，由污防處處長張芒、經(jīng)辦人朱文良、財務審計處佟霞等組成。（2）6月1

2、6日，制定評價工作方案（包括工作組人員、時間安排等內(nèi)容），報局（部、委、辦）領導審定。（3）6月16日至6月17日，工作組重點研發(fā)產(chǎn)出與效益指標體系、設計滿意率調(diào)查問卷，組織指標、問卷論證評審，并報局領導審定。2組織實施階段（1）6月20日至6月23日，工作組組織收集、填報績效評價相關數(shù)據(jù)及材料。（2）6月24日至6月24日，工作組組織核查數(shù)據(jù)，應核查單位1個、已核查單位1個，核查面達100 %。（3）開展?jié)M意度問卷調(diào)查。6月27日至6月27日，發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，調(diào)查單位（人）100個、已回收調(diào)查問卷100份等。 3.綜合評價階段（1）6月28日至7月1日，制訂評價規(guī)則開展綜合評價，并形成評

3、價結論。撰寫評價報告，報局領導審定。（2）7月8日，報送市財政局經(jīng)建處、績效管理處。二、項目概況1.文件依據(jù)根據(jù)江蘇省環(huán)保廳關于報送的函（蘇環(huán)函2013280號）、江蘇省環(huán)保廳關于印發(fā)全省重金屬污染源調(diào)查評估實施方案的通知（蘇環(huán)辦2014195號）、江蘇省環(huán)保廳關于做好重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃實施終期考核等有關工作的通知（蘇環(huán)辦2015297號）要求，2015年底要完成本年度全市重金屬污染源調(diào)查工作。2.資金管理（1）預算指標下達。2015年市財政預算安排40萬元，1月市財政局下達預算指標40萬元，年末結轉指標0萬元。（2）財政資金撥付。2015年2月，市財政局實際撥付40萬元，年末結

4、余0萬元。（3）財政資金支出。至2015年年末，項目實施單位累計支出40萬元，未使用財政資金0萬元。（4）資金用途、分配因素和方法、監(jiān)管等情況。1.開展重金屬污染源調(diào)查工作調(diào)研，結合前期工作，對全市涉及鉛、汞、鉻、鎘、砷重點重金屬排放的工業(yè)企業(yè)進行統(tǒng)計調(diào)查。主要包括有色金屬冶煉業(yè)（銅冶煉、鉛鋅冶煉、鎳鈷冶煉、銻冶煉、錫冶煉和汞冶煉等）、鉛蓄電池制造業(yè)、電子元器件制造、皮革及其制品業(yè)（皮革鞣制加工）、化學原料及化學制品制造業(yè)（基礎化學原料制造和涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造等、電鍍等表面處理、含重金屬危廢處置單位等所有排放重金屬污染物的企業(yè)。2.委托徐州市環(huán)科所，進行調(diào)查方案的制定，技術培訓、數(shù)

5、據(jù)審核、成果匯總及市級調(diào)查報告的編制等工作。3.提交涉重污染源調(diào)查信息動態(tài)更新匯總表。三、項目績效（一）預算績效目標完成情況重金屬污染防治工作起步晚，工作基礎薄弱，重金屬污染物排放目前仍然底數(shù)不清，重金屬污染源還未得到有效監(jiān)管，環(huán)境風險依然較大，為此，亟需開展重金屬污染源調(diào)查工作為后續(xù)重金屬污染防治和“十三五”規(guī)劃提供工作基礎。關于報送的函（蘇環(huán)函2013280號）中明確提出：開展我省重金屬污染源調(diào)查試點工作。本次工作共調(diào)查全市全部22家主要重金屬污染物排放企業(yè)，企業(yè)覆蓋率達到100%，對全市主要涉重企業(yè)和行業(yè)進行了調(diào)查，對各個企業(yè)生產(chǎn)狀況、污染物產(chǎn)生及排放情況、環(huán)境管理、存在的問題等方面進行

6、了調(diào)查評估。本次調(diào)查評估以保障人民健康和環(huán)境安全為目的，以摸清全省重金屬污染源現(xiàn)狀為重點，以建立全過程管理機制為保障，突出典型地區(qū)、典型行業(yè)和重點企業(yè)，充分發(fā)揮各級環(huán)保部門的職能，統(tǒng)一部署，在較短的時間內(nèi)掌握了重金屬污染源現(xiàn)狀，為削減重金屬污染物的排放、加強含重金屬廢物的環(huán)境無害化處置和建立完善監(jiān)督管理機制打下了良好的基礎，維護了群眾環(huán)境權益，確保環(huán)境安全，促進了社會的和諧穩(wěn)定。（二）績效評價指標體系本著“客觀公正、實事求是、科學規(guī)范”的原則，我部門設計績效評價表，包括“投入、產(chǎn)出與效益、過程管理、滿意度”等4個一級績效評價指標，4個二級績效評價指標，形成績效評價指標體系。根據(jù)2015年度市級

7、財政資金績效評價規(guī)則（附件2），評價等級分為“優(yōu)”（90-100分）、“良”（80-89分）、“中”（70-79分）、“差”（69分以下），經(jīng)綜合評價，得分為96.6分，評價等級為“優(yōu)”。1.投入指標分析。設4項二級指標，權重15分，實際得15分。（1）資金到位率=（實際到位資金/預算安排資金）100%=實際值。實際得3分=權重3分資金到位率實際值。（2）預算完成率=（實際支出資金/預算安排資金）100%=實際值。實際得4分=權重4分預算完成率實際值。（3）資金使用率=（實際支出資金/實際到位資金）100%=實際值。實際得4分=權重4分資金使用率實際值。（4）到位及時率=（及時到位資金/應到位

8、資金）100%=實際值。實際得4分=權重4分到位及時率實際值。2.產(chǎn)出與效益指標分析。設4項二級指標，權重50分，實際得46.59分。（1）涉重企業(yè)調(diào)查覆蓋率=涉重企業(yè)實際調(diào)查數(shù)/計劃調(diào)查涉重企業(yè)數(shù)*100%， 實際得5分=權重5分產(chǎn)出效益指標比值。（2）涉重企業(yè)污染物排放量測算率（系數(shù)法）=進行測算的涉重企業(yè)數(shù)/計劃調(diào)查涉重企業(yè)數(shù)*100%，實際得14.32分=權重15分產(chǎn)出效益指標比值。（3）涉重企業(yè)污染物排放量測算率（監(jiān)測數(shù)據(jù)法）=進行測算的涉重企業(yè)數(shù)/計劃調(diào)查涉重企業(yè)數(shù)*100%，實際得13.6分=權重15分產(chǎn)出效益指標比值。（4）涉重企業(yè)基本信息調(diào)查完成率=涉重企業(yè)實際調(diào)查數(shù)/計劃調(diào)

9、查涉重企業(yè)數(shù)*100%，實際得13.6分=權重15分產(chǎn)出效益指標比值。3.過程管理指標分析。設6項二級指標，權重25分，實際得25分。（1）項目立項規(guī)范性。權重3分，實際得3分。（2）績效目標合理性。權重3分，實際得3分。（3）績效指標明確性。權重3分，實際得3分。（4）管理制度健全性。權重5分，實際得5分。（5）制度執(zhí)行有效性。權重5分，實際得5分。（6）資金使用合規(guī)性。權重6分，實際得6分。4.滿意度指標分析。設1項二級指標，權重10分，實際得10分。單位（個人）滿意率=（調(diào)查對象滿意數(shù)/調(diào)查對象數(shù)）100%=實際值。實際得10分=權重10分單位（個人）滿意率實際值。四、存在問題由于調(diào)查評估期間部分企業(yè)存在未生產(chǎn)的情況，導致調(diào)查工作無法全面覆蓋，使得部分企業(yè)數(shù)據(jù)缺失，造成全市污染源調(diào)查成果無法全面反映我市2015年度重金屬污染源的排放情