1、2017河山市河華初中預(yù)算公開目錄第一部分鶴山市鶴華中學(xué)概況。一、主要責(zé)任二、機構(gòu)設(shè)置第二部分2017年部門預(yù)算表一、收入和支出的總體情況二、總體收入情況表三、支出的總體情況表四、財政分配收支的總體情況五、一般公共預(yù)算支出圖表(按職能分列的帳戶)六、一般公共預(yù)算基本支出狀況表(按支出經(jīng)濟分類科目)Vii .一般公共預(yù)算項目支出狀況表(按支出經(jīng)濟分類科目)八、一般公共預(yù)算分配的行政經(jīng)費和“三工”經(jīng)費預(yù)算Ix。政府基金預(yù)算支出清單X.部門預(yù)算基本支出預(yù)算表Xi。部門預(yù)算項目支出和其他支出預(yù)算表第三部分. 2017年部門預(yù)算說明第四部分名詞說明第一部分鶴山市鶴華中學(xué)概況。一、主要責(zé)任鶴山市鶴華中學(xué)是

2、市直屬高中。學(xué)校的主要職能是貫徹執(zhí)行教育、教育工作的方針政策和法律法規(guī)。二、機構(gòu)設(shè)置(1)我們學(xué)校是有獨立會計的機關(guān)部門，有3個內(nèi)設(shè)機關(guān)，其組成是教務(wù)處、教務(wù)處、總務(wù)處等機關(guān)部門。(二)學(xué)校內(nèi)的機關(guān)、人員構(gòu)成情況：學(xué)校化中學(xué)編制192人，實際人員192人，退休人員42人，學(xué)生人數(shù)2355人。第二部分2017年部門預(yù)算表表1收支總狀況表單位名稱：鶴山市鶴華中學(xué)單位：萬元收入支出項目2017年預(yù)算項目2017年預(yù)算一、財政分配3087.49一、基本支出3852.92二、財政專家撥款765.00二、項目支出37.78三、其他資金三、業(yè)務(wù)單位管理支出本年收入合計3852.49今年支出總額3890.70

3、四、高級補助金收入四、對輔助單位的補貼支出第五，輔助單位上交收入。第五，上交上級支出第六，使用業(yè)務(wù)基金補充總收入和支出。六、結(jié)轉(zhuǎn)下一年第七，去年結(jié)轉(zhuǎn)37.78總收入3890.27支出總額3890.70注：財政支出收支狀況包括一般公共預(yù)算、政府性資金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出收支狀況。表2收入總狀況表單位名稱：鶴山市鶴華中學(xué)單位：萬元項目2017年預(yù)算一、預(yù)算分配3087.49一般公共預(yù)算分配3087.49基金預(yù)算分配二、財政專家撥款765.00教育費765.00其他財政收入準(zhǔn)備金三、其他資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入本年收入合計3852.49四、高級補助金收入第五，輔助單位上交收入。第六

4、，使用業(yè)務(wù)基金補充總收入和支出。第七，去年結(jié)轉(zhuǎn)37.78總收入3890.27表3支出總額表單位名稱：鶴山市鶴華中學(xué)單位：萬元項目2017年預(yù)算一、基本支出3852.49工資福利支出2534.28一般商品和服務(wù)支出630.43對個人和家庭的補貼687.78其他資本支出等二、項目支出37.78日常運營類項目。政府采購服務(wù)項目其他類別項目技術(shù)研發(fā)項目基本建設(shè)事業(yè)輔助企業(yè)事業(yè)項目信息操作和維護項目特殊商務(wù)艙主題37.78因公出國(大慶)工作資訊系統(tǒng)構(gòu)建項目三、業(yè)務(wù)單位管理支出今年支出總額3890.27四、對輔助單位的補貼支出第五，上交上級支出六、結(jié)轉(zhuǎn)下一年支出總額3890.27表4財政撥款的整體情況表

5、。單位名稱：鶴山市和華初中單位：10000元收入支出項目2017年預(yù)算項目2017年預(yù)算一、一般公共預(yù)算3087.49一、一般公共預(yù)算3125.27二、政府基金預(yù)算二、政府基金預(yù)算三、國有資本管理預(yù)算三、國有資本管理預(yù)算本年收入合計3087.49今年支出總額3125.27四、上一年度結(jié)轉(zhuǎn)37.78第四，結(jié)轉(zhuǎn)下一年-總收入3125.27支出總額3125.27表5一般公共預(yù)算支出報表(按職能開列的帳戶)單位名稱：鶴山市和華初中單位：10000元功能帳戶名一般公共預(yù)算支出小計其中：基本支出項目支出總計3125.273087.4937.78205教育支出2172.072134.2937.7820502

6、一般培訓(xùn)2172.072134.2937.782050204高等教育2172.072134.2937.78208社會保障和就業(yè)支出547.96547.9620805行政機關(guān)退休81.1581.152080502教育事業(yè)單位退休81.1581務(wù)單位退休81.1581.152080505機構(gòu)和機構(gòu)的基本養(yǎng)老保險繳費支出337.40337.40208050502事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出337.40337.4020805050202教育事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出337.40337.402080506機構(gòu)和機構(gòu)的職業(yè)退休金攤繳支出129.41129.41208050602

7、教育事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出129.41129.4120805060202事業(yè)單位職業(yè)退休金攤繳支出129.41129.41210醫(yī)療和計劃生育繳費支出92.0992.0921011行政機關(guān)醫(yī)療92.0992.092101102公共機構(gòu)醫(yī)療92.0992.09210110201教育組織醫(yī)療92.0992.09221住房保障支出313.15313.1522102住房公積金分?jǐn)傊С?13.15313.152210202教育部門住房公積金分?jǐn)傊С?13.15313.15表6一般公共預(yù)算基本支出狀況表(按支出經(jīng)濟分類科目)單位名稱：鶴山市和華初中單位：10000元政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟科

8、目2017年預(yù)算總計3087.49505對公共機構(gòu)的經(jīng)常補貼301工資和福利支出2355.0350501工資和福利支出30101基本級別1536.9150501工資和福利支出30102津貼補貼203.2550501工資和福利支出30103獎金62.4750501工資和福利支出30108機構(gòu)和機構(gòu)的基本養(yǎng)老保險繳費337.4050501工資和福利支出30109職業(yè)退休金攤繳129.4050501工資和福利支出30112其他社會保障繳費85.60505對公共機構(gòu)的經(jīng)常補貼302商品和服務(wù)支出44.6850502商品和服務(wù)支出30201辦公費用2.5050502商品和服務(wù)支出30211旅行費用1.8

9、950502商品和服務(wù)支出30215會議費用1.0050502商品和服務(wù)支出30217正式收到費用3.4950502商品和服務(wù)支出30231公務(wù)車輛運行和維護費用0.2650502商品和服務(wù)支出30299其他商品和服務(wù)支出35.54509對個人和家庭的補貼303對個人和家庭的補貼687.7850901社會福利和支持30307醫(yī)療費用補貼98.5250501工資和福利支出30113住房公積金313.1550999個人和家庭的其他補貼30399個人和家庭的其他補貼276.11表7一般公共預(yù)算項目支出狀況表(按支出經(jīng)濟分類科目)單位名稱：鶴山市和華初中單位：10000元政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類部門預(yù)算支

10、出經(jīng)濟科目2017年預(yù)算總計37.78503機構(gòu)資本支出(a)310資本支出37.7850301購買和建設(shè)住宅建筑31001購買和建設(shè)住宅建筑購買公務(wù)汽車。31013購買公務(wù)汽車購買50306設(shè)備31002購買辦公用品購買50306設(shè)備31003購買特殊設(shè)備購買50306設(shè)備31007信息網(wǎng)絡(luò)和軟件購買更新50307大規(guī)模修復(fù)31006大規(guī)模修復(fù)50399其他資本支出31099其他資本支出37.78509對個人和家庭的補貼303對個人和家庭的補貼50901社會福利和支持30307醫(yī)療費用補貼50999個人和家庭的其他補貼30399個人和家庭的其他補貼表8一般公共預(yù)算分配的行政經(jīng)費和“三工”經(jīng)費

11、預(yù)算表。單位名稱：鶴山市鶴華中學(xué)單位：萬元項目2017年預(yù)算行政經(jīng)費3.75“三工”警衛(wèi)3.75其中：(a)因公出國(環(huán)境)支出(b)正式車輛購買、運營和維護費用0.261.購買公務(wù)汽車2.公務(wù)汽車運行維護費0.26(c)正式收到費用支出3.49注意：1、行政經(jīng)費包括：(1)基本支出。第一，包括工資、津貼和獎金、醫(yī)療費用、住房補貼等(包括退休人員管理機構(gòu)的在職人員費用)基本支出。第二，包括公共開支，如辦公室和印刷費、公用事業(yè)費、郵費、取暖費、交通費、出差費、會議費、福利費、房地產(chǎn)管理費、經(jīng)常費用、專用物料和一般購買費。(飛行艇單位不在統(tǒng)計范圍內(nèi))(2)一般行政項目支出。具體包括出國費、招待費、

12、會餐費、辦公樓維修租賃、購買費(包括設(shè)備、電腦、車輛等)、干部訓(xùn)練費、執(zhí)法部門事件處理費、信息網(wǎng)絡(luò)運營維護費等。2.“三工”費用包括公出境費用、公務(wù)汽車購買和運營維持費和公務(wù)招待費。其中，公出境經(jīng)費是指市直正式單位、事業(yè)單位職員公務(wù)出境(慶景)的住宿費、差旅費、伙食補貼費、雜費、訓(xùn)練費等。公務(wù)汽車購買和運營維持費是指市直定額單位、事業(yè)單位公務(wù)汽車購買費、公務(wù)汽車租賃費、燃料費、修理費、橋梁通行費、保險費等。公務(wù)招待費是指按市直達政單位、規(guī)格機關(guān)規(guī)定的支出進行的各種公務(wù)接待(外賓接待)費用。表92017年政府基金預(yù)算支出報表單位名稱：鶴山市鶴華中學(xué)單位：萬元功能帳戶名政府基金預(yù)算支出小計其中：基本支出項目支出0.000.000.00注：如果該部門的無政府基金分配的支出，則牙齒表為空。表102017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：鶴山市鶴華中學(xué)單位：萬元付款項目類別(資金使用單位)總計財政支出財政專家機構(gòu)撥款其他資金總計一般公共預(yù)算政府基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算1234567總計3，852.493，087.493，087.49765.00學(xué)華中學(xué)3，852.493，087.493，087.49765.00301