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文檔簡介

1、1,1、產(chǎn)品審核狀況： 2010年9月18日對汽車產(chǎn)品進行了產(chǎn)品審核,一、內(nèi)審狀況：,2,2、過程審核狀況,2.1 審核統(tǒng)述 審核日期：2010/10/28-29 審核成員：楊開洪 張詩彪 陳曉陽 楊養(yǎng)林 審核結(jié)果： 審核結(jié)論: 過程工序、工藝流程符合ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標準要求和VDA6.3過程標 準,從過程審核評定的結(jié)果EP總符合率與級別來看過程是有效.,3,2、2 過程審核不符合項 在為期2天的審核中，共發(fā)現(xiàn)了6個問題點，經(jīng)與相關(guān)部門與內(nèi)審員商討，共 出1份不符合項。,2.3 過程審核不符合對策驗證: 發(fā)出的1份不符合項報告書,截止2010年11月5日對策均已實施完成,經(jīng)過

2、內(nèi)審員 驗證,措施有效并符合要求.,4,3.1 審核范圍: 質(zhì)量手冊覆蓋的所有過程和要素,即ISO/TS16949要求和各要素及涉及 的各職能部門. 3.2 審核的依據(jù):ISO/TS16949質(zhì)量管理體系要求,相關(guān)客戶要求,法律法規(guī)要求,質(zhì)量手冊, 質(zhì)量有關(guān)二、三級文件。 3.3 審核日期:2010/11/04-05日 3.4 審核成員:楊開洪 張詩彪 陳曉陽 楊養(yǎng)林 3.5 審核方法:質(zhì)量體系依過程方法進行審核 3.6 審核結(jié)論:審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題,均為一般不符合項,對實現(xiàn)體系要求及管理 管理績效無較大影響,故公司質(zhì)量管理體系(ISO9001/TS16949)運行有 效。,3、體系審核：,5,3.7 體系審核不符合項,體系審核不符合項分布圖,3.8 體系審核不符合對策驗證: 共發(fā)出3份不符合項報告書,截止2010年

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