1、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)、關(guān)鍵設(shè)備工裝、變化點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及自查自糾要求,SGMW供應(yīng)商月度/年度質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),SGMW供應(yīng)商月度/年度質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),特殊索賠標(biāo)準(zhǔn) 1 違反PPAP流程索賠標(biāo)準(zhǔn)： 供應(yīng)商違反PPAP程序（如擅自更改設(shè)計(jì)、原材料、工裝、分供方、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等），處罰5萬元的違約金。 2 實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督抽查索賠標(biāo)準(zhǔn)： SGMW或SGMW委托的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商所供的物料進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督抽查。如檢測(cè)不合格，則其檢測(cè)費(fèi)用與后續(xù)復(fù)檢費(fèi)用由物料供應(yīng)商承擔(dān)；如檢測(cè)合格，則檢測(cè)費(fèi)用由SGMW承擔(dān)。 3 供應(yīng)商質(zhì)量停線索賠標(biāo)準(zhǔn)： 非直供件按￥2000元/分鐘計(jì)算，直供件按￥600元/分鐘計(jì)算。 4

2、產(chǎn)品批量返修費(fèi)用索賠標(biāo)準(zhǔn)： 廠內(nèi)產(chǎn)品批量返修工時(shí)單價(jià)80元/小時(shí)（以公司規(guī)定為準(zhǔn)）。 售后產(chǎn)品批量返修費(fèi)用依據(jù)售后返修費(fèi)用報(bào)告。,質(zhì)量考核,一、特殊索賠 指因供應(yīng)商質(zhì)量缺陷而導(dǎo)致的產(chǎn)品批量返修、供應(yīng)商質(zhì)量問題停線、實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)不合格、違反PPAP流程及其他特殊事件的索賠。,質(zhì)量考核,特殊索賠流程：,質(zhì)量考核,二、受控發(fā)運(yùn) 一級(jí)受控發(fā)運(yùn)：由供應(yīng)商在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)獨(dú)立于生產(chǎn)線以外的遏制區(qū)域?qū)α慵?shí)施額外檢查的一種遏制不合格品程序，以確保不合格品不送到SGMW （CSL1） 二級(jí)受控發(fā)運(yùn)：由SGMW或SGMW認(rèn)可的第三方對(duì)供應(yīng)商零件實(shí)施額外檢查的一種不合格品遏制程序，以確保不合格品不送到SGMW

3、 （CSL2）,CSL_進(jìn)入條件,一級(jí)受控發(fā)運(yùn)進(jìn)入條件 SGMW發(fā)布PR&R后，供應(yīng)商采取短期和長(zhǎng)期措施后仍無法遏制問題的發(fā)生，重復(fù)發(fā)生相同的問題和類似的問題。 發(fā)生重大質(zhì)量問題（涉及國(guó)家法規(guī)/安全/環(huán)保）。 由于零件質(zhì)量問題對(duì)SGMW造成重大影響或損失（如：SGMW停線60min或以上，出現(xiàn)須對(duì)庫存整車進(jìn)行返工50輛或以上，50分的GCA問題等）。 供應(yīng)商違反PPAP程序并對(duì)SGMW造成質(zhì)量問題（如擅自更改設(shè)計(jì)、原材料、分供方、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）。 二級(jí)受控發(fā)運(yùn)進(jìn)入條件 處于一級(jí)受控發(fā)運(yùn)的供應(yīng)商，仍無法遏制問題的發(fā)生。 由于零件質(zhì)量問題對(duì)SGMW造成重大影響或損失（如：SGMW 停線120m

4、in或 以上，出現(xiàn)須對(duì)庫存整車進(jìn)行返工100輛或以上等）。 導(dǎo)致產(chǎn)品召回或采取市場(chǎng)活動(dòng)的重大質(zhì)量問題； 關(guān)鍵零部件供應(yīng)商違返PPAP流程并對(duì)SGMW造成質(zhì)量問題（如擅自更改設(shè)計(jì)、 原材料、分供方、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）。,變更點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,變更點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,關(guān)鍵工裝、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)管,1、供應(yīng)商每月組織一次對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工裝、設(shè)備的檢查； 2、供應(yīng)商記錄、匯總檢查出的問題，并填寫工裝/設(shè)備維護(hù)狀態(tài)檢查表 3、供應(yīng)商檢查內(nèi)容包含在關(guān)鍵工裝/設(shè)備檢查表中 4、供應(yīng)商針對(duì)設(shè)備/工裝維護(hù)狀態(tài)檢查表中的問題制定整改措施、責(zé)任人及完成日期； 5、工裝CMM測(cè)量及改進(jìn) 供應(yīng)商根據(jù)裝配尺寸問題或三坐標(biāo)測(cè)量數(shù)據(jù)分析，對(duì)工裝進(jìn)行

5、檢測(cè)，關(guān)鍵工位每年至少進(jìn)行一次全面三坐標(biāo)檢測(cè)，對(duì)出現(xiàn)偏差的工裝進(jìn)行調(diào)整； b. 尺寸發(fā)生變化或存在裝配質(zhì)量問題，沒有CMM測(cè)量機(jī)的供應(yīng)商，可向主機(jī)廠SQE提出三坐標(biāo)測(cè)量需求，由SQE協(xié)調(diào)質(zhì)量部支持測(cè)量。 6、供應(yīng)商每月提交一次工裝夾具及設(shè)備維護(hù)狀態(tài)檢查表及改進(jìn)措施表給SGMW主管SQE。 7、主機(jī)廠 SQE與供應(yīng)商技術(shù)部跟蹤、驗(yàn)證改進(jìn)措施實(shí)施效果；,供應(yīng)鏈質(zhì)量安全自查內(nèi)容和要求,一、建立并實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度、流程 二、建立并執(zhí)行潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 三、建立并實(shí)施有效的產(chǎn)品追溯性管理 四、加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理，提升質(zhì)量工作的增值性 五、關(guān)注質(zhì)量體系基礎(chǔ)建設(shè)，提升質(zhì)量體系運(yùn)行安全性,自查內(nèi)容和要求

6、,一、建立并實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度、流程,自查內(nèi)容和要求,定義產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度、流程，建立工作計(jì)劃 定義產(chǎn)品質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，成立和運(yùn)行質(zhì)量安全管理委員會(huì) 定義高風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量問題的識(shí)別過程，完善持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部問題圍堵機(jī)制,主要業(yè)務(wù)鏈質(zhì)量工作強(qiáng)化 自身和分供方產(chǎn)品開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量：定義高關(guān)注供應(yīng)商清單和改進(jìn)計(jì)劃 制造質(zhì)量，關(guān)鍵產(chǎn)品特性控制 市場(chǎng)響應(yīng)：客戶反饋快速響應(yīng)機(jī)制,1、潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的意義,自查內(nèi)容和要求,二、建立并執(zhí)行潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,供應(yīng)商與SGMW之間建立溝通和快速反應(yīng)機(jī)制。,鼓勵(lì)供應(yīng)商質(zhì)量主動(dòng)報(bào)警，在質(zhì)量業(yè)績(jī)考核給予適當(dāng)減免. 當(dāng)供應(yīng)商報(bào)告潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，SGMW在制造、檢驗(yàn)

7、、售前環(huán)節(jié)采取必要的遏制措施，并視供應(yīng)商需要，在質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品技術(shù)方面，提供供應(yīng)商必要的支持，以降低質(zhì)量損失,潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的界定,自查內(nèi)容和要求,2、潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的具體內(nèi)容,自查內(nèi)容和要求,職責(zé)規(guī)定明確該項(xiàng)工作的主責(zé)部門、相關(guān)部門及職責(zé)。,內(nèi)部報(bào)告機(jī)制當(dāng)發(fā)生符合上述潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)申報(bào)條件時(shí)，內(nèi)部報(bào)告機(jī)制如何保證及時(shí)上報(bào)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審小組。 外部報(bào)告機(jī)制-當(dāng)發(fā)生潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要立即通報(bào)SGMW SQE及其他被影響的通用汽車公司工廠,評(píng)審記錄保存如何規(guī)定潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審記錄的保存要求。,對(duì)下級(jí)供應(yīng)商的要求對(duì)下級(jí)供應(yīng)商潛在風(fēng)險(xiǎn)提出適當(dāng)方法相應(yīng)加以控制。,自查內(nèi)容和要求,1、產(chǎn)品追溯性工作

8、目的,三、產(chǎn)品追溯性管理的實(shí)施和強(qiáng)化,當(dāng)發(fā)生缺陷車輛溢出(召回)時(shí)，精確確定或縮小可疑車輛范圍。,保護(hù)顧客利益、減少可能發(fā)生的召回對(duì)SGMW和供應(yīng)商的產(chǎn)品信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失。,自查內(nèi)容和要求,2、 SGMW產(chǎn)品追溯要求,一般（批次）追溯對(duì)其他一般產(chǎn)品。,追溯實(shí)施的過程必須包括物流環(huán)節(jié)，實(shí)施“先進(jìn)先出”,精確追溯對(duì)涉及國(guó)家法規(guī)、質(zhì)量安全、產(chǎn)品功能的高召回風(fēng)險(xiǎn)零件。,自查內(nèi)容和要求,3、精確追溯,精確追溯產(chǎn)品用條形碼方式實(shí)現(xiàn)了追溯零件、VIN和最終客戶的一一對(duì)應(yīng)。,精確追溯要求供應(yīng)商明確追溯零件的關(guān)鍵部件（包括二、三級(jí)供應(yīng)商零件）和關(guān)鍵工藝，實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵部件和關(guān)鍵工藝的追溯，其追溯信息應(yīng)和最終出廠產(chǎn)品一

9、一對(duì)應(yīng)。,精確追溯實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)敏捷制造和管理，實(shí)現(xiàn)缺陷實(shí)時(shí)報(bào)警和防錯(cuò)，縮短制造周期。.,完善相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，并準(zhǔn)確執(zhí)行。,供應(yīng)商需對(duì)條形碼掃描信息（漏掃描率）進(jìn)行防錯(cuò)。,4、一般追溯,自查內(nèi)容和要求,出廠最終產(chǎn)品須有生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)，供應(yīng)商需識(shí)別零件的關(guān)鍵特性（包括二、三級(jí)供應(yīng)商零件），其最終的追溯信息應(yīng)盡量包含其關(guān)鍵特性信息(能識(shí)別生產(chǎn)年、月、日可包括班次或順序號(hào))。,完善相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，并準(zhǔn)確執(zhí)行。,成品發(fā)運(yùn)：做好先進(jìn)先出，并完整記錄發(fā)運(yùn)到SGMW最終產(chǎn)品的完整出廠信息(產(chǎn)品名稱、零件號(hào)、進(jìn)倉(cāng)日期、出廠日期、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量等)。,四、加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理，提升質(zhì)量工作的增值性,自查內(nèi)容和要求,近6個(gè)月對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的改進(jìn)和舉一反三,近6個(gè)月對(duì)于SGMW反饋質(zhì)量問題的改進(jìn)和舉一反三,對(duì)近6個(gè)月發(fā)生的過程變更（材料、工藝、工裝、設(shè)備等）進(jìn)行潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，如果需要進(jìn)入對(duì)SGMW報(bào)警,80%,20%,80%,20%,關(guān)注實(shí)物質(zhì)量,