1、 成品特采管制程序_圖文 特殊控制程序文件類別：二階文件文件號：釹-質(zhì)量保證-10 2007年6月15日配方部門：質(zhì)量保證部版本：版a 0批準日期：修訂日期：年版本：使1 .目的：對于質(zhì)量不合格或指定的原材料和產(chǎn)品，由于商務(wù)合同訂單的需要，在不影響使用功能和特性的前提下，操作規(guī)范。2.范圍。對于我公司采購的所有原材料和制造或外包的半成品、對于成品的異常質(zhì)量3.責任：3.1提議特殊開采的部門：3.1.1采購部:進貨不合格品3.1.2業(yè)務(wù)部/其他責任單位:成品/半成品不合格品3.2特殊生產(chǎn)會簽部：3 .2 .3.3特殊記錄、標記：由質(zhì)量保證部門實施。3.4特殊采購批準:由最高質(zhì)量保證主管簽署，必要

2、時由經(jīng)理最終批準. 3.5特殊采購通知:當成品被批準特殊采購時，業(yè)務(wù)單位應通知客戶，并在獲得客戶同意后做出最終特殊采購決議. 4.定義：無。5.工作內(nèi)容：5.1特殊開采原則：在特殊開采期間，應考慮以下原則提出特殊開采要求：5.1.1當專門收集的原材料或產(chǎn)品對安全、公害和重要功能不構(gòu)成危險，且無需擔心售后投訴時。5.1.2對于一般函數(shù)，當商品價值的影響很小或沒有影響時。5.1.3應對特殊產(chǎn)品進行標記和記錄，以備將來追蹤和識別。5.1.4。如果合同中有規(guī)定，特殊產(chǎn)品的采購需要顧客的同意。5.2特殊生產(chǎn)工藝：5.2.1特殊采礦應用部門：由于訂單合同的要求，不合格原材料、由責任單位提出的外購和外運不合

3、格產(chǎn)品。5.2.2特殊采礦應用：特殊采礦申請部門必須在mrb評審申請表上填寫申請理由、建議方法和申請數(shù)量，并由其主管進行初步評審。(1)采購單位應開具mrb不合格品評審申請表。(2)當成品、半成品被判定為不合格但急需發(fā)運時，責任單位應打開mrb評審申請表5.2.3，并與相關(guān)部門簽署：申請部門批準的特殊申請表應提交給相關(guān)部門，如質(zhì)量保證、工程、會簽，并提出相關(guān)意見。(1)質(zhì)量保證:建議是否可以特別采用。(2)工程：確認是否可以對缺點進行特殊處理，并提出附加的必要措施5.2.4批準：(1)在1)mrb評審申請表由各部門會簽后，最高質(zhì)量保證主管或其代理人將給出最終指示。(2)對于經(jīng)確認和批準的mrb審查申請表，申請部門應提供質(zhì)量保證，以處理特殊采礦作業(yè)的后續(xù)識別和記錄。5.2.5識別和記錄：(1)如果不合格批次決定特殊生產(chǎn)，質(zhì)量保證檢驗員應對特殊生產(chǎn)產(chǎn)品進行標記，并做好相關(guān)記錄。(2)當決定對成品進行特別挑選時，必須將mrb檢驗申請表發(fā)送給客戶會簽和批準，然后成品檢驗員必須在特別挑選的產(chǎn)品的標簽卡上加蓋“合格”章。如果顧客有特殊要求，成品檢驗員將根據(jù)顧客要求進行處理，并在成品檢驗報告上記錄“特殊領(lǐng)料”5 . 3記錄保持：3mrb評審申請表由質(zhì)量保證部保存。6.相關(guān)文檔：nd-qa-09