1、 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南礦業(yè)工程有限項(xiàng)目部彝良馳宏工程項(xiàng)目部安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊編 制： 安全環(huán)保室審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2016年3月10日 實(shí)施日期：2016年3月20日安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊修改登記表序號版/次頁號修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期目 錄頒 布 令1管理者代表任命書2項(xiàng)目部簡介3安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)31 目的和范圍62 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義73 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊的管理104 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素104.1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)114.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求134.3 安全生產(chǎn)組織保障144.4 風(fēng)險(xiǎn)管理184.5 安全教育與培訓(xùn)204.6 安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)224.

2、7 設(shè)備設(shè)施安全管理254.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理274.9 職業(yè)衛(wèi)生管理304.10 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)324.11 檢查344.12 應(yīng)急管理364.13 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析384.14 績效測量與評價(jià)39附 錄：安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素職能分配表頒 布 令各單位、部室：依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則(AQ2007.1-2006)、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南(AQ2007.2-2006)標(biāo)準(zhǔn)建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理文件（含管理手冊、制度文件、作業(yè)文件）于2016年3月10日起發(fā)布，自2016年 3月 20 日起實(shí)施。本次建立的項(xiàng)目部安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手

3、冊、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編和各項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系配套作業(yè)文件，真實(shí)地描述了項(xiàng)目部的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理過程，是項(xiàng)目部內(nèi)部進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則。項(xiàng)目部以此統(tǒng)一和協(xié)調(diào)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的各項(xiàng)活動，監(jiān)視測量和評價(jià)項(xiàng)目部滿足相關(guān)方、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。各單位、班組要認(rèn)真貫徹落實(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運(yùn)行。同時(shí)，誠意接收廣大公眾的監(jiān)督指導(dǎo)，以期得以持續(xù)改進(jìn)。批 準(zhǔn) 人：日 期：管理者代表任命書為保證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運(yùn)行，特任命胡永霖同志為安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的實(shí)施運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高全員安全績效、安全意識，

4、培訓(xùn)和教育全體員工關(guān)注生命安全、關(guān)注生產(chǎn)條件、關(guān)注相關(guān)方要求，負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，向常務(wù)經(jīng)理報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績效和任何改進(jìn)的需求。批 準(zhǔn) 人：日 期：項(xiàng) 目 部 簡 介十四冶建設(shè)集團(tuán)云南礦業(yè)工程有限項(xiàng)目部彝良馳宏工程項(xiàng)目部主要工程是毛坪礦2#礦帶670水平至910水平的找探礦掘進(jìn)工程和采礦工程以及河西610水平以上的原龍祥、九龍礦體的找探礦掘進(jìn)工程和開采工程。 項(xiàng)目部建立健全了安全管理機(jī)構(gòu)，設(shè)有安全環(huán)保室、生產(chǎn)技術(shù)室、設(shè)備能源室、綜合辦公室、調(diào)度室、財(cái)務(wù)室、運(yùn)檢工序等部門，配齊了安全管理人員和特種作業(yè)人員，具備巷道掘和采礦的安全管理能力和技術(shù)水平。項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)河?xùn)|

5、2號礦帶800-846水平、670水平到760水平、河西610水平、670水平、939水平的找探礦工程和采礦工程。安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)1 安全生產(chǎn)方針系統(tǒng)管理 持續(xù)改進(jìn) 以人為本 依法生產(chǎn)2 安全生產(chǎn)方針內(nèi)涵該方針闡明了安全的重要性，是對安全生產(chǎn)工作的總要求，是礦山安全生產(chǎn)工作的方向。將項(xiàng)目部相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，以提高實(shí)現(xiàn)企業(yè)職業(yè)健康安全目標(biāo)的有效性和效率, 持續(xù)改進(jìn)整體職業(yè)健康安全業(yè)績, 堅(jiān)持生命至上的道德原則,確保項(xiàng)目部依照職業(yè)健康安全法律法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，杜絕重大職業(yè)健康安全事故，控制并逐步減少事故頻率。3 安全生產(chǎn)目標(biāo)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)目標(biāo)：工亡事故為零，百萬工時(shí)

6、傷害率10。重大及以上環(huán)境事故為零。重大一級及以上設(shè)備事故為零。重大及以上交通事故為零?；馂?zāi)、爆炸與火工產(chǎn)品事故為零。隱患整改率100%。4 貫徹要求4.1 各單位、部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)把工作任務(wù)落到實(shí)處。嚴(yán)格遵守國家、地方安全環(huán)保法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級對安全環(huán)保工作的決策，堅(jiān)持實(shí)行“分級管理、分級負(fù)責(zé)、分級把關(guān)”的安全管理辦法，堅(jiān)持行政第一領(lǐng)導(dǎo)對安全環(huán)保工作全面負(fù)責(zé)、黨政工團(tuán)齊抓共管的原則，把“安全第一，預(yù)防為主”放在日常工作的首位，要有超前的安全管理意識，在“嚴(yán)”字上狠下功夫，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格制度”。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到任務(wù)明確，職責(zé)分明，切實(shí)把各項(xiàng)安

7、全環(huán)保工作落到實(shí)處，確保在安全穩(wěn)妥的前提下組織好生產(chǎn)。4.2 各單位、部門要采取多種形式認(rèn)真組織安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容的宣貫工作，確保全體員工都能夠正確理解，并在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹落實(shí)。批 準(zhǔn) 人：日 期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊1 目的和范圍頁碼： 共 1 頁 1目的 本手冊是闡明項(xiàng)目部安全生產(chǎn)方針并描述其安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的文件。根據(jù)AQ2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則、AQ2007.2-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南進(jìn)行編寫，覆蓋了安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的14個(gè)要素，使項(xiàng)目部建立并保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，遵守國家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，努力開展安全生產(chǎn)，不斷減少安

8、全事故，為生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造安全條件。2適用范圍2.1本手冊適用于項(xiàng)目部范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所涉及的危害因素的辨識評價(jià)和控制管理，安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)。2.2 本手冊適用于項(xiàng)目部 “內(nèi)部審核”及“管理評審”，是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的依據(jù)。2.3 本手冊適用第三方作為安全標(biāo)準(zhǔn)化體系審核的基本依據(jù)。2.4 本手冊是項(xiàng)目部對外介紹本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，向社會和各相關(guān)方承諾遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)性文件。2.5體系文件覆蓋范圍包括項(xiàng)目部主要職能部門及生產(chǎn)班組。主要職能部門有：綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、安全環(huán)保室、調(diào)度室、設(shè)備能源、生產(chǎn)技術(shù)室、綜合治理辦公室。具體見附錄安全標(biāo)準(zhǔn)化體系

9、要素職能分配表。 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊2 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義頁碼： 共 3 頁 1 引用標(biāo)準(zhǔn)AQ 2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則AQ 2007.2-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南2 術(shù)語和定義2.1 金屬非金屬礦山 metal and nonmetal mines開采金屬礦物、放射性礦物以及化工原料、建筑材料、冶金輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山。2.2 金屬非金屬地下礦山 metal and nonmetal underground mines以平硐、斜井、斜坡道、豎井等作為出入口，深入地表以下，采出供建筑業(yè)、工業(yè)或加

10、工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場及其附屬設(shè)施。2.3 員工代表 employees representative在企業(yè)員工中產(chǎn)生、由員工自主選舉并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。2.4 任務(wù)觀察 mission observes對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。2.5 關(guān)鍵任務(wù) key mission屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。2.6 事件 incident導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。2.7 危險(xiǎn)源 hazard可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。2.8 危險(xiǎn)源辨識 h

11、azard identification識別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過程。2.9 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) risk assessment評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過程。2.10 相關(guān)方 interested parties與企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)聯(lián)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。2.11 資源與能力 resources and ability包括實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人員、資金、設(shè)備、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法，以及得到證實(shí)的知識、技能和經(jīng)驗(yàn)。2.12 安全績效 safe performance指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面取得的可測量結(jié)果。2.13 供應(yīng)商 supplie

12、r為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。2.14 承包商 contractor在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。2.15 持續(xù)改進(jìn) continual improvement 不斷對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系進(jìn)行強(qiáng)化、完善的過程，目的是根據(jù)組織的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對安全績效的總體改進(jìn)。2.16 不符合 non-conformity未滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.17 糾正措施 corrective action為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。2.18 預(yù)防措施preventive action為消除潛在不符合原因所采取的措施。2.19

13、文件 document信息及其承載媒體。注：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。2.20 記錄 record闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。2.21 部門 department項(xiàng)目部各管理部室和二級生產(chǎn)單位的簡稱，包括綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合辦公室、安全環(huán)保室、調(diào)度室、設(shè)備能源室、物資采購副經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)室、綜合治理辦公室。2.22 一級文件 primary document 項(xiàng)目部制定的制度文件，是手冊的支持性文件。2.23 二級文件 secondary document項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)作業(yè)文件，包括目標(biāo)管理方案、應(yīng)急措施或預(yù)案、作業(yè)指

14、導(dǎo)書、安全檢查表、培訓(xùn)教育方案等。2.24 三級文件 third document項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)相關(guān)記錄表格。 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊3 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊的管理頁碼： 共 1 頁 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊的編制1.1安全環(huán)保室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的編制。1.2各部門負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的會簽。2 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的審批與發(fā)布2.1管理者代表組織安全標(biāo)準(zhǔn)化體系領(lǐng)導(dǎo)小組對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊初稿進(jìn)行審核。2.2 常務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的審閱批準(zhǔn)，并簽署頒布令。3 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的發(fā)放及解釋3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的發(fā)放。3.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化

15、體系管理手冊的解釋權(quán)歸安全環(huán)保室。4 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的管理4.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的裝訂、發(fā)放、回收等檔案管理，并對手冊的使用、保管實(shí)施監(jiān)督。4.2手冊持有者調(diào)離崗位時(shí)，須將手冊交回發(fā)放部門。5 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的使用、修改和換版5.1項(xiàng)目部各部門人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的要求和規(guī)定。手冊使用期間如有修改意見，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總并將信息反饋到安全環(huán)保室。5.2 安全環(huán)保室每年對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊的符合性、有效性和可操作性進(jìn)行評審，如需修改，提出修改意見，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)予以修訂。5.3 當(dāng)機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化并提出新的要求時(shí)，管理者代表組織換版。 安全標(biāo)準(zhǔn)化體

16、系管理手冊4.1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)頁碼： 共 2 頁 1總 則根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際所確定的安全生產(chǎn)方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證風(fēng)險(xiǎn)得到控制和安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)有效地運(yùn)行。安全生產(chǎn)方針是項(xiàng)目部安全生產(chǎn)的宗旨和方向，是建立安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的依據(jù)，是全項(xiàng)目部員工做好安全工作的行為準(zhǔn)則。目標(biāo)是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)改進(jìn)提供績效評價(jià)的依據(jù)。2職 責(zé)2.1 安全環(huán)保室負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)方針管理制度和安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度,并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 常務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開安全生產(chǎn)委員會確定年度安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo),并與各部門負(fù)責(zé)人簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)

17、任書，為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供充足的人力資源、財(cái)力資源、物力資源。2.3 各部門為確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針中的各項(xiàng)承諾，負(fù)責(zé)對本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行分解，并采取措施確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。各部門負(fù)責(zé)人組織本部門認(rèn)真宣傳、貫徹安全標(biāo)準(zhǔn)化方針，并按計(jì)劃落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.4 安全環(huán)保室負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評審，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行溝通與回顧，對安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行修正與更新。2.5 全體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)方針，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，為不斷提高安全績效而努力。3控制要求3.1 安全生產(chǎn)方針的制定依據(jù)：a） 適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b） 安全風(fēng)險(xiǎn)、活動性質(zhì)及規(guī)模；

18、c） 過去和現(xiàn)在的安全生產(chǎn)績效；d） 持續(xù)改進(jìn)的可能性和必要性；e） 所需要的資源，包括人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等。特別注意可能導(dǎo)致各類事故發(fā)生的作業(yè)和活動所需要的資源，如礦井通風(fēng)、排水、頂板管理等方面所需的資源；f） 員工及其代表、相關(guān)方和其他外來人員的意見和建議；3.2 安全生產(chǎn)方針的要求：a） 安全生產(chǎn)方針應(yīng)與項(xiàng)目部的整個(gè)經(jīng)營方針和其他管理方針相一致；b） 包括遵守現(xiàn)行適用的礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的承諾，并將履行這種承諾；c） 體現(xiàn)項(xiàng)目部危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的核心內(nèi)容，同時(shí)適合礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；d） 包括對持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康的承諾；e） 確保

19、與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵(lì)他們積極參與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所有要素的活動。3.3 安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定依據(jù)：a） 馳宏公司、毛坪礦、項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)方針；b） 各個(gè)部門的職能；c） 經(jīng)評價(jià)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)；d） 適用于項(xiàng)目部的法律法規(guī)及其他要求；e） 可選的技術(shù)方案；f） 相關(guān)方的觀點(diǎn)。3.4 安全生產(chǎn)目標(biāo)的要求：a） 在充分考慮項(xiàng)目部生產(chǎn)特點(diǎn)和企業(yè)人、財(cái)、物各種資源的前提下，針對相關(guān)職能部門和層次制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)；b） 目標(biāo)與安全生產(chǎn)方針相一致，并以初始評估結(jié)果為基礎(chǔ)；c） 在制定安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：礦山適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，

20、來自班組或其他相關(guān)方的觀點(diǎn)；d） 目標(biāo)重點(diǎn)放在員工安全防護(hù)措施的持續(xù)改進(jìn)上，以達(dá)到較好的安全績效；e） 目標(biāo)盡量量化。3.5 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的管理3.5.1 項(xiàng)目部安全生產(chǎn)方針由安全環(huán)保室組織制定、安委會討論確定、常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。3.5.2 安全生產(chǎn)方針傳達(dá)到全體員工，并可為相關(guān)方所獲取。3.5.3 安全生產(chǎn)方針要定期進(jìn)行評審、修訂，確保其對項(xiàng)目部安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的適宜性。4相關(guān)文件4.1 安全生產(chǎn)方針管理制度 4.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求頁碼： 共 1 頁 1 總則建立并保持安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新規(guī)定、安全生產(chǎn)

21、法律法規(guī)與其它要求融入制度、員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度以獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新，保證項(xiàng)目部各部門的安全行為符合法律、法規(guī)及其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)2.1 安全環(huán)保室負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新規(guī)定、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入制度、員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 安全環(huán)保室負(fù)責(zé)獲取、識別、更新適用的法律法規(guī)及其他要求，并傳達(dá)給各部門。2.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定法律法規(guī)意識的提升計(jì)劃并組織培訓(xùn)，實(shí)施考

22、核，安全環(huán)保室配合。2.4 各部門負(fù)責(zé)了解本部門全體員工法律法規(guī)意識情況。3 控制要求3.1 安全環(huán)保室按照規(guī)定的范圍、途徑、頻次獲取有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。3.2 安全環(huán)保室確保識別的法律、法規(guī)要求的適用性，必要時(shí)協(xié)同有關(guān)職能部門共同確認(rèn)。3.3 法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)及時(shí)下達(dá)給相關(guān)部門，各部門根據(jù)本部門的安全因素確認(rèn)適用法規(guī)中的內(nèi)容。3.4 安全環(huán)保室按照制度規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。3.5 安全環(huán)保室建立適用的法律、法規(guī)與其他要求清單。跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺帳。4 相關(guān)文件安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更

23、新規(guī)定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入制度 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.3 安全生產(chǎn)組織保障頁碼： 共 4 頁 1 總則明確項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理機(jī)構(gòu)和人員，確保員工和相關(guān)方的權(quán)益，建立健全各項(xiàng)安全管理制度，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的文件資料以及記錄的完整性，以便安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運(yùn)行。2職責(zé)2.1 安全環(huán)保室組織相關(guān)部門進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度的編制、管理者代表負(fù)責(zé)審核、常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.2 安全環(huán)保室負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎(jiǎng)懲制度、安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度以及工余安全管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新

24、制度。2.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度、文件與資料識別控制制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、員工權(quán)益保障制度、內(nèi)部溝通制度、外部聯(lián)系制度、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度、員工合理化建議制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.4 物資采購副經(jīng)理負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商與承包商管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.5 安全環(huán)保室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系作業(yè)文件的批準(zhǔn)執(zhí)行，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件及相關(guān)文件和資料的評審與更新，并負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系有關(guān)的外來文件的管理。2.6 其他與安全生產(chǎn)組織保障有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中進(jìn)行了規(guī)定。2.7 各部門嚴(yán)格執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求

25、3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制的控制要求3.1.1 綜合辦公室保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、運(yùn)行、溝通、培訓(xùn)、評審與測量的實(shí)現(xiàn)。3.1.2 根據(jù)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，建立健全主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，形成“橫向到邊，縱向到底”的責(zé)任體系。3.1.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制的描述要簡明、具體、界定清晰并能考核。3.1.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制以正式文件的形式下發(fā)，自上而下逐級進(jìn)行說明，并定期評審責(zé)任制的適宜性。3.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命的控制要求3.2.1 項(xiàng)目部按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，合理設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專、兼職的安全生產(chǎn)管理人員。3.2.2 設(shè)立安全生產(chǎn)

26、委員會。安全生產(chǎn)委員會應(yīng)吸收員工代表參加并定期召開。會議應(yīng)當(dāng)形成會議紀(jì)要并由常務(wù)經(jīng)理簽發(fā)。3.2.3 各部門應(yīng)確保所有員工了解安全生產(chǎn)委員會組織機(jī)構(gòu)、成員組成及主要職責(zé)。3.2.4 常務(wù)經(jīng)理根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，對相關(guān)人員予以正式的任命。3.3 員工參與的控制要求確保員工關(guān)心的問題得到積極的響應(yīng)，特別是保障員工在安全狀況異常的情況下拒絕操作而不會受到處罰。3.4 文件與資料控制的控制要求3.4.1 綜合辦公室應(yīng)確保項(xiàng)目部的各項(xiàng)文件和資料的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力和效率。3.4.2 受控的文件和資料主要有：a） 安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b） 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊；c） 安全標(biāo)準(zhǔn)

27、化體系制度文件；d） 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系作業(yè)文件。3.5 建立安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度文件清單。3.6 安全記錄的控制要求3.6.1 各部門應(yīng)對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。3.6.2 各部門采用記錄，真實(shí)地記錄本部門安全生產(chǎn)活動的關(guān)鍵過程，以清晰地了解安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行情況。3.6.3 記錄內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，能完整反映相應(yīng)的過程，體現(xiàn)可追溯性，以便于掌握事件的真實(shí)面目。3.7 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理的控制要求3.7.1 綜合辦公室建立外部聯(lián)系渠道，明確職責(zé)，確保與外界就相關(guān)安全事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)有效的聯(lián)系。3.7.2 安全環(huán)保室認(rèn)真聽取員工和相關(guān)方針對安全健

28、康問題的意見和建議，并確保所有意見和建議均得到處理。3.8 系統(tǒng)管理評審的控制要求明確規(guī)定系統(tǒng)管理評審的以下事項(xiàng)：a） 管理評審的頻次和周期；b） 管理評審輸入；c） 編制管理評審計(jì)劃；d） 管理評審的準(zhǔn)備；e） 管理評審的實(shí)施；f） 管理評審的輸出；g） 糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗(yàn)證。3.9 供應(yīng)商與承包商管理的控制要求3.9.1 物資采購副經(jīng)理建立健全合格供應(yīng)商和承包商的檔案，并保存合格供應(yīng)商和承包商批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。3.9.2 項(xiàng)目責(zé)任部門識別承包商工作帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并在允許承包商員工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對其進(jìn)行培訓(xùn)。3.9.3 項(xiàng)目責(zé)任部門對承包商的服務(wù)過程實(shí)施檢查，以識別和控

29、制承包商造成的風(fēng)險(xiǎn)。3.10 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的控制要求3.10.1 各部門確保所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過程。3.10.2 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的方式以精神獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合。3.11 工余安全管理的控制要求3.11.1 事故部門負(fù)責(zé)進(jìn)行工余事故統(tǒng)計(jì)分析。3.11.2 各部門開展工余安全教育培訓(xùn)，保證工余期間員工的人身安全。4 相關(guān)文件4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 4.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制 4.3 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度 4.4 員工權(quán)益保障管理制度 4.5 員工合理化建議制度 4.6 文件與資料識別控制制度 4.7 安全生產(chǎn)檔案管理制度 4.8 外部聯(lián)系制度 4.9 內(nèi)部溝通制度

30、4.10 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度 4.11 供應(yīng)商與承包商管理制度 4.12 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度 4.13 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 4.14 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度 4.15 領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎(jiǎng)懲制度 4.16 工余安全管理制度 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.4 風(fēng)險(xiǎn)管理頁碼： 共 2 頁 1總則建立并保持危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，對項(xiàng)目部的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施、人員作業(yè)過程、環(huán)境以及職能部門的管理服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的危害因素進(jìn)行識別、評價(jià)，以確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)，提出控制措施。在建立實(shí)施和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系時(shí)應(yīng)考慮這些不可承受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息。2職責(zé)2.1 安全環(huán)保室負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)源辨識

31、與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度、關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度、強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別與控制制度和任務(wù)觀察制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 安全環(huán)保室負(fù)責(zé)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織工作，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部的任務(wù)觀察計(jì)劃。對不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、關(guān)鍵任務(wù)的控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。2.3 各部門負(fù)責(zé)本部門危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)工作，建立危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的任務(wù)觀察工作。2.4 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1 安全環(huán)保室對危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評價(jià)的合理性、不可承受風(fēng)險(xiǎn)的確定原則及控制計(jì)劃等做出具體的規(guī)定。3.2 各部門進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)

32、評價(jià)的范圍要覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動、人員和設(shè)施，充分考慮人、機(jī)、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素并考慮新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。3.3 危害因素的識別考慮有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件的符合性以及相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。3.4 危害因素的識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)同時(shí)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，考慮包括外委施工單位、供應(yīng)商、承包商在內(nèi)的所有進(jìn)入工作場所人員的活動，以及所有工作場所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施；危害因素的辨識和評價(jià)還要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)和有害因素。3.5 安全環(huán)保室對不可承受風(fēng)險(xiǎn)制定適當(dāng)措施進(jìn)行控制。

33、3.6 各部門確保所識別的關(guān)鍵任務(wù)均有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)簡明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。3.7 安全環(huán)保室對重大的風(fēng)險(xiǎn)、需要許可的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行強(qiáng)制性授權(quán)管理，并建立控制清單。3.8 安全環(huán)保室對關(guān)鍵任務(wù)實(shí)行任務(wù)觀察，對從事任務(wù)觀察人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn)，保存任務(wù)觀察記錄。3.9 當(dāng)項(xiàng)目部內(nèi)部、外部條件發(fā)生重大變化時(shí)以及法律、法規(guī)有新的要求時(shí)，安全環(huán)保室應(yīng)及時(shí)對危害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更新。3.10 在建立實(shí)施、保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系時(shí)，考慮這些不可承受風(fēng)險(xiǎn)。4 相關(guān)文件4.1 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度 4.2 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度 4.3 強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別與控制制度 4.4 任務(wù)

34、觀察制度 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.5 安全教育與培訓(xùn)頁碼： 共 2 頁 1總則建立并保持安全教育與培訓(xùn)管理制度，明確各層次培訓(xùn)教育需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工安全意識和技能，確保員工勝任所擔(dān)負(fù)的工作，使每個(gè)員工了解自身貢獻(xiàn)的重要性和全員參與的必要性，以滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行的要求。2職責(zé)2.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制安全教育與培訓(xùn)管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 綜合辦公室為安全教育與培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系、安全法律法規(guī)以及有關(guān)知識培訓(xùn)的組織管理工作。2.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)員工安全意識的調(diào)查工作，安全環(huán)保室負(fù)責(zé)開展三級安全教育及項(xiàng)目部級教育培訓(xùn)工作。2.4

35、各部門負(fù)責(zé)制定本單位、部門的安全教育與培訓(xùn)計(jì)劃，識別本部門的培訓(xùn)需求和員工安全意識調(diào)查，并開展本部門安全教育培訓(xùn)工作。3控制要求3.1 培訓(xùn)需求的確定3.1.1 綜合辦公室根據(jù)安全法律法規(guī)、安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)指標(biāo)、員工安全意識等，確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。3.1.2 各部門負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)需求的確定。3.2 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確：a） 對各類人員的培訓(xùn)要求；b） 培訓(xùn)方式；c） 師資配備及應(yīng)達(dá)到的水平和能力。3.2.1對可能產(chǎn)生重要安全影響的管理人員或崗位人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對安全的影響，熟悉運(yùn)行控制過程要求，以勝任所承擔(dān)的工作。3.2.2安全環(huán)保室對各部

36、門安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)審員，應(yīng)進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系知識全面、系統(tǒng)地培訓(xùn)，確保內(nèi)部審核能客觀、有效地進(jìn)行。3.3安全意識教育3.3.1各部門對本部門人員進(jìn)行安全意識教育，使其了解項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)方針，提高其安全生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的意識、遵守法律法規(guī)的自覺性。3.3.2 安全意識和能力一般包括：a） 熟練崗位安全操作規(guī)程，能正確分析和解決本崗位上出現(xiàn)的問題；b） 有較強(qiáng)的安全意識，了解工作崗位存在的危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，做好事故的預(yù)防工作；c） 熟練本崗位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案和事故處置方案，能正確使用消防設(shè)施和救護(hù)器材等，有較強(qiáng)的自救能力；d） 按照法律法規(guī)要求需通過法定培訓(xùn)持證上崗人員的資格和能力。3.4

37、綜合辦公室對培訓(xùn)活動和效果等進(jìn)行跟蹤檢查，對安全教育與培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評估，評估的途徑包括：a） 學(xué)員反饋；b） 績效改善調(diào)查；c） 管理層反饋；d） 測試結(jié)果的分析；e） 現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤。4相關(guān)文件安全教育與培訓(xùn)管理制度 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.6 安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)頁碼： 共 3 頁 1總則建立并保持生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項(xiàng)制度，管理、監(jiān)測、控制生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的危害因素，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)管理制度、采礦工藝管理制度、變化管理制度、通風(fēng)系統(tǒng)管理制度和防排水系統(tǒng)管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。

38、2.2 設(shè)備能源室負(fù)責(zé)編制提升系統(tǒng)管理制度、運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度和供配電系統(tǒng)管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.3 綜合治理辦公室負(fù)責(zé)編制消防安全管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.4 其他生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中規(guī)定。2.5 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3 控制要求3.1 采礦設(shè)計(jì)的控制要求3.1.1 采礦設(shè)計(jì)包括兩種，第一是新建和改擴(kuò)建設(shè)計(jì)，第二是生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計(jì)。對于新建和改擴(kuò)建設(shè)計(jì)，一般委托有相關(guān)資質(zhì)的單位來設(shè)計(jì)。對于生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計(jì)，生產(chǎn)技術(shù)室制定相應(yīng)的設(shè)計(jì)管理制度對設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，保證：a） 設(shè)計(jì)人有一定的專業(yè)技術(shù)資質(zhì)；b）

39、 設(shè)計(jì)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c） 設(shè)計(jì)通過相關(guān)方會審。3.1.2 生產(chǎn)技術(shù)室保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。3.1.3 設(shè)計(jì)要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批，應(yīng)妥善保存設(shè)計(jì)文件和圖紙，3.2 采礦工藝的控制要求3.2.1 采礦工藝管理制度確保：a） 采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；b） 設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；c） 各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求；d） 回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；e） 開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。3.2.2 生產(chǎn)技術(shù)室按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：a） 按設(shè)

40、計(jì)要求布置礦房、礦柱；b） 對地壓活動進(jìn)行有效檢測，并及時(shí)處理采空區(qū)；c） 及時(shí)調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；d） 設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；e） 在規(guī)定的范圍內(nèi)開采。3.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)的控制要求3.3.1 各責(zé)任部門重點(diǎn)關(guān)注提升、運(yùn)輸、供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。3.3.2 提升、運(yùn)輸?shù)哪芰M足生產(chǎn)要求，并可靠運(yùn)行。3.3.3 地面及井下供配電應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定。供配電系統(tǒng)可靠運(yùn)行。3.3.4 礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求。通風(fēng)系統(tǒng)可靠運(yùn)行。生產(chǎn)技術(shù)室根據(jù)生產(chǎn)變化及時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制項(xiàng)目部通風(fēng)系統(tǒng)圖。3.3.5 生產(chǎn)技術(shù)室建立防排水系統(tǒng)，其能力滿足井下排水要求，并有預(yù)防和

41、控制突水、透水的措施。3.3.6 建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，綜合治理辦公室應(yīng)按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。3.4 變化管理的控制要求3.4.1 生產(chǎn)工藝變化前，經(jīng)評審與批準(zhǔn)。3.4.2 在實(shí)施變化前，責(zé)任部門進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。3.4.3 確保變化管理所需的制度和資源。3.4.4 變化的相關(guān)資料完整移交。4 相關(guān)文件4.1 采礦設(shè)計(jì)管理制度 4.2 采礦工藝管理制度 4.3 提升系統(tǒng)管理制度 4.4 運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度 4.5 供配電系統(tǒng)管理制度 4.6 通風(fēng)系統(tǒng)管理制度 4.7 防排水系統(tǒng)管理制度 4.8 消防安全管理制度 4.9

42、變化管理制度 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.7 設(shè)備設(shè)施安全管理頁碼： 共 2 頁 1總則建立并保持設(shè)備設(shè)施方面的各項(xiàng)安全管理制度，有效控制設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、檢查、維護(hù)和報(bào)廢方面的管理，保證特種設(shè)備的檢測檢驗(yàn)，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2 職責(zé)2.1設(shè)備能源室負(fù)責(zé)設(shè)備前期管理制度、設(shè)備使用維護(hù)管理制度、設(shè)備檢修管理制度、設(shè)備事故與故障管理制度、備件管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、設(shè)備檔案與圖紙管理制度、提升系統(tǒng)點(diǎn)檢檢修管理制度、起重設(shè)備管理制度、機(jī)動車輛管理制度、電氣設(shè)備管理制度、停送電聯(lián)系制度、空壓機(jī)站供氣管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2設(shè)備能源

43、室負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收使用、維護(hù)和報(bào)廢過程的管理，負(fù)責(zé)組織對特種設(shè)備及安標(biāo)產(chǎn)品的檢測檢驗(yàn)。2.3各部門負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的日常使用和維護(hù)，并報(bào)告設(shè)備異常事件或事故。3控制要求3.1設(shè)備能源室按照相關(guān)制度有效控制設(shè)備設(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢過程。3.2 設(shè)備能源室按照相關(guān)制度的要求，確保維護(hù)系統(tǒng)的效率和效力。規(guī)定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)周期的確定原則、維護(hù)結(jié)果的反饋與溝通要求、維護(hù)系統(tǒng)的效力和效率的評估及其更新原則等內(nèi)容。3.3設(shè)備設(shè)施的維護(hù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注提升運(yùn)輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、充填系統(tǒng)、采掘系統(tǒng)、應(yīng)急系統(tǒng)、儀器儀表、備用設(shè)

44、備等。4 相關(guān)文件4.1 設(shè)備前期管理制度 4.2 設(shè)備使用維護(hù)管理制度 4.3 設(shè)備檢修管理制度 4.4 設(shè)備事故與故障管理制度 4.5 備件管理制度 4.6 固定資產(chǎn)管理制度 4.7 設(shè)備檔案與圖紙管理制度 4.8 提升系統(tǒng)點(diǎn)檢檢修管理制度 4.9 起重設(shè)備管理制度 4.10 機(jī)動車輛管理制度 4.11 電氣設(shè)備管理制度 4.12 停送電聯(lián)系制度 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊4.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理頁碼： 共 3 頁 1總則加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，對作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程和勞動保護(hù)用品等進(jìn)行有效控制，保證作業(yè)場所布置合理、現(xiàn)場標(biāo)識清楚、員工勞動保護(hù)規(guī)范，降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。2 職責(zé)2.1 安全環(huán)保室負(fù)責(zé)編

45、制緊急撤離管理制度、勞動防護(hù)用品管理制度、安全標(biāo)志管理制度、出入井登記管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)編制照明管理制度、井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度、頂板分級管理制度、支護(hù)安全管理制度、鑿巖安全管理制度、爆破作業(yè)管理制度、充填作業(yè)安全管理制度和地表沉降監(jiān)測管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制交接班管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.4 綜合治理辦公室負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)爆炸物品安全管理制度、油庫安全管理規(guī)定并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.5 其他作業(yè)現(xiàn)場安全管理職責(zé)在相關(guān)的制度文件中規(guī)定。2.6 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.

46、1 作業(yè)環(huán)境的控制要求3.3.1 作業(yè)環(huán)境包括：安全出口與人行通道、采場、井巷和硐室、照明、安全標(biāo)志。作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。3.3.2 每個(gè)生產(chǎn)水平(中段)，均應(yīng)至少有兩個(gè)便于行人的安全出口。井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。井巷中的人行通道應(yīng)符合GB16423-2006的規(guī)定。3.3.3 對頂板不穩(wěn)固的采場，嚴(yán)格執(zhí)行頂板分級管理制度。圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道，施工單位應(yīng)采取支護(hù)措施。3.3.4 采場內(nèi)的所有電力線路，采礦場應(yīng)按GB16423-2006的要求敷設(shè)整齊。3.3.5 采礦場按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行采空區(qū)處理。3.3.6 建立巖體移動監(jiān)測站

47、，監(jiān)測地表的變形與位移。3.3.7 井底車場、站臺的設(shè)置和管道的鋪設(shè)等，應(yīng)符合GB16423-2006的規(guī)定。3.3.8 井巷和硐室的布置及其支護(hù)方法、材料和質(zhì)量，應(yīng)符合GB16423-2006的規(guī)定。3.3.9 采礦場保證井下所有作業(yè)地點(diǎn)和人行通道均應(yīng)有良好的照明。3.3.10 安全環(huán)保室根據(jù)可能發(fā)生的事故類型，設(shè)置相應(yīng)的符合GB14161要求的安全標(biāo)志。3.2 作業(yè)過程的控制要求3.2.1施工單位重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)較高的作業(yè)，包括鑿巖作業(yè)、爆破作業(yè)、通風(fēng)作業(yè)、出礦作業(yè)、支護(hù)作業(yè)、提升與運(yùn)輸作業(yè)以及充填作業(yè)。3.2.2各責(zé)任部門按照支護(hù)安全管理制度、爆破作業(yè)管理制度、通風(fēng)作業(yè)管理制度和充填作業(yè)安全管理制度的要求，規(guī)范這些風(fēng)險(xiǎn)較高的作業(yè)，指導(dǎo)作業(yè)人員按照正常的程序進(jìn)行作業(yè)，確保作業(yè)的正常運(yùn)行，避免事故的發(fā)生。3.2.3各崗位遵守交接班管理制度，做好交接班記錄。3.2.4作業(yè)前，各崗位首先檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。3.2.5各崗位按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)。3.2.6所有井下作業(yè)人員，均應(yīng)熟悉安全出口和緊急撤離路線。3.3 勞動保護(hù)用品的控制要求3.3.1 安全環(huán)保室通過作業(yè)場所的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，識別勞動防護(hù)用品的需求。3.3