1、管 理 評 審 計 劃 編號：JD-4-001評審時間：評審地點評審目的評審范圍：與會人員：評審內(nèi)容及各部門準(zhǔn)備事項：總經(jīng)理： 管代： 經(jīng)辦：管理評審會議記錄 編號：JD-4-002評審會議時間地點會議主持人記錄人目的和范圍：與會人員簽名：評審內(nèi)容：會議紀(jì)要：管 理 評 審 報 告 編號：JD-4-003評審時間評審地點編制人目的和范圍：與會人員：評審內(nèi)容：評審會議概況：對公司質(zhì)量管理體系的綜合評價及改進(jìn)事項：評審結(jié)論：總經(jīng)理（簽字）：文 件 收 發(fā) 記 錄 文件編號文件名稱發(fā)放號份數(shù)簽 收日 期部 門簽收人部 門： 編號：JD-4-004審批人： 發(fā)放人：信 息 聯(lián) 絡(luò) 單發(fā)文部門發(fā)文日期接

2、收部門工程部 行政人事部 市場拓展部 質(zhì)監(jiān)部理 采購部 安管部 發(fā)文主旨接收要求執(zhí)行 知會 回復(fù) 具體內(nèi)容： 編號：JD-4-005主 管： 經(jīng)辦人：文 件 清 單NO文件編號文件名稱文件版本發(fā)放部門部 門： 編號：JD-4-006文件更改申請/通知單年 月 日 編號：JD-4-007文件名稱文件編號更 改內(nèi) 容批 準(zhǔn)審 批申請人修改人發(fā)放人接收人文件更改申請/通知單年 月 日 編號：JD-4-007文件名稱文件編號更 改內(nèi) 容批 準(zhǔn)審 批申請人修改人發(fā)放人接收人服務(wù)要求評審表顧客名稱： 申請日期： 編號：JD-4-008顧客要求、條件評審部門評審人員意見市場拓展部工程部安管部財務(wù)部評審結(jié)論：

3、 評審?fù)ㄟ^ 評審不通過評審負(fù)責(zé)人：（簽字） 日 期： 服務(wù)要求評審表顧客名稱： 申請日期： 編號：JD-4-008顧客要求、條件評審部門評審人員意見市場拓展部工程部安管部財務(wù)部評審結(jié)論： 評審?fù)ㄟ^ 評審不通過評審負(fù)責(zé)人：（簽字） 日 期：服務(wù)（來電、來訪）登記表年 月 編號：JD-4-009時 間來電（訪）人來電（訪）內(nèi)容聯(lián)系電話接電（待）人處理情況備 注記 錄 清 單部 門 ： 編號：JD-4-010NO記錄名稱編 號使用部門保存期限合 格 供 方 清 單 編號：JD-4-011NO合格供方名稱供應(yīng)品項聯(lián)系電話聯(lián)系人地址總經(jīng)理： 采購部長： 編制：供方質(zhì)保能力調(diào)查表 編號：JD-4-012公

4、司名稱公司地址公司所屬性質(zhì)電 話傳 真郵 編Email主要產(chǎn)品（服務(wù)內(nèi)容）介紹：總經(jīng)理姓名電 話手 機(jī)職工人數(shù)技術(shù)人員人數(shù)管理人員人數(shù)年產(chǎn)能力 萬元產(chǎn)值年實際供貨能力 萬元產(chǎn)值主要生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備介紹：是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證是否有許可證企業(yè)信譽(yù)介紹：企業(yè)榮譽(yù)介紹：企業(yè)典型用戶介紹：供方負(fù)責(zé)人： 供方蓋章： 供 方 評 價 報 告 年 月 日 編號：JD-4-013供 方提供產(chǎn)品地 址聯(lián)系電話生產(chǎn)服務(wù)能力質(zhì)量保證能力設(shè)備及技術(shù)力量綜合評價采購部 建議列為合格供方 建議不列為合格供方工程部 建議列為合格供方 建議不列為合格供方總經(jīng)理采 購 計 劃編號：JD-4-014 計劃部門: 編制日

5、期: 年 月 日 序號品 名規(guī) 格單位數(shù)量用 途需求日期備 注部門負(fù)責(zé)人: 采購部: 主管領(lǐng)導(dǎo): 總經(jīng)理: 采 購 計 劃編號：JD-4-014 計劃部門: 編制日期: 年 月 日 序號品 名規(guī) 格單位數(shù)量用 途需求日期備 注部門負(fù)責(zé)人: 采購部: 主管領(lǐng)導(dǎo): 總經(jīng)理: 年 月顧客滿意度調(diào)查表項目名稱： 編號：JD-4-015 單位或姓 名電 話地址或單位 名 稱序號服務(wù)項目總體評價不滿意敬請簡要說明，以便我們改進(jìn)，謝謝！很滿意90-100分滿 意80-90分基本滿意60-80分不滿意60分以下1管理服務(wù)2保安服務(wù)3清潔服務(wù)4綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)5維護(hù)維修服務(wù)6洗滌服務(wù)7醫(yī)療支持服務(wù)8房屋租賃服務(wù)9停

6、車場服務(wù)1、 請您根據(jù)滿意程度分值計分，不相關(guān)服務(wù)不必評價；2、 請于 年 月 日前，將此表返回；3、 您的建議：年 月顧客滿意度測量統(tǒng)計表項目名稱： 編號：JD-4-016服務(wù)項目調(diào)查數(shù)量很滿意滿 意基本滿意不滿意項 目總 分平均分管理服務(wù)安管服務(wù)清潔服務(wù)綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)維護(hù)維修服務(wù)洗滌服務(wù)醫(yī)療支持服務(wù)房屋租賃服務(wù)停車場服務(wù) 調(diào)查得分顧客滿意度顧客投訴總共( )次,共計扣分( )分 析改進(jìn)意見及責(zé)任人經(jīng)辦： 管代： 總經(jīng)理：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表項目名稱： 編號：JD-4-017 設(shè)備名稱使用部門保 養(yǎng) 內(nèi) 容保養(yǎng)情況保養(yǎng)日期下次保養(yǎng)日期注：保養(yǎng)完后在保養(yǎng)情況一欄內(nèi)劃“” 保養(yǎng)責(zé)任人：設(shè)施檢修計劃項

7、目名稱： 編號：JD-4-018日 期設(shè)備名稱維護(hù)、檢修內(nèi)容責(zé)任人批準(zhǔn)： 編制：服務(wù)設(shè)施一覽表部 門： 編號：JD-4-019NO設(shè)備名稱產(chǎn)地/型號購置日期存放地點責(zé)任部門年 月 設(shè) 施 日 常 保 養(yǎng) 表部 門： 編號：JD-4-020保養(yǎng)內(nèi)容12345678910111213141516171819202122232425262728293031備 注班組長確認(rèn)： 保養(yǎng)責(zé)任人：顧客財產(chǎn)問題反饋表 物業(yè)項目： 編號：JD-4-021序 號日 期業(yè)主姓名物品名稱存在問題聯(lián)系電話業(yè)主簽字登記人固定(非固定)車位登記表物業(yè)項目： 編號：JD-4-022序 號日 期業(yè)主姓名住 址車 號車 型車 位車

8、位費交費時間聯(lián)系方式備 注非機(jī)動車停放登記表物業(yè)項目： 編號：JD-4-023序 號日 期業(yè)主姓名車 號車 型交費時間聯(lián)系方式備 注汽車進(jìn)出時間登記表 物業(yè)項目： 編號：JD-4-024序 號日 期車 號車 型車 位進(jìn)入時間離開時間收費情況登記人質(zhì)量策劃實施情況檢查表 物業(yè)項目： 編號：JD-4-025檢查類型質(zhì)量策劃實施情況檢查檢 查 時 間 月 日 月 日檢查目的檢查依據(jù)受檢查部門檢查時間檢查內(nèi)容檢查組長：檢查員：批準(zhǔn)： 審核： 擬制： 年 月 日特殊崗位人員名單 部 門： 編號：JD-4-026序號姓名性別年齡身份證號碼崗位最高學(xué)歷職稱或職務(wù)資格證書上崗時間工資標(biāo)準(zhǔn)備 注物業(yè)接管計劃物業(yè)

9、項目： 編號：JD-4-027專業(yè)組名計劃內(nèi)容時 間負(fù)責(zé)人資料組工程土建組機(jī)電組安管組審批： 審核： 編制： 時間：物業(yè)交接驗收表 物業(yè)項目： 編號：JD-4-028地 址聯(lián)系電話驗收項目房屋主體結(jié)構(gòu)單元住宅公共配套設(shè)施驗收人備 注存在問題整改情況注：此表一式兩份，正本交管部留存，副本交業(yè)主留存監(jiān)視和測量裝置一覽表編號：JD-4-029NO設(shè)備名稱使用部門購置日期檢定周期備 注監(jiān)視和測量裝置月檢計劃年 編號：JD-4-030 裝 置名 稱計 劃 檢 定 時 間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 批準(zhǔn)： 編制：年度員工培訓(xùn)計劃編號：JD-4-031 NO培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容及課時

10、培訓(xùn)方式參訓(xùn)人員批準(zhǔn)： 編制：培訓(xùn)記錄表部 門： 編號：JD-4-032 培訓(xùn)日期培訓(xùn)老師培訓(xùn)地點培訓(xùn)課時培訓(xùn)主題參訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容效果評估方式書面考試 口頭提問 試操作效果評估結(jié)果全部合格 ； 部分不合格，合格比例為： % ； 全部不合格，補(bǔ)培訓(xùn)。評估人主 管簽 到 表部 門： 編號：JD-4-033活動/會議主題時 間NO部 門姓 名職 務(wù)NO部 門姓 名職 務(wù)1262273284295306317328339341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550員工情況登記表編號：JD-4-034序號姓 名性別出

11、生年月身份證號聯(lián)系方式工種工資標(biāo)準(zhǔn)入職時間123456789101112131415161718192021222324252627282930項目名稱： 項目主管： 統(tǒng)計日期： 年 月 日 人員培訓(xùn)申請表編號：JD-4-035填表人： 日期： 年 月 日培 訓(xùn)時 間培 訓(xùn)地 點培 訓(xùn)對 象主 講人 數(shù)組織者培訓(xùn)目的與要求：（1） ；（2） ； （3） 。培訓(xùn)內(nèi)容：（1） ；（2） ；（3） ；（4） ；（5） 。備注：預(yù)計培訓(xùn)費用主管領(lǐng)導(dǎo)意 見總經(jīng)理意 見年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃編號：JD-4-036 審核內(nèi)容被審核部門 年123456789101112批準(zhǔn)： 編制：審 核 實 施 計 劃

12、編號：JD-4-037審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員：審核日程安排：月 日時 間審核對象審核內(nèi)容審核員批準(zhǔn)： 審核： 編制：不 符 合 項 報 告 編號：JD-4-038受審核單位審核日期問題發(fā)生點陪同人員不合格事實： 審核員（簽名）： 受審核單位代表（簽名）： 嚴(yán)重程度：嚴(yán)重不合格項 一般不合格項 原因分析 責(zé)任部門：糾正措施：完成時間要求：追蹤驗證情況：管理者代表： 審核員：審 核 報 告編號：JD-4-039審核組組長審核組成員審 核 目 的審 核 范 圍審 核 依 據(jù)審核綜述：審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：對質(zhì)量管理體系的綜合評價： 管理者代表： 審核組組長（簽字）： 日期： 審 核 檢

13、查 表編號：JD-4-040審核日期審核部門審核員檢查內(nèi)容審核記錄不 合 格 報 告編號：JD-4-041責(zé)任單位產(chǎn)生地點服務(wù)/產(chǎn)品內(nèi) 容員工編號/產(chǎn)品批號數(shù) 量評 審日 期不 合 格類 別及 程 度評審部門 評審人: 評審人: 評審人:處 置決 定退貨（報廢，適用于硬件產(chǎn)品） 返工 讓步接收（放行） 降級 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：處 置記 錄 責(zé)任人: 年 月 日糾正和預(yù)防措施處理單 編號：JD-4-042不合格情 況主管： 填表人：改進(jìn)期限年 月 日 時前改進(jìn)責(zé)任部門原因分析主管： 填表人：糾正或預(yù)防措施主管： 填表人：改進(jìn)措施評價與效果驗證主管： 驗證人：顧客投訴處理表 編號：JD-4-04

14、3投訴日期顧客名稱編號/房號投訴內(nèi)容及顧客要求 記錄人： 部門/管 理 處處理意見批準(zhǔn)人： 受理人：公司處理意見批準(zhǔn)人： 受理人：最終處理情況記 錄 處理人：投訴原因分析責(zé)任部門： 責(zé)任人：糾正措施責(zé)任部門： 責(zé)任人：糾正措施評價及效果驗證 驗證人：物品檢測驗收報告編號：JD-4-044部 門：進(jìn)貨日期產(chǎn)品名稱型號單位數(shù)量驗證項目驗收人外觀合格證物品/資料領(lǐng)用表編號：JD-4-045部 門：品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量領(lǐng)用人時 間備 注年 月工作總結(jié)/計劃表編號：JD-4-046部門名稱： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：200 年 月 日一 、本月工作小結(jié)：（1）本月完成的常規(guī)工作：（2）本月特別的工作內(nèi)容二、異常情況說明（包括人事異動、產(chǎn)生的質(zhì)量安全事故或糾紛、處理的主要設(shè)施設(shè)備問題）：（1）（2）（3）（4）三、建議或意見：（1）（2）（3）（4）四、下月工作計劃：（1）常規(guī)工作（2）專項活動計劃注：此表由各處