1、.采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程1采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)階總經(jīng)理需求部門采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商段采購招標(biāo)違反國家法律法規(guī)，可能使企業(yè)遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失采購招標(biāo)過程違反法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，可能使企業(yè)受到有關(guān)部門處罰，從而造成資產(chǎn)損失采購招標(biāo)評審不規(guī)范，可能導(dǎo)致提供相關(guān)資料參與論證開始準(zhǔn)備招標(biāo)文件1審核編制招標(biāo)書2發(fā)布招標(biāo)廣告3進(jìn)行資格審查4確定合格供應(yīng)商5發(fā)售標(biāo)書接收標(biāo)書6組織論證初步評審7選取D1索取資格審查文件填報(bào)資格審查文件D2購買標(biāo)書填報(bào)標(biāo)書審批企業(yè)選擇不合格供應(yīng)商；簽定的合同不符合國家相關(guān)法律法規(guī)

2、，可能給企業(yè)帶來最終中標(biāo)者8宣布中標(biāo)單位9簽定合同D3簽定合同不必要的損失結(jié)束2采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程控制表;.采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明1對需要進(jìn)行招標(biāo)的采購業(yè)務(wù)，采購部準(zhǔn)備招標(biāo)文件，編制采購招標(biāo)書，報(bào)采購部經(jīng)理審核D1階段D2控制D3相應(yīng)建關(guān)規(guī)范規(guī)參照范規(guī)范文件資料責(zé)任部門及責(zé)任人2采購部發(fā)布招標(biāo)廣告，說明招標(biāo)方式，招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模，履行合同期限與地點(diǎn)，投標(biāo)保證金，投標(biāo)截止時(shí)間及投標(biāo)書投遞地點(diǎn)，開標(biāo)的時(shí)間與地點(diǎn)，對投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要的內(nèi)容3采購部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查4采購部通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)

3、，確定合格的供應(yīng)商5采購部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填寫完畢后遞交到采購部6采購部對供應(yīng)商的投標(biāo)書進(jìn)行初步審核，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商7采購部經(jīng)理組織需求部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員或?qū)＜覍Y選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)者8最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由采購部相關(guān)人員宣布中標(biāo)單位9采購部經(jīng)理代表招標(biāo)方簽定采購合同采購管理制度采購招標(biāo)管理規(guī)定中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法中華人民共和國合同法采購合同采購招標(biāo)書合格供應(yīng)商名單中標(biāo)單位通知書采購部、請購部門總經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購主管、采購專員;.722供應(yīng)商的評選流程1供應(yīng)商的評選流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖供應(yīng)商的評選流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容

4、責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部相關(guān)部門“供應(yīng)商調(diào)查表”開始設(shè)計(jì)不標(biāo)準(zhǔn)、 不合1收集供應(yīng)商信息理，可能導(dǎo)致漏選優(yōu)秀的供應(yīng)商發(fā)放、回收調(diào)查表2參與比質(zhì)比價(jià) 采購制進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)度不完善， 可能造3審核提出候選名單成候選供 應(yīng)商不符合企業(yè)要求采購物資分類4否現(xiàn)場評 審 過程不現(xiàn)場評審是規(guī)范，可能導(dǎo)致企組織現(xiàn)場評審參與評審業(yè)選擇 不 合格的5供應(yīng)商審核編寫現(xiàn)場評審報(bào)告6確定供應(yīng)商名單審批審核資料存檔結(jié)束階供應(yīng)商段配合D1D2D3;.2供應(yīng)商的評選流程控制表供應(yīng)商的評選流程控制控制事項(xiàng)D1D2階段控制D3相應(yīng)建關(guān)規(guī)范規(guī)范參照規(guī)范文件資料詳細(xì)描述及說明1采購部通過不同

5、途徑（面談、調(diào)查問卷等）收集供應(yīng)商信息，主要包括供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息2采購部和使用部門依據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，參照企業(yè)比質(zhì)比價(jià)采購制度等相關(guān)文件，對供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)3采購部根據(jù)比質(zhì)比價(jià)結(jié)果，參照供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)，提出候選供應(yīng)商名單，報(bào)采購部經(jīng)理審核4采購部通過采購物資的分類，根據(jù)實(shí)際需要判斷是否需要組織現(xiàn)場評審。需要進(jìn)行現(xiàn)場評審的供應(yīng)商，采購部組織現(xiàn)場評審，請購部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、倉儲部門以及質(zhì)檢部門等相關(guān)部門參與；對無需現(xiàn)場評審的供應(yīng)商，可直接提出供應(yīng)商的等級排序名單5現(xiàn)場評審后，采購部匯總評價(jià)結(jié)果，確定供應(yīng)商的等級排序名單，報(bào)采購部經(jīng)理審核6采購部根據(jù)采購部經(jīng)理的審核結(jié)果確定供應(yīng)商名單，并報(bào)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批采購管理制度供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商評價(jià)