1、 內(nèi)部公函 致：財務(wù)部、行政部、房務(wù)部由：營銷部事由：2009年度華驛大廈營銷部績效考核方案抄報：總經(jīng)理劉姝妍編號：SL-06-2009日期：2009-01-01根據(jù)2008年營銷部整體營銷情況，為有效地完成2009年大廈全年工作指標(biāo)及任務(wù)，強(qiáng)化及完善市場的銷售力度，加強(qiáng)商務(wù)市場的銷售能力、不斷充實營銷隊伍，并使銷售人員充分發(fā)揮營銷能力，體現(xiàn)公平公正的激勵原則。大廈現(xiàn)將營銷部績效考核辦法規(guī)定如下：2009年營銷部全年任務(wù)指標(biāo)：1900萬元，客房指標(biāo)830萬元，餐飲指標(biāo)740萬元，寫字樓指標(biāo)330萬元。其中商散市場830萬元，團(tuán)隊市場370萬元，寫字樓市場330萬元，客房散客市場270萬元，餐飲

2、上門零點(diǎn)100萬元。一、 全年任務(wù)指標(biāo)分解表： 月份項目一二三四五六七八九十十一十二合計客房指標(biāo)10756505157649061736751103830餐飲指標(biāo)6940483863556377815245109740寫字樓指標(biāo)262526323026272728272828330總指標(biāo)2021211241211501451801651821461242401900二、 商散市場（一）任務(wù)指標(biāo)分解表 單位：萬元 月份項目一二三四五六七八九十十一十二合計客房指標(biāo)303228131820231926242324280餐飲指標(biāo)432438263732324245272846420合計73566639

3、5552556171515170700宴會預(yù)訂84241091213199535130總計8160684365616774906056105830（二）市場及指標(biāo)劃分項目姓名市場分配完成指標(biāo)數(shù)及責(zé)任楊金玲作為商散市場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的日常銷售及管理,個人指標(biāo)：計劃及額外收入,補(bǔ)充本部門的經(jīng)營收入擔(dān)負(fù)本市場各月指標(biāo)完成責(zé)任完成當(dāng)月本市場指標(biāo)的5%董相明以原有客戶為主，開發(fā)其它商務(wù)市場完成當(dāng)月本市場指標(biāo)的28%孫 穎完成當(dāng)月本市場指標(biāo)的22%邵倩婷（1） 寫字間所有消費(fèi)（2） 網(wǎng)絡(luò)訂房（3）其它商務(wù)市場完成當(dāng)月本市場指標(biāo)的23%王春紅省、市郵政局及其它郵政企業(yè)及局里的其它各處、室；省、市移動、聯(lián)通

4、、網(wǎng)通及其它所屬企業(yè)處、室。(3)其它商務(wù)市場完成當(dāng)月本市場指標(biāo)的30%趙漢卿開發(fā)其它商務(wù)市場完成當(dāng)月本市場指標(biāo)的10%待定負(fù)責(zé)宴會預(yù)訂（婚宴、宴會）完成宴會預(yù)訂任務(wù)指標(biāo)的100%注：1、商散營銷員考核任務(wù)指標(biāo)按“合計”指標(biāo)數(shù)計算（包括房含早餐收入），商散負(fù)責(zé)人考核指標(biāo)按“總計”指標(biāo)數(shù)計算（包括房含早餐收入）。2、新入職營銷人員任務(wù)分配情況由營銷總監(jiān)及商務(wù)市場負(fù)責(zé)人進(jìn)行分解。3、以上人員開發(fā)現(xiàn)有市場以外的商散市場而產(chǎn)生的營銷結(jié)果，報營銷總監(jiān)審核通過方可作為該營銷人員業(yè)績。（三）考核標(biāo)準(zhǔn)1、商散負(fù)責(zé)人指標(biāo)完成情況績效考核標(biāo)準(zhǔn)商散負(fù)責(zé)人（1）完成部門當(dāng)月指標(biāo)和個人任務(wù)指標(biāo),按（2）完成部門當(dāng)月指標(biāo)

5、但未完成個人任務(wù)指標(biāo)或未完成部門當(dāng)月指標(biāo)但完成個人任務(wù)指標(biāo)，按（3）未完成部門當(dāng)月指標(biāo)及個人任務(wù)指標(biāo),按薪酬=本崗位工資+全部績效工資+部門當(dāng)月完成金額0.35%(2)薪酬=本崗位工資+部門當(dāng)月完成金額0.35%薪酬=本崗位工資+部門當(dāng)月完成金額2%注：（1）“崗位工資”指工資總額80%；“績效工資”指工資總額20%。（2）年終完成總體任務(wù)時，將未完成月份所扣掉的績效工資返還。計算方法：績效返還款=未完成月份所扣績效工資之和（3）考核周期：半年未完成任務(wù)指標(biāo)，自動離職或調(diào)崗使用。如完成全年任務(wù)指標(biāo)，超出部分的1.5%作為年終獎勵。（4）不再另報交通、通訊費(fèi)。2、營銷人員指標(biāo)完成情況績效考核標(biāo)準(zhǔn)

6、完成當(dāng)月個人指標(biāo)：完成指標(biāo)數(shù)10萬元時：10萬完成指標(biāo)數(shù)15萬時：完成15萬以上未完成當(dāng)月個人指標(biāo)：注:根據(jù)市場份額計算完成的任務(wù)(1)完成當(dāng)月指標(biāo)薪酬=崗位工資+全部績效工資+當(dāng)月個人指標(biāo)完成數(shù)1%薪酬=崗位工資+全部績效工資+當(dāng)月個人指標(biāo)完成數(shù)1.2%薪酬=本崗工資+全部績效工資+當(dāng)月個人指標(biāo)完成數(shù)1.5% (2)未完成當(dāng)月指標(biāo)：薪酬=崗位工資+當(dāng)月個人指標(biāo)完成數(shù)0.6%注：（1）“崗位工資”指工資總額80%；“績效工資”指工資總額20%。（2）年終完成總體任務(wù)時，將未完成月份所扣掉的績效工資返還。計算方法：績效返還款=未完成月份所扣績效工資之和（3）考核周期：三個月未完成任務(wù)指標(biāo)，自動離

7、職或調(diào)崗使用。（4）不再另報交通、通訊費(fèi)。3、宴會預(yù)訂人員 由于宴會預(yù)訂負(fù)責(zé)接待上門預(yù)訂宴會的客人，故其薪酬無提成。三、團(tuán)隊市場（一）任務(wù)指標(biāo)分解表 單位：萬元 月份項目一二三四五六七八九十十一十二合計客房指標(biāo)51116201922362223211554300餐飲指標(biāo)744266785551170合計581510222528433028262065370（二）市場及指標(biāo)劃分項目姓名市場分配承擔(dān)指標(biāo)數(shù)及責(zé)任陳 點(diǎn)維系所負(fù)責(zé)的旅行社市場開發(fā)現(xiàn)有以外的旅行社市場完成本市場各月指標(biāo)數(shù)的100%（三）考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)完成情況績效考核標(biāo)準(zhǔn)完成當(dāng)月本市場指標(biāo)：未完成當(dāng)月本市場指標(biāo)：薪酬=本崗位工資+全部績效工

8、資+月銷售額0.4%；薪酬=本崗位工資+當(dāng)月銷售額0.3%注：（1）考核任務(wù)指標(biāo)數(shù)包括房含早餐收入。（2）“崗位工資”指工資總額80%；“績效工資”指工資總額20%。年終完成總體任務(wù)時，將未完成月份所扣掉的績效工資返還。計算方法：績效返還款=未完成月份所扣績效工資之和（3）考核周期：三個月未完成任務(wù)指標(biāo)，自動離職或調(diào)崗使用。（4）不再另報交通、通訊費(fèi)。四、寫字間市場（一） 任務(wù)指標(biāo)分解表 單位：萬元月份一二三四五六七八九十十一十二合計指標(biāo)262526323026272728272828330（二）市場及指標(biāo)劃分 項目 姓名市場分配銷售原則陳劍威昆侖酒店、恒運(yùn)大廈、滬士大廈、東方大廈、大世界寫字

9、樓、網(wǎng)通大廈原則：銷售員需在自己開發(fā)自己負(fù)責(zé)的市場上銷售，不允許通過各種手段干涉他人市場；如發(fā)現(xiàn)某銷售員新進(jìn)的客戶是其他銷售員負(fù)責(zé)市場的客戶，其業(yè)績將由財務(wù)部自動分配給負(fù)責(zé)本市場的銷售員；每個人都可以接待直接登門的客戶，但是如果上門客戶是其他銷售員負(fù)責(zé)市場的客戶、則應(yīng)毫無疑問的將客戶讓出。如有作弊的現(xiàn)象、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、其業(yè)績將由財務(wù)部自動分配給負(fù)責(zé)本市場的銷售員。賀英華奧威斯發(fā)展大廈、長江大廈、常青大廈、北亞大廈、保利大廈、遠(yuǎn)大公寓（三）績效掛鉤計算方法：薪酬=月工資額+當(dāng)月退租按比例扣除的績效工資后所發(fā)績效工資新簽客戶到帳金額比例提成+ 1/2當(dāng)月到期續(xù)簽到帳金額0.5% + 1/2擴(kuò)租到帳金額

10、比例提成提前退租應(yīng)扣除業(yè)績1、新簽：（1）提成標(biāo)準(zhǔn)（表七）：提成標(biāo)準(zhǔn)低于2.52.5-3.03.0以上500強(qiáng)企業(yè)提成比例2.5%3.5%4.5%5%面積在200m2以上特殊價位提成另議。銷售人員每進(jìn)一家客戶先提取到賬金額的60%；全年出租率達(dá)到98%以上，另外的40%提成全額返還；2、續(xù)租： 2009年到期合同能夠順利續(xù)簽，銷售人員業(yè)績按合同到帳成交額的0.5%提取業(yè)績，提成總金額由寫字樓部二人平均分配。（易通尋呼、對等消費(fèi)、保齡球租金、非正常租金的客戶2元/平米以下的客戶除外）。3、擴(kuò)租： 老客戶擴(kuò)租，擴(kuò)租金額按提成比例提取后二人平均分配。4、到期退租：如截止2009年華驛大廈在廈寫字樓客

11、戶，如沒能正常續(xù)租，按退租面積扣除績效工資。40 m2（含40m2 ）以下扣除績效工資的40%;40m2（不含40 m2 ）以上扣除績效工資的80%（易通尋呼、對等消費(fèi)、保齡球租金除外）。5、提前退租：如客戶在銷售員提成期內(nèi)已交款后提前退租，退租責(zé)任由二人共同承擔(dān)。銷售員應(yīng)退回所得到的該客戶業(yè)績或財務(wù)部在下月工資或獎金中扣除，每人所退金額為該客戶提成金額的二分之一。如遇客戶由于一些不可抗力的事由退租，則由營銷部、財務(wù)部與總經(jīng)理協(xié)商后確定是否扣款。(四)說明條款：1、這里的“崗位工資”指工資總額（寫字樓營銷人員工資總額）80%；“績效工資”指工資總額（寫字樓營銷人員工資總額）20%。2、 年終完

12、成總體任務(wù)時，將未完成月份所扣掉的績效工資返還。計算方法：績效返還款=未完成月份所扣績效工資之和3、華驛大廈寫字間的老客戶二人共同維護(hù)與管理。4、若本市場半年任務(wù)未完成則降級使用并扣除當(dāng)月全部績效工資。5、銷售員全年未完成任務(wù)自動離職，直至解除勞動合同。6、上述人員不再另報交通、通訊費(fèi)。五、績效考核業(yè)績提成原則1、 營銷部副經(jīng)理級以上人員提成不超過工資額的120%；主管級營銷人員提成不超過工資額的200%，領(lǐng)班級營銷人員提成不超過工資額的225%。2、 由于實行提成封頂制，為激勵營銷人員的銷售積極性，營銷人員月完成業(yè)績15萬-20萬元，獎勵500元；20萬元以上，獎勵1000元；六、2009年

13、餐飲整體收入740萬元，此指標(biāo)與營銷部及餐飲部季度考核指標(biāo)掛鉤。各月具體分解明細(xì)附后。七、2009年客房整體收入830萬元，各月具體分解明細(xì)附后。該文件自2009年1月1日起試行。試行期兩個月，試行期滿部門成員未提出異議及修正，文件有效期至2009年12月31日。主管營銷總經(jīng)理助理： 打印： 行政部存檔1份2009年華驛大廈餐飲全年任務(wù)指標(biāo)分解明細(xì)表 單位：萬元 月份項目一二三四五六七八九十十一十二合計商散指標(biāo)432438263732324245272846420宴會預(yù)訂84241091213199535130團(tuán)隊指標(biāo)744266785551170餐飲零點(diǎn)96358610121010615100前廳早餐22112222211220合計694048386355637781524