1、制造型企業(yè)流程分級梳理（不含研發(fā)銷售）,流程管控項目小組,項目背景,企業(yè)運營是由資源輸入，通過流程，產(chǎn)生輸出創(chuàng)造價值，目前公司對輸入管理和輸出管理較為重視，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的流程管控框架，使企業(yè)上下溝通流暢，信息傳遞準確真實，從而促使公司經(jīng)營的規(guī)范化，實現(xiàn)價值創(chuàng)造的最大化。,項目現(xiàn)狀,原三級流程劃分不詳細，存在有流程缺失，部分流程冗長，接口不清晰，不能進行有效地評價和管控。,流程分級與現(xiàn)行體系文件關聯(lián),一級流程，即可稱謂方針流程，主要是公司價值增值過程描述，即COP（顧客導向過程，價值增值過程）。 二級流程，即可稱謂指導流

2、程，主要為過程的粗獷型描述，其包括三個過程：COP（顧客導向過程，價值增值過程）、MP（管理過程）和SP（支持過程）； 三級流程，即可稱謂操作流程，主要為具體業(yè)務開展的操作規(guī)范。,總體項目,第一階段,第一階段,第二階段,第三階段,項目實施思路,1、建立一級流程框架圖,S2 采 購 管 理,C3 產(chǎn) 品 生 產(chǎn),S3 產(chǎn) 品 倉 儲,C4 交 付 與 服 務,顧客,C2 產(chǎn) 品 設 計 開 發(fā),顧客,C1 顧 客 需 求 分 析,M1方針目標管理,M3文件控制,M2資源管理,S4設備工裝管理,S1供方開發(fā)管理,S5監(jiān)視和測量裝置管理,M4體系運行監(jiān)控,M5糾正和預防,項目實施思路,2、建立二級流

3、程框架圖,M2資源管理,人力資源管理,基礎設施管理,應急計劃 控制,. . . . .,程序文件,項目實施思路,3、建立三級流程框架圖,人力資源管理,薪酬管理,激勵管理,培訓管理,. . . . .,管理制度,項目實施思路,4、建立績效指標體系,過程 （COP/流程）,輸入 （要求是什么？）,輸出 （將要交付的是什么？）,由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）,使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）,如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）,使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）,關鍵績效指標,關鍵績效 指標,反映該流程的運行有效性,流程風險點管控有效性指標,一級流程框架圖,二級流程框架圖,

4、3.1訂單管理,3.2供應商管理,3.3采購策略管理,3.4采購實施管理,4.1生產(chǎn)計劃管理 4.2生產(chǎn)組織管理 4.3生產(chǎn)過程管理 4.4生產(chǎn)統(tǒng)計管理 4.5工裝管理 4.6設備設施管理 4.7應急計劃 4.8質量索賠 4.9不合格品管理 4.10過程潛在失效模式及后果分析,5.1入庫管理 5.2出庫管理,6.1現(xiàn)場服務管理 6.2市場服務管理 6.3信息溝通管理,二級流程框架圖,7.1方針管理,8.1接待管理,9.1人力資源規(guī)劃,10.1 技 術 類 文 件 管 理,7.2目標管理,8.2文秘管理,8.3后勤管理,9.2招聘管理,9.3員工成長管理,9.4員工關系管理,9.5薪酬與激勵,1

5、0.2管 理 類 文 件 管 理,10.3 記 錄 管 理,11.1 零 部 件 倉 儲 管 理,11.2半 成 品 倉 儲 管 理,11.3 產(chǎn) 成 品 倉 儲 管 理,7.3績效管理,二級流程框架圖,三級流程框架圖,3采購管理,3.1.1 采購計劃管理,3.2.2 供應商評價管理,3.2.3 供應商檔案管理,3.2.4 外購件質量提升,3.2.5 二方審核管理,3.2.6 4M變更管理,3.2.7 PPAP認可,3.2.8 外購件質量問題索賠管理,3.2.1 供應商開發(fā)管理,3.1訂單管理,3.2供應商管理,3.3采購策略管理,3.4采購實施管理,3.3.1 采購合同管理,3.3.2 采購

6、價格管理,3.4.1 外購件采購管理,3.4.2 零星采購管理,3采購管理,三級流程框架圖,3.4.4 采購計劃調整管理,3.1訂單管理,3.2供應商管理,3.3采購策略管理,3.4采購實施管理,3.3.3 供應商分類管理,3.4.3 緊急采購管理,3.4.5 新產(chǎn)品開發(fā)采購管理,3.4.7 采購產(chǎn)品驗證管理,3.4.6 重要和安全件批次管理,4生產(chǎn)制造,三級流程框架圖,4.1.1 年度生產(chǎn)計劃管理,4.1.2 月度生產(chǎn)計劃管理,4.1.3 周生產(chǎn)計劃管理,4.2.1 生產(chǎn)調度管理,4.2.2 新產(chǎn)品試制管理,4.2.3 各類整改、返工返修管理,4.2.4 物料上線管理,4.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場日

7、常檢查管理,4.3.2 生產(chǎn)衍生物管理,4.3.3 積壓物資管理,4.1.4 服務備件計劃管理,4.1.5 生產(chǎn)計劃調整管理,4.3.4 現(xiàn)場5S管理,4.1生產(chǎn)計劃管理 4.2生產(chǎn)組織管理 4.3生產(chǎn)過程管理 4.4生產(chǎn)統(tǒng)計管理 4.5工裝管理 4.6設備設施管理 4.7應急計劃 4.8質量索賠 4.9不合格品管理 4.10過程潛在失效模式及后果分析,4生產(chǎn)制造,三級流程框架圖,4.1生產(chǎn)計劃管理 4.2生產(chǎn)組織管理 4.3生產(chǎn)過程管理 4.4生產(chǎn)統(tǒng)計管理 4.5工裝管理 4.6設備設施管理 4.7應急計劃 4.8質量索賠 4.9不合格品管理 4.10過程潛在失效模式及后果分析,4.4.1

8、工時產(chǎn)量統(tǒng)計管理,4.4.2 停線統(tǒng)計管理,4.5.1 工裝制作管理,4.5.2 工裝使用管理,4.6.1 設備設施采購管理,4.6.2 設備設施檔案管理,4.6.3 設備設施保養(yǎng)管理,4.6.4 特種設備設施管理,4.6.5 設備設施使用管理,4.6.6 設備實施維修管理,4.7.1 應急計劃編制管理,4.7.2 應急計劃使用管理,4.7.3 應急計劃調整管理,4生產(chǎn)制造,三級流程框架圖,4.8.1 外購件副損索賠管理,4.8.2 零公里質量索賠管理,4.8.3 市場質量索賠,4.9.1 外購件不合格代用管理,4.9.2 制造現(xiàn)場不合格品管理,4.9.3 標識和可追溯性管理,4.10.1 基

9、本型產(chǎn)品PFMEA的編制管理,4.10.2 變型/變動產(chǎn)品PFMEA的編制管理,4.10.3 量產(chǎn)產(chǎn)品PFMEA的日常更新管理,4.1生產(chǎn)計劃管理 4.2生產(chǎn)組織管理 4.3生產(chǎn)過程管理 4.4生產(chǎn)統(tǒng)計管理 4.5工裝管理 4.6設備設施管理 4.7應急計劃 4.8質量索賠 4.9不合格品管理 4.10過程潛在失效模式及后果分析,4.8.4 內部質量索賠,4.8.5 質量仲裁管理,4.9.4 不合格品質量信息管理,5交付,三級流程框架圖,5.1 入庫管理,5.2 出庫管理,5.1.1 一次下線合格率管理,5.1.2 入庫訂單關閉管理,5.1.3 入庫檢驗管理,5.2.1 在途運輸管理,5.2.

10、2 交付驗收管理,5.2.3 銷售開票管理,6服務,三級流程框架圖,6.1現(xiàn)場服務管理,6.2市場服務管理,6.3信息溝通管理,6.1.1 現(xiàn)場故障處理,6.1.2 現(xiàn)場故障信息管理,6.2.1 兩冊一書管理,6.2.2 市場質量處理,6.2.3 市場備件管理,6.2.4 市場質量索賠處理,6.2.1 市場質量信息管理,6.2.2 顧客滿意度管理,6.2.4 內部信息溝通管理,7方針目標管理,三級流程框架圖,7.1方針管理,7.2目標管理,7.1.1方針制定管理,7.1.2方針運行管理,7.1.3計劃管理,7.2.1目標設定,7.2.2目標監(jiān)控,7.2.3目標評價,7.3績效管理,7.3.1業(yè)

11、績合同管理,7.3.2團隊績效管理,8行政管理,三級流程框架圖,8.1接待管理,8.2文秘管理,8.3后勤管理,8.1.1外來人員管理,8.1.2接待標準管理,8.1.3參觀管理,8.2.1會議管理,8.2.2會議室管理,8.2.3文件報批管理,8.2.4文件歸檔管理,8.3.1公務用車管理,8.3.2餐點及車輛安排,8.3.3綠化管理,8.3.4廠區(qū)治安管理,8.2.5印章管理,8.3.5廠區(qū)治安管理,9人力資源管理,三級流程框架圖,9.1人力資源規(guī)劃,9.2招聘管理,9.3員工成長管理,9.4員工關系管理,9.5薪酬與激勵,9.2.1內部招聘管理,9.2.2校園招聘管理,9.2.3社會招聘

12、管理,9.1.1人力資源規(guī)劃編制管理,9.1.2人力資源規(guī)劃調整管理,9.3.1員工培訓管理,9.3.2任職資格管理,9.4.1員工溝通機制管理,9.4.2宣傳管理,9.5.1薪酬與激勵方案管理,9.5.1薪酬與激勵發(fā)放管理,三級流程框架圖,10文件管理,10.1技術類文件管理,10.2管理類文件管理,10.3記錄控制,10.2.1文件標識管理,10.2.3文件發(fā)放、保存、回收及銷毀管理,10.2.2文件編審批管理,10.2.4文件變更管理,10.2.5涉外文件管理,10.1.1文件標識管理,10.1.3文件發(fā)放、保存、回收及銷毀管理,10.1.2文件編審批管理,10.1.4文件變更管理,10

13、.1.5涉外文件管理,10.3.1記錄傳遞管理,10.3.2記錄保存與銷毀管理,三級流程框架圖,11倉儲管理,11.1零部件倉儲管理,11.2半成品倉儲管理,11.3產(chǎn)成品倉儲管理,11.1.1零部件賬物管理,11.1.2零部件防護管理,11.2.1半成品賬物管理,11.2.2半成品防護管理,11.3.1產(chǎn)成品賬物管理,11.3.2產(chǎn)成品防護管理,三級流程框架圖,12健康安全和環(huán)境,12.1職業(yè)健康管理,12.2環(huán)境保護管理,12.3安全管理,12.4消防管理,12.1.1職業(yè)健康體系管理,12.1.2應急管理,12.2.1環(huán)境保護系管理,12.2.2應急管理,12.3.1安全體系管理,12.

14、3.2應急管理,12.4.1消防體系管理,12.4.2應急管理,三級流程框架圖,13監(jiān)視測量與改進,13.1.1 產(chǎn)品審核管理,13.1.2 過程審核管理,13.1.3 體系內部審核管理,13.2.1 測量系統(tǒng)分析,13.2.2 監(jiān)視與測量設備管理,13.2.3 產(chǎn)品測量與驗證管理,13.3.1 現(xiàn)場質量改進管理,13.3.2 市場質量改進管理,13.1體系監(jiān)控管理,13.2過程測量管理,13.3改進分析管理,13.1.4 質量成本管理,三級流程框架圖,14糾正預防措施,14.1糾正與預防措施,14.1.1內部審核質量問題糾正與預防措施,14.1.2現(xiàn)場質量問題糾正與預防措施,三級流程框架圖,

15、15法務審計,15.1合同管理,15.2法律法規(guī)符合性,15.1.1合同審核管理,15.1.4合同審計管理,15.1.2合同批準管理,15.1.3合同歸檔管理,15.2.1法律法規(guī)收集,15.2.2法律法規(guī)評價,三級流程框架圖,16創(chuàng)新管理,16.1六西格瑪管理,16.2項目管理,16.3改善管理,16.1.1六西格瑪策劃管理,16.1.4六西格瑪實施管理,16.1.8六西格瑪評價管理,16.1.11六西格瑪改進管理,16.1.9六西格瑪項目評價管理,16.1.2六西格瑪體系推進管理,16.1.3六西格瑪員工成長管理,16.1.5六西格瑪培訓管理,16.1.10六西格瑪項目財務核算管理,16.1.6六西格瑪項目申報管理,16.1.7六西格瑪項目運行管理,16創(chuàng)新管理,16.1六西格瑪管理