1、新密第三人民醫(yī)院改擴建及康復托養(yǎng)中心新建項目,股權(quán)招募方案 新密市第三人民醫(yī)院 二一五年三月二十日,項目概況 PROJECT OVERVIEW,擔保及發(fā)起單位 UNITS AND SPONSOR GUAIANTEES,融資規(guī)模 SCALE OF FINANCING,股東權(quán)益及細則 EQUITY AND CONDITIONS,目錄 contents,項目背景 BACKGROUND,項目優(yōu)勢 PROJECT BENEFITS,投資估算 ESTIMATED INVESTMENT,項 目 背 景,BACKGROUND,項目背景,老齡人口進入快速增長期,養(yǎng)老行業(yè)成為繼房地產(chǎn)行業(yè)后又一個剛性需求強勁的朝陽

2、產(chǎn)業(yè),從2011年到2015年，全國60歲以上老年人將由1.78億增加到2.21億，平均每年增加老年人860萬； 河南老年人口已經(jīng)達到1700萬，養(yǎng)老剛性需求旺盛; 2015至2030年期間，我國約有5000萬以上的老年人需要通過專門的養(yǎng)老機構(gòu)來養(yǎng)老; 按照目前每人每年5萬元的養(yǎng)老費用計算，整個養(yǎng)老市場產(chǎn)值將超過20000億！,項 目 概 況,PROJECT OVERVIEW,項目介紹,融資項目名稱：新密第三人民醫(yī)院養(yǎng)老康復中心改擴建建設(shè)項目 項目融資主體：新密第三人民醫(yī)院,本項目是由河南省老齡產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)起，河南普天置業(yè)有限公司控股65%股權(quán)投資的一家具備醫(yī)療、養(yǎng)老康復、休閑娛樂、老年

3、大學、老年銀行、老年公寓等為綜合體的一級醫(yī)療條件的養(yǎng)老示范基地。該項目證照齊全，正處于改擴建階段 項目占地面積：150畝 總投資：4.5億 計劃總建筑面積：119600平方米 規(guī)劃床位：2000張 計劃建設(shè)設(shè)施： 綜合門診樓1棟、專家樓1棟、老年康復娛樂中心、人工湖,項目建設(shè),新密市第三人民醫(yī)院,融資項目名稱：新密第三人民醫(yī)院養(yǎng)老康復中心改擴建建設(shè)項目 項目融資主體：新密第三人民醫(yī)院,新密第三人民醫(yī)院創(chuàng)建于1988年，現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)療、教學、科研、預防保健和康復托養(yǎng)為一體的現(xiàn)代化的二級甲等綜合性醫(yī)院，醫(yī)院擁有神經(jīng)內(nèi)科、乳腺外科、肝膽胰外科、糖尿病科、神經(jīng)外科、麻醉科、檢驗科、心血管內(nèi)科等一批

4、市屬臨床醫(yī)學重點?？疲谀蛲饪啤⒏啬c外科、婦產(chǎn)科、消化內(nèi)科、耳鼻喉科、眼科、皮膚科等特色專科在省內(nèi)也具有較高知名度。,20052007年，連續(xù)被河南省衛(wèi)生廳評為“醫(yī)院管理年先進單位”； 20072008年，被河南省人事廳、河南省衛(wèi)生廳、河南省中醫(yī)藥管理局聯(lián)合授予“廉醫(yī)、誠信、為民、和諧醫(yī)院”榮譽稱號； 被河南省衛(wèi)生廳評為2008深化“醫(yī)院管理”暨“三優(yōu)一滿意”活動先進單位； 獲“四川地震災區(qū)傷病員救治工作先進單位”； 被評為新密市治理商業(yè)賄賂先進單位； 被評為市衛(wèi)生系統(tǒng)2008年目標管理優(yōu)勝單位； 獲得新密市五一勞動獎狀； 被授予新密市“愛心醫(yī)院”等榮譽稱號,融 資 規(guī) 模,SCALE OF

5、FINANCING,融資規(guī)模,融資方式,還款進度,融資規(guī)模,民間借款2000萬元，分階段分批次解決,采取股權(quán)融資方式（或股權(quán)眾籌方式）進行；借款期限暫定為1年,根據(jù)新密第三人民醫(yī)院營業(yè)收入、康復托養(yǎng)中心租售收益情況分階段分批次償還,項目優(yōu)勢,PROJECT BENEFITS,項目優(yōu)勢,該項目是河南省民政廳老齡處、河南省發(fā)改委批準，由河南省老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會和河南省老齡產(chǎn)業(yè)投資公司共同發(fā)起，具有引領(lǐng)示范性作用的全省28家養(yǎng)老機構(gòu)之一，即“陽光工程百億計劃”。,醫(yī)院有形資產(chǎn)近1.1億，醫(yī)院無形資產(chǎn)1000萬，兩項資產(chǎn)總和近1.2億。而本次融資20003000萬，占其資產(chǎn)20%25%。,該項目前景非常廣闊

6、，保障強力,政府扶持項目,債權(quán)保障,股權(quán)保障,投資人直接享有新密第三人民醫(yī)院的一定比例的股權(quán)，按比例進行表決。,擔保企業(yè)河南普天置業(yè)，控股新密第三人民醫(yī)院65%的股權(quán)。該企業(yè)實力雄厚，財務穩(wěn)健，操盤能力強，運營管理水平高。,關(guān)聯(lián)方保障,項目優(yōu)勢,醫(yī)院改擴建完成后，每年門診住院收入費用之和保守估計近億元。,醫(yī)院康復托養(yǎng)中心老年公寓有2000個床位，3年左右就可通過出租和出售養(yǎng)老公寓收回投資的本息。,該項目還款來源清晰、充分穩(wěn)定,醫(yī)院預期收入可觀,收回投資成本周期短,長期收入穩(wěn)定,康復養(yǎng)老項目長期可獲得老年人群的醫(yī)療和護養(yǎng)方面的穩(wěn)定收入。,可與有需要的上市公司（大型醫(yī)療機構(gòu)）合作，讓其收購一些項目

7、股權(quán)， 通過并購方式收回投資本息。,以并購方式收回本息,項目優(yōu)勢,綜上所述， 該項目還款來源充分、投資收益穩(wěn)定、保障有力， 是有投資理財遠見人士的首選！,投 資 估 算,ESTIMATED INVESTMENT,投資估算,2,以“股權(quán)+債權(quán)”的方式融資,3年即可通過出租和出售養(yǎng)老公寓收回投資的本息,出租期3040年，可一次性收取租金，出售期限70年,1,3,5,投資估算,4,與有需要的上市公司合作，讓其收購一些項目股權(quán)，通過并購方式收回投資本息,本項目還可獲得老年人群的醫(yī)療和護養(yǎng)方面的穩(wěn)定收入,股 東 權(quán) 益 及 細 則,EQUITY AND CONDITIONS,股東權(quán)益及細則,擔 保 和

8、發(fā) 起 單 位,UNITS AND SPONSOR GUAIANTEES,河南普天置業(yè)有限公司成立于2005年，是一家致力于房地產(chǎn)開發(fā)、咨詢、建筑、安裝為一體的綜合性置業(yè)公司。公司以“為客戶創(chuàng)造價值”為核心經(jīng)營理念，以彰顯城市地標性中高端住宅小區(qū)、中高端商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)經(jīng)營為主營業(yè)務，以房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)配套服務以及房地產(chǎn)外延業(yè)務為潛在市場，努力打造地產(chǎn)精質(zhì)品牌。 公司采用國際先進管理方法，并結(jié)合多年實踐經(jīng)驗，形成了董事會、經(jīng)營層、項目層三級管理體系，并始終圍繞“誠信、拼搏、進取、高效”的企業(yè)宗旨，憑借著具有豐富經(jīng)驗、作風穩(wěn)健的管理團隊，集團化緊密型管理模式以及先進的企業(yè)文化，已成為河南實力強勁的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)之一。,擔保公司介紹,河南省老齡產(chǎn)業(yè)投資集團是經(jīng)河南省民政廳支持、批準成立的行業(yè)投資公司，也是河南省以及全國首家專業(yè)從事老齡產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃管理以及聯(lián)盟資本運作的