1、精品 料推薦質量計劃實施令商品房（項目 c塊工程項目，依據 gb/t19001 2008 質量管理體系要求及中國建筑股份有限公司編制的項目管理手冊編制了本項目質量計劃，現予以批準頒布實施。本質量計劃是商品房項目c塊機電工程項目部質量管理體系的法規(guī)文件，明確了本項目質量方針和質量目標，對機電項目質量體系的運行作了針對性的闡述，是指導項目實施質量管理和質量保證的綱領性文件，要求機電項目全體員工必須嚴格按計劃規(guī)定的內容貫徹執(zhí)行。項目經理：2010年11月10 日1精品 料推薦1 工程概況1.1 工程位置本工程位于上海市+ 號，1.2 項目概況本項目位于規(guī)劃 +路以東， + 路以南， + 路以西，規(guī)劃

2、 +路延伸段以北的 + 街坊。由 8棟 30 32層高層住宅樓、 1 棟 4 層菜市場及活動中心、 1 棟 2層配套商業(yè)用房及其他配套用房及地下車庫組成，總建筑面積為 176719m 2,地下一層為一層車庫及其他設備用房。2 總則2.1 項目總目標本工程嚴格按照iso9002 質量體系運行，實施“過程精品”管理，確保工程質量“優(yōu)良”，確保本工程獲得上海市“優(yōu)質工程”。分項工程優(yōu)良率90% 以上，不合格點控制在8% 以內，竣工一次交驗合格率 100% 。2.2 質量計劃說明2.2.1 主要內容和適用范圍為確保本工程的各項管理達到管理目標的要求，項目經理部按公司要求建立項目質量管理體系。本質量計劃

3、即是該質量管理體系的實施性文件，它對本項目的管理目標、各主要崗位的質量職責和各過程活動的控制做出了規(guī)定。2.2.2編制依據工程合同文件工程設計圖紙國家現行質量驗收規(guī)范jgj18-2003鋼筋焊接及驗收規(guī)程gb50209-2002建筑地面工程施工質量驗收規(guī)范gb50202-2002建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范gb50207-2002屋面工程質量驗收規(guī)范gb50303-2002建筑電氣工程施工及驗收規(guī)范gb50169-2006電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范gb50166-2006火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范gb50268-97給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范gb50300-2001建筑

4、工程施工質量驗收統(tǒng)一標準工程建設標準強制性條文（工業(yè)建筑部分）2精品 料推薦公司質量手冊、程序文件及項目管理手冊、合約管理手冊、物資管理手冊、技術管理手冊、人力資源管理手冊2.2.3 質量計劃的管理2.2.3.1 質量計劃由項目執(zhí)行經理黃秋林組織項目機電部主要管理人員編制，分公司的項目管理部審核，分公司主管副總經理批準。2.2.3.2 公司企劃部負責質量計劃編制的指導。2.2.3.3 質量計劃由分公司的項目管理部 /質量部門負責管理，包括打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。2.2.3.4 質量計劃的發(fā)放范圍：分公司領導、分公司質量部、項目經理、項目技術總負責人 (總工程師 )、項目各

5、部門。2.2.3.5 質量計劃新版本頒發(fā)的同時收回舊版本，當需要將舊版本留做資料時 ,須經分公司質量部同意并在封皮上加蓋“作廢”標識。3 組織機構與職責3.1 項目組織機構項目經理總工程師機電 /生產經理商務經理機電技術機電現場機電合約機電物資機電質量安全資 技責合材質安料 術任約料量全工 工工工工工工程 程程程程程程師 師師師師師師3.2 崗位職責3.2.1 項目經理 / 執(zhí)行經理（）負責組織項目質量體系的建立和運行，確保項目管理目標的實現；建立和調整項目組織機構，規(guī)定各管理崗位的職責和權限；批準施工組織設計及項目質量計劃、職業(yè)安全健康管理計劃及環(huán)境管理計劃；在項目經理部授權范圍內,批準分包

6、商及供應商的選擇結果；批準機電項目的物資申請計劃;組織對質量事故的評審,批準對質量事故的處置方案；監(jiān)督檢查各崗位的管理職責的落實情況及效果；3精品 料推薦組織項目的內部管理評審活動, 策劃并組織實施項目的質量改進活動。3.2.2 現場經理 / 機電經理（）協(xié)助項目經理主管施工組織及管理，包括工程進度、過程質量控制和安全文明施工等；組織編制機電項目施工生產計劃；組織編制機電項目質量計劃,審核機電項目施工組織設計和質量計劃；在項目經理部的授權范圍內,審核分包商及供應商的選擇結果；批準對特殊過程的確認及再確認的結果；組織對不合格品的評審,參與對質量事故的評審；審核機電項目的物資申請計劃;批準項目的糾

7、正、預防措施；組織工程交付驗收。3.2 .3 總技術負責人（）組織確定與工程質量有關的技術要求,明確本項目工程的驗收準則；組織編制施工組織設計；審核機電項目質量計劃；批準機電項目施工技術方案；組織機電圖紙會審,組織設計交底,組織與設計 /監(jiān)理方就技術問題的溝通；參與質量事故及不合格品的評審；審核質量事故的處置方案,批準對不合格品的處置方案；組織驗證質量事故處置結果的符合性；審核項目的糾正預防措施；組織項目的數據分析工作；組織工程竣工技術資料的審核、編制及報審工作。3.2.4 合約商務經理 / 機電合約（）負責機電項目的合同管理工作。在項目經理部授權范圍內,主持對分包商的評價、選擇與再評價工作.

8、參與或主持對業(yè)主合同的評審, 審核分包合同和采購合同；負責對授權范圍內的分包商的評價和選擇；組織對進場分包商的驗證工作；組織對分包商的年度評估工作；4精品 料推薦組織或參與與業(yè)主的溝通工作, 及時將業(yè)主對工程的要求傳遞至各相關部門和人員。3.2.5 技術部 / 責任工程師（）編制專業(yè)技術方案；編制作業(yè)指導書，對作業(yè)層進行技術交底；參加對工程不合格品的評審,編制處置方案,參與對質量事故與不合格品處置后的驗證；參與對進場物資的驗證；組織階段性的工程質量驗收工作；針對不合格品,制定糾正預防措施；收集工程技術資料和質量記錄。3.2.6 現場工程師 / 質量工程師（）組織或參加工程預檢及隱蔽驗收檢查；對

9、施工全過程實施過程監(jiān)視和測量,并做出記錄；參加對物資進場的驗證工作；參加對質量事故和不合格品的評審,組織對不合格品處置后的驗證；收集與質量有關的各項數據,組織進行數據分析,向技術總負責人/項目副經理提出改進質量管理的意見；對糾正和預防措施實施情況進行跟蹤驗證；參加階段性及竣工交付的質量驗收工作。3.2.7 資料工程師（）負責收集、編目、登記、發(fā)放、回收技術標準及施工質量驗收規(guī)范等技術法規(guī)性文件；負責圖紙、設計變更和工程洽商的接收、發(fā)放和歸檔；負責工程竣工技術資料的收集、匯總、整理和歸檔。3.2.8 物資部 / 材料工程師（）組織編制項目物資申請計劃；建立機電項目物資采購臺帳；在項目經理部授權范

10、圍內 ,組織物資采購工作 ,包括評價、選擇及再評價供方，編制項目物資采購計劃 ,并保存記錄；組織物資進場驗證,保存驗證記錄；組織對供應商的年度評估工作；負責物資標識、貯存、發(fā)放及回收的管理。3.2.9 安全部 / 安全員（）5精品 料推薦制訂項目安全管理制度,并組織實施；組織編制項目職業(yè)安全健康管理計劃與環(huán)境管理計劃,并組織實施；組織項目的安全與文明施工的檢查；對不合格問題發(fā)出整改通知,并監(jiān)督整改實施；負責安全事故的調查、分析、提出處理意見；建立項目特殊崗位人員名錄,并保存資格證明文件(復印件 )；組織對特殊崗位人員的培訓工作；建立項目職業(yè)安全健康工作的各項管理記錄。4 項目組織機構和項目質量

11、保證體系根據本項目的具體情況，選派有管理經驗、組織協(xié)調能力強、有敬業(yè)精神、作風嚴謹、技術過硬的管理人員組成項目管理班子，按照企業(yè)的項目管理模式和 iso9001 質量保證體系運作。項目將建立完善的崗位責任制，在項目開工之初或階段工程開始時，制定項目崗位責任制度，將責任落實到項目每個管理人員，并簽訂風險抵押責任狀，與個人收入掛鉤。根據項目施工實際情況將運用先進的技術、科學的管理、嚴謹的作風，精心組織、精心施工，以有競爭力的優(yōu)質產品滿足業(yè)主的愿望和要求。本工程施工中將廣泛開展質量職能分析和健全企業(yè)質量保證體系，大力推行“一案三工序管理措施”即“質量設計方案、監(jiān)督上工序、保證本工序、服務下工序”和

12、qc 質量管理活動。強化質量檢測與質量驗收專業(yè)系統(tǒng)，全面推行標準化管理，健全質量管理基礎工作，使企業(yè)對質量綜合保證能力顯著提高,圓滿順利地完成工程施工 ,達到質量目標。質量體系要素構成圖如下：6精品 料推薦管理職責質量體系原則質量成本任施采施工 序不 合半 成工程回務工購工管 理格 的品 與質量訪準過承質點 控控 制成 品的檢與備程接量制和 糾保護驗與保質控正驗證修量制工程（產品）安全與責任質量文件和記錄測量和試驗設備的控制人員統(tǒng)計方法的應用4.1 項目的服務控制4.1.1 工程前期質量工作的交底與指導為了保證本工程質量有一個良好的開端，保障質量保證體系嚴格運作，在項目開工之初并且項目管理人員

13、基本配備齊全后，公司質量保證部對項目進行交底和指導，包括質量計劃的編寫指導和如何運行實施、創(chuàng)上海市“白玉蘭”和“優(yōu)質工程”的程序及要求、質量資料、臺帳的建立及要求等。4.1.2 促進項目進行交流、學習公司經常組織項目管理人員到其他樣板工地觀摩學習，項目定期組織總結交流，學習別的項目的先進經驗，借鑒其好的做法，對照別人找出自己的差距，使本工程的質量更上一層樓。4.2 目標管理7精品 料推薦對單位工程的三個分部工程進行目標分解，以加強施工過程中的質量控制，確保分部、分項工程優(yōu)良率、合格率的目標，從而順利實現工程的質量目標，詳見下面的圖表：單位工程優(yōu)良電氣安裝工管道安裝工通風與空調工優(yōu)良分項優(yōu)良分項

14、優(yōu)良分項線路敷設室內給水、熱水管制作安裝工電纜及電纜托盤水工程程安裝室內排水、中空氣處理設備安電氣器具、設備水工程裝工程安裝設備安裝避雷針（網）及接地裝置序分部工程目標主 要 分 項 優(yōu) 良 率主要分項優(yōu)良率（ %）主要分項優(yōu)良率 （ %）主要分項優(yōu)良率（ %）號（ %）電 氣 安 裝線 路 敷 設 工9電 纜 及 電 纜電氣器具設95避雷針（網）1優(yōu)良69590工程程托盤安裝備工程及接地裝置2管道工程優(yōu)良室 內 給 水 工 9室 內 排 水 工90設備安裝90程0程3通 風 與 空優(yōu)良風 管 制 作 安9設備安裝90調工程裝工程04.3 過程質量預控4.3.1 項目開工之初，編制項目策劃、創(chuàng)

15、優(yōu)計劃、質量檢驗計劃等。4.3.2 加強對圖紙、規(guī)范的學習：項目將定期組織技術人員、現場施工管理人員以及分包的主要有關人員進行圖紙和規(guī)范的學習，做到熟悉圖紙和規(guī)范要求，嚴格按照圖紙和規(guī)范要求施工。同時也給圖紙多把一道關，在學習過程中對圖紙存在的問題及時找出反饋給設計，并在施工時予以解決。4.3.3 施工前編制施工組織設計、專項工程方案、措施交底：施工前我們將編制施工組織設計、專項工程方案、措施交底、用以指導工程的施工，編制時嚴格按照上海市“白玉蘭”的評審要求，結合工程實際認真編寫，并掌握施組戰(zhàn)略的指導性、方案的部署性、交底施工的可操作性，做到三者互相對應、相互銜接、相互交圈，層次清楚、嚴謹全面

16、，符合規(guī)范，使之真正成為我們施工中可以遵循依靠的指導文件。8精品 料推薦4.3.4 注重對分包隊伍的選擇：我們將選擇具有一定資質、信譽良好且與公司長期合作的分包隊伍參與本工程的施工，我們公司對分包隊伍已建立了一套完整的管理和考核辦法，對分包隊伍進行質量、工期、信譽和服務等方面的考核。從根本上保證項目所需勞動者的素質，為工程質量目標奠定堅實的基礎。4.3.5做好培訓和交底：增強全體員工的質量意識是創(chuàng)過程精品的首要措施，項目將定期組織質量講評會，同時組織到創(chuàng)優(yōu)內（外）部兄弟單位進行觀摩和學習，并邀請上級質量主管領導和專家進行集中培訓和現場指導；項目還將做好規(guī)范、標準和技術知識的培訓工作，促使項目人

17、員的素質不斷提高，從人的因素上消除產生質量問題的源頭。項目對分包主要管理人員也要進行施工質量管理的培訓，對分包班組長及主要施工人員，按不同專業(yè)進行技術、工藝、質量綜合培訓，未經培訓或培訓不合格的分包隊伍不允許進場施工。項目責成分包建立責任制，并將項目的質量保證體系貫徹落實到各自施工質量管理中，并督促其對各項工作落實。4.3.6加強合同的預控作用：合同管理貫穿工程施工經營管理的各個環(huán)節(jié)，我們將特別注重分包的選擇，比較各分包方價格、工期、質量目標，細化合同的內容，將對分包的質量要求寫入合同中，合同內容力求全面嚴謹，責權明確，不留漏洞。4.3.7嚴格材料供應商的選擇，加強材料進廠檢驗，采用全方位、多

18、角度的選擇方式，以產品質量優(yōu)良、材料價格合理、施工成品質量優(yōu)良為材料選型、定位的標準。材料、半成品及成品進場要按規(guī)范、圖紙和施工要求嚴格檢驗，不合格的立即退貨。4.4 加強過程控制，創(chuàng)“過程精品”4.4.1 嚴格按方案施工我們對每個方案的實施都要通過：方案提出討論編制審核修改定稿交底實施幾個步驟進行。施工中有了完備的施工組織設計和可行的工程方案，以及可操作性強的措施交底，就能保證全部工程整體部署有條不紊，施工現場整潔規(guī)矩，人員編制有序，分部工程方案科學合理，施工操作人員嚴格執(zhí)行規(guī)范、標準的要求，將極有力地保證工程的質量和進度。4.4.2 堅持樣板引路分項工程開工前，由項目經理部的責任工程師，根

19、據專項方案、措施交底及現行的國家規(guī)范、標準，組織分包單位進行樣板分項 （工序樣板、分項工程樣板、樣板間等） 施工，樣板工程驗收合格后才能進行專項工程的施工。同時分包在樣板施工中也接受了技術標準、質量標準的培訓，做到統(tǒng)一操作程序，統(tǒng)一施工做法，統(tǒng)一質量驗收標準。4.4.3 實行“三檢制”和檢查驗收制度，執(zhí)行過程質量執(zhí)行程序。在施工過程中我們將堅持檢查上道工序、保障本道工序、服務下道工序，做好自檢、互檢、交接檢；遵循分包自檢、總包復檢、監(jiān)理驗收的三級檢查制度；嚴格工序管理，認真做好隱蔽工程的檢測和記錄。9精品 料推薦過程質量執(zhí)行程序流程圖：審技三責質進方進程監(jiān)入術工任量認 理下行師序工監(jiān)道交操初復

20、可 檢工案批程理查序底作檢檢師工不合格不合格不合格不合格4.4.4 實行質量例會制度、質量會診制度，加強對質量通病的控制。定期由質量總監(jiān)主持，由項目經理部及分包方的施工現場管理人員和技術人員參加，總結前期項目施工的質量情況、質量體系運行情況，共同商討解決質量問題應采取的措施，特別是質量通病的解決方法和預控措施，最后由質量總監(jiān)以 月度質量管理情況匯報 的形式發(fā)至項目經理部有關領導、各部門和各分包方，匯報中對質量好的分包方要給予提名表揚，需整改的部位注明限期整改日期。對于施工中出現的質量問題我們將采用會診制度與獎懲制度相結合的方式徹底解決。會診制度流程圖如下：檢查核實檢查核實分析原因部門會 診獎懲

21、制度追根找出責任人進行復查制定整改措施、落實負責人、整改時間進行反思4.4.5 加強對成品的保護的管理由于各工種交叉頻繁，對于成品和半成品，容易出現二次污染、損壞和丟失，影響工程進展，增加額外費用。我們將要制定成品（半成品）保護的主要措施，并設專人負責成品保護工作。在施工過程中對易受污染、破壞的成品和半成品要進行標識和防護，由專門負責人經常巡視檢查，發(fā)現現有保護措施損壞的，要及時恢復。工序交接檢采用書面形式由雙方簽字認可，由下道工序作業(yè)人員和成品保護負責人同時簽字確認，并保存工序交接書面材料，下道工序作業(yè)人員對防止成品的污染、損壞或丟失負直接責任，成品保護專人對成品保護負監(jiān)督、檢查責任。4.4

22、.6 獎罰制度10精品 料推薦我們在工程施工中將實行獎懲公開制，制定詳細、切合實際的獎罰制度和細則，貫穿工程施工的全過程。由項目質量總監(jiān)負責組織有關管理人員對在施作業(yè)面進行檢查和實測實量。對嚴格按質量標準施工的班組和人員進行獎勵，對未達到質量要求和整改不認真的班組進行處罰。5 工程質量保證措施5.1 質量保證基本原則：5.1.1 堅持“質量第一，用戶至上”5.1.2 “以人為核心”、“以預防為主”5.1.3堅持質量標準，嚴格檢查，實事求是5.1.4貫徹科學、公正、守法的職業(yè)規(guī)范方案經審批方可實施方案保證人員基本要素質量執(zhí) 行崗 位責 任人員素質保證制產品材料原材、半成品檢驗技術資料保證原材質量

23、保證質量熟悉圖紙保操作按工藝標準要求操作過程保證證一周檢維修保養(yǎng)機具檢測合格方可使用機具保證5.2 基本要素質量保證措施11精品 料推薦施工過程中詳細的控制保證措施見施工方案。5.3 機電工程質量管理相關內容學習圖紙和技術資料確定施工方案學習操作規(guī)程和質量標準準備工作準備施工機具書面交底材料準備、出具合格證電氣配合土建預埋預埋階段通風配合預留孔洞管道預留孔洞及預埋安裝階段二次配管及穿線橋架安裝管道安裝管道專業(yè)設備安裝及配管敷設電纜配電箱、柜安裝電氣專業(yè)管道防腐、保溫器具安裝風管安裝通風專業(yè)機房設備安裝風管保溫執(zhí)行驗評標準質量評定材料合格證不合格的處理（返工）安裝技術記錄變更設計的證明文件資料整

24、理自檢記錄質量評定記錄5.4 遵循并強化機電安裝的各種檢驗管理程序5.4.1 設備材料及其配件進場檢驗詳見本篇第六章第二節(jié)。5.4.2 安裝檢驗過程檢驗12精品 料推薦檢驗工作程序框圖如下：業(yè)主檢驗y本工序完自檢總包檢驗監(jiān)理檢驗合格否？下道工序設計檢驗n返工、整改5.4.3 單機調試檢驗單臺設備安裝完畢并進行有關測試和調試后，應進行單機調試。單機設備調試程序同安裝檢驗程序。5.4.4 單項驗收單項驗收應在整個系統(tǒng)全部完成后并進行完單機調試（試運轉）后進行系統(tǒng)調試，完成后，進行總包、監(jiān)理、設計共同驗收。驗收后，報政府有關部門進行驗收。政府驗收部驗收計劃詳見第四章第四節(jié)。單項驗收程序如下：y系統(tǒng)調

25、試完成總包、監(jiān)理、業(yè)主、設計驗收通過否？整改nn系統(tǒng)完成y報政府部門驗收通過否？5.4.5 聯合驗收聯合驗收應在所有系統(tǒng)全部完成后并且單項驗收通過有關政府部門驗收后進行系統(tǒng)聯合調試，完成后，進行總包、監(jiān)理、設計共同驗收。驗收后，報質檢總站進行報竣驗收。聯合驗收（報竣）程序如下：通過否？y系統(tǒng)聯調完成總包、監(jiān)理、業(yè)主、設計驗收n工整改程報竣ny13報質檢總站驗收工程竣工通過否？精品 料推薦6 施工過程控制6.1 機電一般過程的控制一般過程的控制執(zhí)行國家現行的施工質量驗收規(guī)范、技術標準和技術操作規(guī)程。6.1.1 確定過程在編制施工組織設計時，技術部負責根據設計圖紙、標準規(guī)范及合同要求確定對工程質量

26、有重要影響的關鍵過程和特殊過程。6.1.2 施工技術方案關鍵過程需由技術工程師和現場相關責任工程師共同商討編制施工技術方案。6.1.3 技術交底施工前，責任工程師應向作業(yè)人員/分包對組進行技術交底，填寫并保存技術交底記錄。6.1.4 作業(yè)環(huán)境對施工前和過程當中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責任工程師及安全員按施工組織設計 /施工技術方案或環(huán)境管理計劃的要求,監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。6.1.5 檢驗、測量和試驗設備施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設備，按第12 款的規(guī)定進行控制。6.1.6 人員能力資格對參與關鍵過程、特殊過程施工的作業(yè)人員, 應確保其能力符合要求。本項目需持證上崗的人員

27、主要為 :專業(yè)責任工程師負責檢查關鍵過程上崗人員的資格,并確認其能力是否符合要求,對于特殊過程,專業(yè)責任工程師應填寫特殊過程(人員 )預先鑒定記錄。6.1 記錄要求6.1.1技術交底記錄6.1.2項目設備維修保養(yǎng)計劃6.1.3設備進場驗證記錄14精品 料推薦6.1.4設備維修保養(yǎng)記錄6.1.5特殊過程能力預先鑒定記錄6.1.6特殊過程參數連續(xù)監(jiān)控記錄7 監(jiān)視和測量裝置的控制7.1 管理7.1.1項目設備計量員負責建立本項目的計量器具設備臺帳,其中包括各分包進入項目現場的全部計量器具與設備。7.1.2分包商提供的計量器具與設備，由設備計量員進行驗證。發(fā)現不合格時，立即通知分包商停止使用。7.2

28、檢定7.2.1設備計量員制定項目計量器具設備周期鑒定計劃, 并按定計劃將計量器具送交當地計量檢定機構進行周期檢定。7.2.2 設備計量員負責保存計量器具的檢定合格證明文件。7.3 記錄要求7.3.1項目計量器具設備臺帳;7.3.2計量器具設備檢定合格證書8 質量記錄的控制8.1 質量記錄的范圍質量記錄包括工程質量記錄（如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等）和質量體系運行記錄（如質量體系審核報告、糾正措施記錄等）。8.2 質量記錄的收集8.2.1 工程質量記錄8.2.1.1 材料工程師負責收集進貨驗證記錄、物資檢驗和試驗記錄等。15精品 料推薦8.2.1.2 責任工程師和質量員負責收集：施工檢驗和試

29、驗記錄；工程質量驗收記錄；工程質量評定記錄；技術管理工作記錄，如圖紙會審、技術交底記錄等。8.2.1.3 材料員、責任工程師、質量員應將其收集到的質量記錄按時交給資料員匯總、整理并保存。8.2.2 質量體系運行記錄8.2.2.1 質量工程師負責收集整理顧客滿意、工程回訪保修、不合格品處置記錄、糾正和預防措施記錄、數據分析記錄等。8.2.2.2 機電合約責任師負責收集、整理招標文件評審、合同評審、分包商評價與選擇等記錄。8.2.2.3 材料工程師負責收集整理供應商評價、選擇、采購信息及物資進場驗證等記錄。8.2.2.4 設備計量員負責收集整理計量器具設備檢定、校準,以及設備維修保養(yǎng)等記錄。8.2

30、.2.5 安全員負責收集整理、特殊工種人員培訓、考核等記錄及資格證明文件。8.3 質量記錄的標識、編目8.3.1 所有質量記錄應字跡清晰，寫明編號、記錄日期、記錄內容，并及時準確。8.3.2 工程質量記錄的標識、 編目應按當地建筑主管部門規(guī)定的工程竣工技術資料的管理要求做好工程質量記錄。8.3.3 質量體系運行記錄采用項目管理手冊規(guī)定的、有公司/項目標志和統(tǒng)一編號的表式。8.3.4 來自分包商的質量記錄也應按上述規(guī)定管理。8.4 質量記錄的歸檔與貯存8.4.1 每月底材料工程師、質量工程師、 責任工程師等應將其收集、整理好的質量記錄移交資料工程師歸檔。8.4.2資料工程師收集的質量記錄在歸檔前

31、，應分類收錄在文件夾（盒）/入文件柜中，以防記錄損壞或丟失。16精品 料推薦8.4.3 保存的檔案應建帳，做到帳、物對應，便于查閱。9 產品監(jiān)視和測量9.1 產品監(jiān)視、測量準備9.1.1 技術部按有關法規(guī)、標準或合同要求制定進貨檢驗及試驗計劃和過程檢驗和試驗計劃，確定需要的檢驗和試驗項目、檢驗和試驗依據的的標準、檢驗和試驗單位、記錄的保管人員等。9.1.2 檢驗、試驗人員應根據檢驗和試驗計劃的要求實施檢驗、試驗并保存有關記錄。9.1.3 需要對外委托試驗時，由技術部從政府質量監(jiān)督部門認可的試驗室中選擇合適的委托對象。9.2 進貨檢驗和試驗9.2.1無論項目或分包商采購的物資，還是業(yè)主提供的物資

32、，均應按相關法規(guī)要求,在實施驗證的同時 ,進行必要的復驗。9.2.2 對分包商采購的物資，由分包商提供質量保證文件、復驗報告等文件，相應責任工程師予以驗證并保存驗證記錄。9.3 過程檢驗和試驗9.3.1過程檢驗和試驗即工序檢驗.各工序應在作業(yè)人員自檢的基礎上，由責任工程師和質量工程師組織工序檢查并保存檢查記錄.9.3.2 工序檢驗中的試驗，由責任工程師填寫試驗委托單并指派專人按相應規(guī)定取樣，送交試驗室進行試驗。試驗委托單和試驗報告由責任工程師保存。9.3.3 分包商進行的檢驗和試驗，由責任工程師進行驗證并從分包商處收取檢驗和試驗記錄。對驗證通過的，責任工程師應在檢驗和試驗記錄上簽名認可；驗證未

33、通過的，責任工程師應要求分包商重新進行檢驗和試驗；必要時，責任工程師可進行復驗。9.3.4對于需進行見證取樣的試驗,責任工程師應邀請監(jiān)理人員到現場監(jiān)督取樣,并按要求密封.9.3.4 未經檢驗并合格的工序不得轉序施工。9.4 最終檢驗和試驗9.4.1 工程施工完畢及交付業(yè)主前，須按規(guī)定對工程進行最終檢驗和試驗。只有當規(guī)定的檢驗和試驗全部完成、檢驗和試驗結果達到規(guī)定要求，并經相應部門（監(jiān)理或質量監(jiān)督站）認可后，工程才可以辦理交工。17精品 料推薦9.4.2本項目最終檢驗試驗的項目主要為:鋼結構焊接、防雷接地、屋面防水等。9.4.3最終檢驗和試驗工作由現場經理組織，責任工程師、 質量工程師、 分包商

34、負責人等有關人員參加。9.4.3 在完成最終檢驗和試驗并填寫相應記錄后，現場經理組織將檢驗試驗報告資料交與項目資料工程師存檔。9.4.4 在工程經最終檢驗和試驗時，應按合同及當地質量監(jiān)督部門的管理要求邀請業(yè)主、監(jiān)理以及質量監(jiān)督站進行核驗。9.5 記錄要求10.5.1施工過程檢驗記錄10 后期服務10.1 竣工保修10.1.1合約責任師在與業(yè)主簽訂合同時，應明確竣工保修的內容和保修期限；在分包合同中，亦應明確分包商的保修內容和保修期限。10.1.2工程竣工后，分公司總經理指派專人就保修及有關質量問題與業(yè)主保持聯系。10.1.3分公司主管副總經理組織有關項目及分包商負責保修工作,必要時，應對保修人

35、員進行有關的培訓。10.1.4 保修人員應對工程的結構性能、使用功能、設備運轉等進行認真的檢查，聽取業(yè)主的意見。對業(yè)主提出的修繕問題要詳細地檢查并記錄，與業(yè)主共同分析、查找原因，提出并實施處理方案。10.1.5 保修工作完成后，首先由分公司主管副總經理指派的人員進行檢驗，檢驗合格后通知業(yè)主驗收。當未能通過業(yè)主驗收時，應重新進行保修工作，直至完全符合規(guī)定要求并通過業(yè)主驗收止。10.2 工程回訪10.2.1 竣工后每年對本工程進行1 至 2 次回訪。10.2.2 由原項目經理責成回訪人員, 就工程質量、 保修及服務等方面向業(yè)主征求意見和建議。當業(yè)主提出服務要求時，回訪人員向分公司主管部門請示處理辦

36、法。10.2.3 回訪結束后，回訪人員填寫回訪情況記錄并向分公司主管副總經理經理匯報。18精品 料推薦10.3 業(yè)主投訴10.3.1在施工過程中,項目經理組織接待業(yè)主的投訴,竣工后由分公司主管部門負責接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求反映在業(yè)主投訴記錄中。10.3.2對于施工過程中的業(yè)主投訴,項目經理組織進行分析,并及時采取措施處理.以達到業(yè)主滿意.對于項目自身不能處理的,應上報分公司主管部門協(xié)助處理.10.4 記錄要求10.4.1 工程回訪記錄10.4.2 業(yè)主投訴記錄10.4.3工程保修記錄10.4 數據分析的基礎10.4.1數據分析的目的是,通過對各種來源獲取的信息、數據分析,找出施

37、工及管理上存在的問題,以便針對其產生的原因,采取有效的糾正或預防措施,達到持續(xù)改進。10.4.2 數據分析的基礎是來源于以下方面的信息或數據:顧客滿意的調查、業(yè)主的投訴以及工程回訪情況；過程監(jiān)視和測量的結果；工程 (產品 )的檢驗和試驗結果；不合格品及其處置情況；內外部審核的審核發(fā)現；等。10.5 常用的數據分析方法10.5.1 用于記錄、收集和積累數據，并對數據進行整理和粗略分析,可采用調查表。10.5.2 用于問題統(tǒng)計分析,可采用直方圖、系統(tǒng)圖、散布圖和排列圖等。10.5.3 用于原因分析 ,可采用因果圖。10.6 數據分析活動10.6.1數據分析是項目經常開展的一項管理活動.項目質量安全

38、部負責收集各方面的質量信息數據,19精品 料推薦組織數據分析活動,發(fā)現管理上存在的問題,并分析其產生的原因。11.6.2質量安全部負責對分析出的問題,組織制定糾正、預防措施。11 糾正和預防措施11.1 糾正預防措施11.1.1 一般不合格，由作業(yè)人員依據檢驗人員的指令直接實施整改，可不制定糾正和預防措施。11.1.2對反復 (三次及三次以上)出現的一般不合格(如質量通病 ) 及嚴重不合格 ,質量工程師應組織調查分析導致不合格的原因，并組織制訂糾正措施。11.1.3 對導致不合格原因的分析，可從以下方面著手進行：對所依據的施工質量驗收規(guī)范問題的理解不準確、不完整，或使用非有效版本文件等;技術方

39、案或技術交底有誤;操作不符合施工技術方案及技術交底規(guī)定;操作者、檢驗人員不具備相應技能;操作者責任心不強;質量監(jiān)督不到位;工藝裝備和測試設備、環(huán)境問題，包括設備能力不足，測試設備與要求不適應，設備缺乏保養(yǎng)維修，溫度、濕度等環(huán)境條件對設備或檢測的影響等。材料及現場管理問題，使用未檢驗的材料或標識不清造成的混料或錯料，檢驗和試驗技術狀態(tài)不清 ,施工條件不符合要求等。11.2 制定并實施糾正措施11.2.1 糾正措施要求的提出11.2.1.1對經常出現的一般不合格和嚴重不合格，由質量工程師組織作業(yè)人員調查分析造成不合格的原因，制定并組織實施糾正措施。11.2.1.2對監(jiān)理、業(yè)主提出的不合格，由現場經

40、理組織有關人員（必要時可邀請分包商）調查分析造成不合格的原因，提出并組織實施糾正措施。20精品 料推薦11.2.2 內部質量審核發(fā)現的不符合項11.2.2.1 項目經理根據不合格報告，組織有關人員制定并實施糾正措施。11.2.2.2 涉及項目質量計劃等管理性文件修改的糾正措施，由項目經理組織制定并實施糾正措施。11.2.3 糾正措施的驗證質量工程師負責驗證并記錄糾正措施實施結果及其有效性。11.3 預防措施11.3.1 制定預防措施的信息源為：與工程質量有關的外部信息、不合格品處置記錄、對以往質量事故的分析、監(jiān)理方及業(yè)主的建議等。11.3.2 質量工程師負責組織有關部門根據上述信息，發(fā)現、 分析潛在的不合格原因，制定預防措施，明確執(zhí)行該項預防措施的單位，并組織實施。11.3.3 有關工程質量通病的預防措施，由責任工程師負責分析所涉及的材料、工藝、生產設備、操作規(guī)程、作業(yè)人員技藝等對質量產生影響的因素，分析潛在的不合格原因，制定預防措施。這類預防措施一般可以反映