1、精品 料推薦附件 3項(xiàng)目部內(nèi)審檢查表（代項(xiàng)目部年終考核表）編號(hào)： wises-jl-0132009年度第 1次內(nèi)審受審部門審核員時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審考核審核要點(diǎn)審核方法審核紀(jì)錄條款評(píng)價(jià)評(píng)分4.2.3文件控制1、查有專門文件收發(fā)文登記表、編號(hào)、日期、內(nèi)容簽字齊全；（ 0.5分）（ 3 分）2、有專門例會(huì)記錄本，時(shí)間、地點(diǎn)、名稱、到會(huì)單位，人員、記錄人、討論內(nèi)容、形成意見等記載；（0.5 分）3、查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖書資料的保管。（0.5分）4、設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)變更的收、發(fā)登記（0.5分）5、合同（施工、采購、監(jiān)理）的登記管理（0.5 分）6、作廢文件（規(guī)范）是否做出標(biāo)識(shí)（0.5 分）4.2.4記錄控制科目設(shè)置

2、恰當(dāng)，資料分類合理，歸檔及時(shí)，能反映工程實(shí)際滿足資料管理要求。（ 1 分）（1 分）5.2.2環(huán)境因素識(shí)別、 有項(xiàng)目部重要環(huán)境因素清單并識(shí)別完全（1 分）（1 分）評(píng)價(jià)和控制5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、有項(xiàng)目部重大危險(xiǎn)源清單并辯識(shí)完全（1 分）（1 分）評(píng)價(jià)和控制1標(biāo)準(zhǔn)審核要點(diǎn)條款5.4.1項(xiàng)目監(jiān)理部管理（ 2 分） 目標(biāo)5.5.1項(xiàng)目部主要職責(zé)（ 2 分） 和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通（ 2 分）6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)（2.5 分）6.3基礎(chǔ)設(shè)施（ 1 分）6.4工作環(huán)境（2 分）精品 料推薦內(nèi)審考核審核方法記錄評(píng)價(jià)評(píng)分1、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；（0.5分）2、項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；（0.5分

3、）3、項(xiàng)目投資目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；（0.5分）4、項(xiàng)目環(huán)境與安全目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況。（0.5 分）1、抽查按監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則開展監(jiān)理工作的情況；（1 分）2、針對監(jiān)理工作中出現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施并跟蹤驗(yàn)證。（ 1 分）1、項(xiàng)目部有內(nèi)部會(huì)議制度（1 分）2、項(xiàng)目部工作氛圍、同事關(guān)系和諧（1 分）1、 項(xiàng)目部是否建立學(xué)習(xí)制度（0.5 分）2、 項(xiàng)目部組織貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)并有記錄（0.5 分）3、 項(xiàng)目部組織規(guī)范的學(xué)習(xí)并有記錄（0.5 分）4、 項(xiàng)目部組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、安全學(xué)習(xí)并有記錄（1 分）1、查項(xiàng)目監(jiān)理部資產(chǎn)明細(xì)表并核查實(shí)物；（0.5分）2、監(jiān)理檢測設(shè)備、工具、車輛、電腦、照相機(jī)等設(shè)施的保管、維護(hù)工

4、作。（0.5 分）1、辦公室工作環(huán)境：是否保持潔凈、衛(wèi)生；懸掛公司統(tǒng)一制作的標(biāo)牌；主要監(jiān)理工作程序圖、晴雨表、考勤表、管理方針是否上墻（0.5 分）2、查監(jiān)理人員是否著統(tǒng)一工作服；(0.5分 )3、項(xiàng)目部人員勞保用品配備及佩戴情況（1 分）2精品 料推薦標(biāo)準(zhǔn)審核要點(diǎn)條款7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)（ 6 分） 現(xiàn)的策劃7.2顧客溝通（ 1 分）7.5.1監(jiān)理服務(wù)提（20 分） 供的控制內(nèi)審考核審核方法記錄評(píng)價(jià)評(píng)分監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則的編制：1、監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容是否齊全（1 分）2、有無安全監(jiān)理方案內(nèi)容（1 分）3、監(jiān)理細(xì)則、旁站方案的編制內(nèi)容是否齊全（4 分）查監(jiān)理工作聯(lián)系單、監(jiān)理工程師報(bào)告、專題會(huì)議紀(jì)要（1 分）

5、1、對施工單位質(zhì)保體系的審查2.5 分施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)保體系，若無應(yīng)要求其完善（1 分）施工單位項(xiàng)目部組織形式、人員配置應(yīng)滿足項(xiàng)目管理要求，若不滿足應(yīng)要求其調(diào)整（ 0.5分）項(xiàng)目部人員資格證書符合要求并持證上崗，若不符合，應(yīng)要求其調(diào)整（ 1 分）2、有開工報(bào)審表及審批意見，無開工報(bào)審表但監(jiān)理對業(yè)主要求施工提出意見（0.5 分）3、工程進(jìn)度控制3 分編制施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（ 2 分），審查施工單位網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃并提出具體審查意見（1 分）按月檢查施工單位網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃并提出具體審查意見（1 分）3標(biāo)準(zhǔn)審核要點(diǎn)條款7.5.1監(jiān)理服務(wù)提供的控制精品 料推薦內(nèi)審考核審核方法記錄評(píng)價(jià)評(píng)分4、工程質(zhì)量控制9 分工程材料

6、、構(gòu)配件、設(shè)備的報(bào)審及臺(tái)賬記錄（1 分）工程材料、設(shè)備的質(zhì)保資料無缺漏、錯(cuò)誤（1 分）見證取樣和抽樣復(fù)檢的資料應(yīng)齊全，有臺(tái)賬記錄（1 分）依據(jù)規(guī)范及細(xì)則旁站到位，且有旁站記錄（2 分）功能檢測試驗(yàn)記錄、同條件養(yǎng)護(hù)試件記錄完整、全面（2 分）對有質(zhì)量缺陷或存在隱患及時(shí)下發(fā)監(jiān)理通知施工單位整改，并有回復(fù)（ 2 分）5、測量放線成果2 分對控制點(diǎn)、臨時(shí)點(diǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核（0.5 分）對報(bào)送的測量放線成果進(jìn)行復(fù)核和簽認(rèn)（1 分）對施工單位專職測量人員上崗證書及測量設(shè)備檢定證書的有效性審查（ 0.5 分）6、工程投資控制3 分工程預(yù)算審核、工程款審核及時(shí)并有臺(tái)帳（2 分）工程簽證及時(shí)并有臺(tái)帳（1 分）4標(biāo)

7、準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)7.5.2監(jiān)理服務(wù)過（ 7 分） 程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追（1.5 分）溯性精品 料推薦審核方法記錄內(nèi)審考核評(píng)價(jià)評(píng)分1、按規(guī)定要求及時(shí)對相關(guān)隱蔽工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收與簽認(rèn)，資料完整保存；（3 分）2、對主要的分部工程、單位工程及時(shí)編寫質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容完整，總監(jiān)理工程師和單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字；（2 分）3、工程預(yù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出整改意見并記錄，對已整改或處理的問題應(yīng)銷項(xiàng)；工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告應(yīng)在工程正式驗(yàn)收前編制完成并交業(yè)主，評(píng)估報(bào)告內(nèi)容應(yīng)完整（2 分）1、抽樣復(fù)檢的材料應(yīng)監(jiān)理見證取樣標(biāo)識(shí)；（0.5分）2、見證取樣試件應(yīng)有監(jiān)理見證取樣標(biāo)識(shí)；（0.5分）3

8、、對不合格工程材料做出標(biāo)識(shí)，將不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備按合格簽認(rèn)的本單項(xiàng)為（0 分）4、臨時(shí)控制點(diǎn)要求施工單位應(yīng)有保護(hù)措施和標(biāo)識(shí)（0.5分）7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對顧客提供的設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行登記并妥善使用、保管（0.5 分）（0.5 分）7.5.6環(huán)境與職業(yè)1、檢查每月填寫的環(huán)境安全狀況檢查表；（2 分）（14 分）健康安全運(yùn)2、查環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案完成情況；（2 分）3、有無安全交底記錄（ 2 分）行控制5標(biāo)準(zhǔn)審核要點(diǎn)條款7.5.6環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制精品 料推薦審核方法記內(nèi)審考核錄評(píng)分評(píng)價(jià)4、對施工單位安全狀況的管理（8 分）對總、分包單位安全資質(zhì)和安全生產(chǎn)的許可證進(jìn)行審核；（ 1 分）對施工單位安保體系專項(xiàng)進(jìn)行審查；（1 分）按規(guī)定對安全技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審核并簽認(rèn)，審核手續(xù)應(yīng)完整；（ 1 分）對大型施工機(jī)械、安裝驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查，手續(xù)應(yīng)完整并有簽字；（ 1 分）對施工單位安全交底工作進(jìn)行檢查并予記錄；（1 分）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)發(fā)出整改, 拒不執(zhí)行監(jiān)理通知單及時(shí)向業(yè)主報(bào)告；（ 1 分）安全隱患整改結(jié)果應(yīng)進(jìn)行復(fù)查、整改，復(fù)查應(yīng)有記錄；（1分）查周安全檢查記錄；（ 1 分）7.6監(jiān)視和測量設(shè)（0.5 分）備的控制監(jiān)理現(xiàn)場使用的計(jì)量器具應(yīng)有相應(yīng)的檢定