1、人力資源部,2014年年度工作總結(jié)暨2015年年度工作計(jì)劃,1,總目錄,第一部分 2014年年度工作總結(jié) 第二部分 2015年年度工作計(jì)劃,2,第一部分 2014年年度工作總結(jié),招聘管理與人力配置 公司薪酬及福利 績效管理 勞動(dòng)關(guān)系管理 內(nèi)部培訓(xùn)管理 后勤工作及成本分析 年度其他臨時(shí)性工作,3,2014年度工作概述,人力資源部在2014年的工作定位變化較大，為配合公司總體的戰(zhàn)略目標(biāo)而作相應(yīng)調(diào)整，其中有部門內(nèi)部人員變動(dòng)、部門定位調(diào)整及部門定崗定員調(diào)整等因素，同時(shí)部門工作還要結(jié)合2009年制定的2014年年度工作計(jì)劃，因此，在過去的一年，部門有部分的年度計(jì)劃中的工作內(nèi)容未能完成，主要用來完成其他臨

2、時(shí)性增派的工作內(nèi)容。,參考2014年度工作計(jì)劃，主要工作內(nèi)容完成情況如下：,4,5,一、招聘管理與人力配置,招聘渠道比較,公司現(xiàn)有在崗工作人員主要分為網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場(chǎng)招聘及內(nèi)部介紹三種途徑。因2014年度未做分類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及，因此暫時(shí)無類別比較。 2014年招聘渠道主要有以下：,6,周邊同類招聘市場(chǎng)所做比較：,7,年度各部門入職及離職總?cè)藬?shù)對(duì)比,年度入職人數(shù),年度離職人數(shù),年度總?cè)肼?07人，離職78人。,8,各部門每月入職及離職人數(shù),各部門每月入職人數(shù),各部門每月離職人數(shù),9,年度調(diào)職人數(shù),備注：其中調(diào)職只包含金海灘跨部門調(diào)職，不包含總部調(diào)職及其他兄弟單位調(diào)職。,10,整理日期： 2014年12

3、月29日,1、滿編：127人（宴會(huì)廳廚房除外），缺員：22人； 2、 工程部缺員崗位根據(jù)實(shí)際情況訂。,各部門編制缺員情況,11,二、公司薪酬與福利,年度工資發(fā)放總額及比例 各部門年度工資額度走勢(shì) 年度離職工資總額 年度個(gè)人所得稅及社保金額 年度調(diào)薪記錄 年度津貼發(fā)放記錄,12,2014年度發(fā)放工資總金額為2730738.62元。,年度工資發(fā)放總額及比例,13,各部門年度工資額度走勢(shì)圖,14,年度離職工資總額,年度發(fā)放離職工資總計(jì)103661.2元。,備注：11月份總經(jīng)辦有2位高級(jí)管理人員離職，造成離職金額臨時(shí)增加。,15,備注：1、法餐廚房按10個(gè)月計(jì)算；會(huì)籍銷售部按7個(gè)月計(jì)算。 2、法餐按1

4、0個(gè)月計(jì)算；廚房按2個(gè)月計(jì)算。,年度個(gè)人所得稅及社保金額,年度繳納個(gè)人所得稅總計(jì)3851.4元，社保金額總計(jì)207784元。,16,年度調(diào)薪記錄,年度總調(diào)薪金額為46650元。,各部門年度調(diào)薪記錄,17,年度津貼發(fā)放記錄,年度總津貼額為244751.3元。,各部門年度津貼金額,18,三、績效管理及內(nèi)部管理制度的完善,部門客戶信息反饋制度,自7月份建立了客戶信息反饋制度，要求各對(duì)客部門針對(duì)每周的客戶意見反饋進(jìn)行記錄，月度進(jìn)行匯總。同時(shí)在早例會(huì)、一站快樂大使周例會(huì)及員工見面會(huì)等相關(guān)會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)，討論相應(yīng)整改方案。 根據(jù)7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客戶信息匯總?cè)缦拢?宴會(huì)部,19,管家部

5、,宴會(huì)部,20,營銷部,年度客戶信息匯總,21,一站快樂大使制度,4月份建立了一站快樂大使制度，目的在于激勵(lì)部門員工參與到部門的日常協(xié)調(diào)和管理工作中來。其中經(jīng)過兩次修訂，針對(duì)選舉方法、任職要求、崗位職責(zé)等。 根據(jù)7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客戶信息匯總?cè)缦拢?22,度假村檢查制度,區(qū)域衛(wèi)生檢查制度 部門經(jīng)理早會(huì)制度 酒店總值制度 每周檢查制度 月度假村內(nèi)部檢查制度,23,年度員工考勤情況,全年員工共請(qǐng)事假72天，其中管家部49天，營銷部15天，工程部4天，客務(wù)部2天，人力資源部及宴會(huì)部各1天。,全年員工共請(qǐng)事假104.5天，其中客務(wù)63天，人力資源部15.5天，管家部15天，營銷部和

6、工程部各4天，客服部3天，,全年事假天數(shù),全年病假天數(shù),四、勞動(dòng)關(guān)系管理,24,1、全年員工年假天數(shù)共為230天。 2、全年共有2位員工享受產(chǎn)，共享受產(chǎn)假合計(jì)270.5天。 3、年度員工總出勤天數(shù)為33555.5天，員工各類假期休假總天數(shù)為677天。,全年員工年假天數(shù),25,換員工名牌 費(fèi)用 2400 元（8元*300枚）,年度員工行政類工作及手續(xù)辦理記錄情況,26,五、內(nèi)部培訓(xùn)管理,2014年度組織培訓(xùn)38次，參與475人次。 其中企業(yè)文化課程（含員工手冊(cè)）11次，職業(yè)形象塑造（含服務(wù)禮儀）7次，區(qū)域參觀講解10次，化妝技巧4次， 消防安全知識(shí)3次，其他培訓(xùn)課程共3次。,每月培訓(xùn)次數(shù)統(tǒng)計(jì),年

7、度培訓(xùn)情況綜述,27,培訓(xùn)講師授課情況分析,講師總授課量,每月授課情況分布,28,年度考核情況,29,六、后勤管理及成本分析,員工文體生活安排 員工宿舍管理 員工食堂管理 公司班車管理,30,員工文體生活安排及成本,2014年，公司比較重視針對(duì)員工業(yè)務(wù)文體生活的關(guān)注，除按既定日期組織常規(guī)類員工活動(dòng)，還安排了其他類別的活動(dòng)類型，受到了廣大員工的喜愛。,缺： 1、2014春晚費(fèi)用； 2、清遠(yuǎn)行業(yè)考察游費(fèi)用。,31,十八棟男生宿舍,十七棟女生宿舍,員工宿舍管理,宿舍分布情況，數(shù)據(jù)截止于2014年12月。,32,1、宿舍總29間，其中一間倉庫，一間小超市加值班房，實(shí)用27間； 2、18棟男宿舍105室

8、從2015年1月1日起，撥給“愛情海號(hào)專用”； 3、金海灘員工用宿舍19間，“員工食堂”2間，“園藝”2間，“物業(yè)”3間； 4、金海灘員工平均每月入住99人； 5、每間宿舍平均入住5人（共20間）。,員工宿舍入住情況,33,年度宿舍總計(jì)用電73898度，電費(fèi)為50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；,數(shù)據(jù)分析：年度宿舍水電費(fèi)：總計(jì)69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。,年度宿舍總計(jì)用水5908噸，水費(fèi)為19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；,34,1、員工食堂2014年總費(fèi)用為￥742，889元，平均每月￥61，907

9、元； 2、平均每位員工每月用餐費(fèi)用約為399元，每日用餐費(fèi)用約為13.3元/天。,結(jié)合上頁數(shù)據(jù)，估算出單個(gè)員工的月成本約為449.1元，日成本約為15元。,員工食堂管理,35,1-2月因張司機(jī)未作記錄，缺兩個(gè)月，實(shí)際以10個(gè)月作計(jì)算，總公里為29944，平均每月2994.4公里。,行車類別,年度出車，每日班車共行駛14719公里，其他類出車共15225。比例為29：30。,公司班車管理,36,1、其中每月人工成本為：2個(gè)司機(jī)工資（以工資標(biāo)準(zhǔn)作計(jì)算）+其他（宿舍水電、加班費(fèi)等）4350； 2、全年總費(fèi)加上人工成本共計(jì)為105078元； 3、按有記錄的行車記錄來計(jì)算成本，3-12月份總公里數(shù)總費(fèi)用90378/3-12月份的總費(fèi)用總公里數(shù)29944 3.02元。,每公里成本,37,備