1、天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年度部門決算編制說(shuō)明第一部分天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司概況一、主要職責(zé)天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司是天津市國(guó)資委代表市政府履行出資人職責(zé)并實(shí)施直接監(jiān)管的企業(yè)集團(tuán) 。 財(cái)政撥款主要用于集團(tuán)所高等職業(yè)學(xué)院、所中等職業(yè)學(xué)校、所黨校、個(gè)研究所、個(gè)人才中心、個(gè)轉(zhuǎn)制研究所的正常教學(xué)、科研、等工作的正常運(yùn)行及集團(tuán)本部行政離退休人員離退休費(fèi)的發(fā)放。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)決算編報(bào)要求， 納入天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年部門決算編報(bào)范圍的有本級(jí)和二級(jí)預(yù)算單位共個(gè)、具體包括： . 行政單位：天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司等個(gè)單位。事業(yè)單位：天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津輕工職業(yè)學(xué)院、天津市第一輕

2、工業(yè)學(xué)校、 天津市美術(shù)中等專業(yè)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨天津市一輕集團(tuán)（控股）有限公司委員會(huì)黨校、中共天津市二輕集團(tuán)（控股）有限公司委員會(huì)黨校、天津市自行車研究院、天津市地毯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、天津市輕工裝備研究所、天津市輕工信息研究所、天津市輕工標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢測(cè)所、天津市一輕職工交流中心、天津市津輕人才開發(fā)中心等個(gè)單位。- 1 - / 5第二部分 天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年度部門決算情況說(shuō)明一、年度部門決算收入情況天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年度部門決算收入總計(jì)元，與年決算相比減少元，其中：財(cái)政撥款收入元，占；上級(jí)補(bǔ)助收入元，占；事業(yè)收入元，占；經(jīng)營(yíng)收入元，占；其他收入元，占。二、年度部門決算支出情況天

3、津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年度部門決算支出總計(jì)元，與年決算相比減少元，其中：基本支出元，占；項(xiàng)目支出元，占；經(jīng)營(yíng)支出元，占。三、年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)元，與年決算相比減少元，具體情況如下：、一般公共服務(wù)支出元，其中：人力資源事務(wù)元，主要用于：人才交流中心取消檔案管理費(fèi)后人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行費(fèi)用缺口的補(bǔ)充。、教育支出元，其中：職業(yè)教育：、進(jìn)修及培訓(xùn)元、教育費(fèi)附加安排的支出元。主要是用于：高等職業(yè)教育、中專教育、技校及干部教育的人員費(fèi)用和公用經(jīng)費(fèi)支出及資助政策體系、 高校提高創(chuàng)新能力引導(dǎo)資金、中職學(xué)校提升辦學(xué)能力等

4、項(xiàng)目支出。- 2 - / 5、科學(xué)技術(shù)支出元，其中：技術(shù)研究與開發(fā)元、其他科學(xué)技術(shù)支出元。主要用于：個(gè)科研所、個(gè)轉(zhuǎn)制研究所科研經(jīng)費(fèi)、在職及離退休人員經(jīng)費(fèi)。、社會(huì)保障和就業(yè)支出元，其中：行政事業(yè)單位離退休元，包括歸口管理的行政單位離退休元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出元。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、集團(tuán)本部原行政離退休人員離退休費(fèi)及各種相關(guān)費(fèi)用。、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療：元，包括行政單位醫(yī)療：元、事業(yè)單位醫(yī)療元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出元。主要用于：集團(tuán)本部、行業(yè)離休人員醫(yī)療費(fèi)用支出及集團(tuán)

5、所屬財(cái)政撥款事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。四、年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況天津年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)元，與年決算相比減少元，具體情況如下：、工資福利支出元，其中：基本工資元、伙食補(bǔ)助費(fèi)元、績(jī)效工資元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)元、職業(yè)年金繳費(fèi)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)元、其他工資福利支出元。主要用于：加班費(fèi)、編制外長(zhǎng)期聘用人員工資等費(fèi)用。、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助元，其中：離休費(fèi)元、退休費(fèi)元、撫恤金元、生活補(bǔ)助元、醫(yī)療費(fèi)元、助學(xué)金元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出元。主要用于： 工資福利支出未包括的對(duì)個(gè)- 3 - / 5人和家庭的補(bǔ)助支出, 如職工探親旅費(fèi)、嬰幼兒補(bǔ)貼等

6、。、商品和服務(wù)支出元，其中：辦公費(fèi)元、印刷費(fèi)元、咨詢費(fèi)元、手續(xù)費(fèi)元、水費(fèi)元、電費(fèi)元、郵電費(fèi)元、取暖費(fèi)元、物業(yè)管理費(fèi)元、維修（護(hù)）費(fèi)元、租賃費(fèi)元、 培訓(xùn)費(fèi)元、 公務(wù)接待費(fèi)元、專用材料費(fèi)元、勞務(wù)費(fèi)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)元、福利費(fèi)元、其他交通費(fèi)用元、其他商品和服務(wù)支出元。主要用于：上述科目未包括的日常公用支出。 如國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、 廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)等。、資本性支出元， 其中：辦公設(shè)備購(gòu)置元、 專用設(shè)備購(gòu)置元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新元、其他資本性支出元。主要用于：購(gòu)進(jìn)教學(xué)設(shè)備和修繕教學(xué)樓的支出。五、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。六、年度部門決算政府性

7、基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。七、年度政府采購(gòu)情況天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年政府采購(gòu)支出總額元， 其中：政府采購(gòu)貨物支出元、政府采購(gòu)工程支出元、政府采購(gòu)服務(wù)支出元。八、年度預(yù)算績(jī)效情況年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)，涉及金額元。九、年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至年月日，天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司共有車輛- 4 - / 5輛，其中：其他用車輛，主要包括外出辦工作所需。單價(jià)萬(wàn)元以上的通用設(shè)備臺(tái)（套），單價(jià)萬(wàn)元以上的專用設(shè)備臺(tái)（套）。十、年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。第三部分專業(yè)名詞解釋部門決算。是指行政事業(yè)單位在年度終了， 根據(jù)財(cái)政部門