1、Responsibility職責(zé)Dept./ Title部門/職務(wù)Signature簽名Date日期Orig./Revised by起草人/修訂人QEHS質(zhì)量環(huán)境健康安全Countersign/ Audit by會(huì)簽/審核人Production Manager 生產(chǎn)經(jīng)理Authorized by授權(quán)人Plant Manager工廠經(jīng)理History 修訂記錄Version No.版本號(hào)Brief Description修訂描述Orig. /Revised by起草/修訂人Valid Date生效日期A01第 一 稿Allen shi1.目的為驗(yàn)證公司安全生產(chǎn)管理制度、措施的適宜性、充分性和有效

2、性，確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的全面完成，特制定本規(guī)定。2.范圍適用于公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定和自評(píng)管理工作。3.職責(zé) 3.1工廠經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)主持安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)和績效評(píng)定工作 3.2 EHS部組織公司安全績效評(píng)定、安全自評(píng)工作；報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況。負(fù)責(zé)績效評(píng)定工作的實(shí)施、落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)績效評(píng)定計(jì)劃的擬定、收集并提供績效評(píng)定所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)績效評(píng)定的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3.3各相關(guān)部門各部門配合安全自評(píng)、和績效評(píng)定工作負(fù)責(zé)提供績效評(píng)定所需數(shù)據(jù)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施4程序 4.1自評(píng) 4.1.1 EHS組織公司安全自評(píng)每年至少一次、發(fā)生

3、傷亡事故需需重新自評(píng)。 自評(píng)人員：經(jīng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)合格的自評(píng)員 每次自評(píng)前，EHS提前一周發(fā)出自評(píng)通知 自評(píng)時(shí)，各單位配合自評(píng)員 自評(píng)依據(jù)：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)核細(xì)則 自評(píng)后，安全員匯總自評(píng)缺失，并發(fā)出預(yù)防措施單，并提出自評(píng)報(bào)告，自評(píng)報(bào) 告須分發(fā)各單位。 各部門依照自評(píng)缺失進(jìn)行改善，并回復(fù)改善單、EHS負(fù)責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)收。 4.1.2自評(píng)考核和自評(píng)報(bào)告提交 人事部依照EHS提交的自評(píng)報(bào)告對(duì)各單位進(jìn)行考核，具體參照安全績效考核制度 自評(píng)報(bào)告提交每年績效評(píng)定會(huì)議進(jìn)行討論。4.2 安全績效評(píng)定 4.21標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定頻次和周期 每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定，相鄰兩次績效評(píng)定的間隔時(shí)間不超過12個(gè)

4、月，如發(fā)生重大安全事故，需重新組織進(jìn)行安全績效評(píng)定。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定可和公司管理評(píng)審融合起來實(shí)施。 4.22安全績效評(píng)定計(jì)劃和通知 安全員在安全績效評(píng)定2周前評(píng)定計(jì)劃報(bào)工廠經(jīng)理審批，并發(fā)至各部門。 安全計(jì)劃內(nèi)容包含：評(píng)定時(shí)間，主持人、記錄人、準(zhǔn)備數(shù)據(jù)、評(píng)定方式、評(píng)定內(nèi)容。 4.2.3安全績效評(píng)核資料收集 4.2.3.1安全員負(fù)責(zé)收集安全目標(biāo)實(shí)施狀況、安全檢查、安全會(huì)議落實(shí)狀況、安全檢查缺失正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證方面的信息、安全自評(píng)及改善狀況、安全應(yīng)急演練落實(shí)狀況、安全責(zé)任制度落實(shí)狀況、安全文文化建設(shè)狀況、法律法規(guī)收集及落實(shí)狀況、職業(yè)病體檢、收集危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及上次安全績效評(píng)定狀況等。

5、4.2.3.2人事部部收集人力資源管理方面的信息：安全培訓(xùn)、安全獎(jiǎng)懲、安全績效考核、特殊工種持證、保險(xiǎn)合同簽訂狀況等。 4.2.3.3 財(cái)務(wù)收集安全費(fèi)用預(yù)算及安全費(fèi)用落實(shí)狀況 4.2.3.4采購供收集相關(guān)方管理方面的信息。 4.2.3.5 生產(chǎn)部收集設(shè)備設(shè)施安全管理、拆除檢維修狀況。 4.2.3.6 生產(chǎn)部門收集安全制度落實(shí)執(zhí)行狀況。 4.2.3.7 工程部門收集工程變更執(zhí)行情況 4.2.3.8其它項(xiàng)如內(nèi)外部環(huán)境變化狀況、 改進(jìn)建議、資源需求等。 4.2.4安全績效評(píng)定實(shí)施 4.2.4.1工廠經(jīng)理主持績效評(píng)定會(huì)議 4.2.4.2安全員負(fù)責(zé)記錄 4.2.4.3安全績效評(píng)定內(nèi)容： EHS報(bào)告：安全

6、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行及自評(píng)狀況，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況和管理方案執(zhí)行情況，安全檢查、以及上次評(píng)定會(huì)議提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施等； 各部門報(bào)告：安全管理制度實(shí)施情況、檔案制度及安全操作規(guī)程的適用性，是否需修改。 各部門提出內(nèi)外部環(huán)境變化、改進(jìn)建議，資源的需求等 4.2.5安全績效評(píng)定輸出 安全系統(tǒng)運(yùn)行的效果（制度符合性、和執(zhí)行效果） 評(píng)核問題及改進(jìn)措施要求 各種資源效果和需求 績效監(jiān)控系統(tǒng)適宜性和結(jié)果準(zhǔn)確性 安全目標(biāo)、方針是否要修改 4.2.6績效報(bào)告及結(jié)果跟進(jìn)驗(yàn)證安全員根據(jù)績效評(píng)定會(huì)議記錄編寫評(píng)定報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，協(xié)理批準(zhǔn)后，按檔發(fā)放形式發(fā)放至各部門。 4.3績效評(píng)定結(jié)果跟蹤、驗(yàn)證4.3.1責(zé)任部門根據(jù)評(píng)定報(bào)告上的要求，負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)/變更或糾正/預(yù)防措施。4.3.2安全員負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤、檢查、驗(yàn)證、記錄，并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告。4.3.3所有與績效評(píng)定有關(guān)的記錄由環(huán)安整理、歸檔保存。4.4績效評(píng)定結(jié)果考核4.4.1安全評(píng)定結(jié)果將納入績效考核中。對(duì)取得成績的單位或個(gè)人及未按要求完成標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任單位或個(gè)人，執(zhí)行安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理辦法的規(guī)定。4.5安全標(biāo)準(zhǔn)化化持續(xù)改進(jìn)。依據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定結(jié)果和預(yù)