1、,2011年五月份經(jīng)營管理分析 編 制：劉 超 審核人： 2011年6月3日,目 錄,一：房務(wù)部五月份經(jīng)營分析 1、收入分析 2、費用分析 3、收益分析 4、利潤分析 二、五月份日常管理分析 三、五月份問題分析及整改措施 四、六月份工作計劃,一、房務(wù)部五月份分析,2011年房務(wù)部五月份計劃收入85萬元，實際完成85.77萬元，實際對比計劃增加了0.77萬元，完成全年計劃收入的5.1%。 收入對比2010年五月份（66.27萬）增加19.5萬元，收入同比增長率為29.4%.,1、收入分析,單位：萬元,五月份總收入分析,五月份各項收入分析,單位：萬元,五月份各項收入占總收入比例與10年同期比對照此

2、表分析，會議收入同期收入同比2010年有較大提高，同時也是部門本月完成任務(wù)的關(guān)鍵所在，其主要原因是由于政府使用會場一個月，以此產(chǎn)生的收入彌補了本月經(jīng)營的不足。,五月份接待人數(shù)分析,單位：人,接待人數(shù)對比去年同期增加8612人次，其中11年客房入住人數(shù)為8733人，比同期增加5283（同期：3450人）人；會議人數(shù)為5318人，比同期增加3329（同期：1989人）人。通過淡季以來我們不難看出，接待人數(shù)相比同期一直處于上升階段，但經(jīng)營數(shù)據(jù)卻沒有明顯變化，這勢必增加了部門的總體成本費用。,2、房務(wù)部五月份費用分析,2011年房務(wù)部年度計劃費用310.8萬元，五月份計劃費用21.12萬元，實際發(fā)生費

3、用19.23萬元，標準費用為19.87萬元，實際對比標準費用減少0.64萬元，實際費用占年度計劃費用的6.2%。 費用對比2010年五月份（15.5）超出3.73萬元，費用同比增長率為24.1%,2、五月份總費用分析,單位：萬元,五月份總費用對比分析,五月份各項費用分析,單位：萬元,四月份各項費用占總費用比例與10年同期比,五月份工資費用分析,五月份計劃工資7.67萬元，實際費用8.76萬元，實 際比計劃超出1.09萬元，分析如下： 五月份工資費用的超支，主要原因是公司在4月份 調(diào)整后對部門工資整體大盤有所調(diào)整。 此外部門有八名實習(xí)生在五月份離職，合計工資為 1.8萬元，為此導(dǎo)致人工成本超支。

4、,五月份電費分析,四月份標準電費4.25萬元，實際費用2.75萬元，實際比計劃結(jié)余1.5萬元，分析如下： 1、一方面原因是本月出租率環(huán)比上月有所下降，另一方面部門為節(jié)約電能消耗減少對30KG烘干機的使用。 2、此外，部門在五月份在未主客人的情況下關(guān)閉所有DE座熱水器，也就是四月份經(jīng)營分析會所講的計劃，為此減少了本月電能的消耗。,五月份物耗費用分析,五月份計劃物耗為3.60萬元，標準費用為3.63萬， 實際費用3.52萬元，實際比標準節(jié)約0.11萬元，分 析如下： 1、物耗結(jié)余的主要原因是通過與采購和各方領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)，同時與供貨方協(xié)調(diào)降低了部分客用品的價格，為此使得部門費用有所結(jié)余。,五月份維修費

5、用分析,五月份計劃維修費為0.62萬元，標準費用為0.62萬 實際費用0.77萬元，實際比標準超出0.15萬元，分 析如下： 1、維修費用的超出主要原因是一方面本月涉及大型項目維修較多，主要是針對此次接待；另一方面E座大廳玻璃的維修費用0.15萬元，為此導(dǎo)致本部門維修費用超支。,3、房務(wù)部五月份收益分析,1）五月份計劃平均房價為310元，實際平均房價為243元，對比計劃降低了67元；對比2010年同期降低了48元。 2）五月份計劃出租率為37%，實際出租率為33.11%，對比計劃減少了3.89%，對比2010年同期增加了9.81%。 3）五月份計劃Revpar為114.7元，實際Revpar為80.5元，對比計劃降低了34.2元，對比2010年同期增加了12.7元。,3、五月份平均房價、Revpar分析,3、五月份平均房價、Revpar分析,3、五月份出租率分析,4、房務(wù)部五月份實現(xiàn)利潤,4、五月份利潤、毛利率分析,二、五月份主要工作1,二、五月份主要工作2,五月份人員情況分析11年