1、聿評審檢查情況匯總芆序號芃要素螃優(yōu)點蝿不足芇備注莂1膂目標(biāo)該公司建立了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度，制定了2014年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，分解至公司各個部門、各班組，各部門、各班組，并簽訂了目標(biāo)責(zé)任書。無安全目標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄，未定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進行評估和考核2組織機構(gòu)和職責(zé)該公司組織機構(gòu)完善，成立了以董事長為主任的安委會，任命了兼職安全員。安委會會議每月組織一次安全生產(chǎn)會議，主要研究決定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)任務(wù)安排、工作要求、部門責(zé)任等內(nèi)容；建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到了“一崗一責(zé)，崗責(zé)對應(yīng)”。3安全生產(chǎn)投入該公司建立了安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；制定安全生產(chǎn)費用使用計劃，并按計劃

2、提取相關(guān)了費用。為全體員工繳納了工傷保險有安全費用使用臺賬，但臺賬不完整齊全；安全生產(chǎn)費用的使用計劃缺少職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測內(nèi)容。4法律法規(guī)與安全管理制度安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)法律法規(guī)與其他要求的識別、獲取、評審、更新。開展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，安全生產(chǎn)部，獲取了7個有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、11個法規(guī)與規(guī)章、35技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)規(guī)范、2個相關(guān)文件。并進行了匯總，建立了數(shù)據(jù)庫。該公司建立了33項安全管理制度，規(guī)定安全生產(chǎn)部組織制定、評審與修訂安全管理制度，董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門、作業(yè)班組及全體員工遵照執(zhí)行。安全生產(chǎn)部將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求列入2014年度培訓(xùn)計劃，分步實施培訓(xùn)，但未對培訓(xùn)效果

3、進行考核。無安全管理制度修訂的計劃和記錄資料。缺少安全生產(chǎn)獎懲記錄。5教育培訓(xùn)建立了安全教育培訓(xùn)管理制度制度規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、新員工、轉(zhuǎn)崗（換崗）及全體員工培訓(xùn)要求。安全生產(chǎn)部為安全培訓(xùn)主管部門，制定了2014年培訓(xùn)計劃。計劃包括：法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)化要求的相關(guān)內(nèi)容，基本符合實際。并按計劃組織了相關(guān)培訓(xùn)，做好了相應(yīng)記錄。該公司有特種作業(yè)人員共21名，基本滿足公司需求，特種作業(yè)人員都取得了相應(yīng)的操作人員資格證。每年6月份安全活動月，安全生產(chǎn)部組織一次安全專題活動。該公司未對安全培訓(xùn)效果進行評估和改進。內(nèi)部培訓(xùn)檔案不夠完善。未根據(jù)評估作出改進安全管理人員安全管理人員未經(jīng)

4、培訓(xùn)考核無安全教育合格培訓(xùn)證書6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施該公司設(shè)有兩個出入大門，一個物流出入口，一個人流大門，能做到車流、人流、物流有秩序進行。建筑防火間距符合建筑設(shè)計防火規(guī)范，高大建筑物設(shè)有防雷裝置，并于2014年3月10日由長治縣氣象局進行防雷監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果完好有效。建立了設(shè)備安全管理制度制定了設(shè)備檢修、維修、保養(yǎng)相關(guān)要求，建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。并要求由安全生產(chǎn)部組織機電維修班實施。建有設(shè)備管理臺賬，設(shè)備完好，安全設(shè)備設(shè)施設(shè)施齊全。不存在重大風(fēng)險或隱患，無國家明令禁止設(shè)備、設(shè)施。能夠滿足正常經(jīng)營安全需求。配電室、DSC集中控制室、電纜夾層未設(shè)火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝

5、置、滅火裝置，無集中監(jiān)視和顯示的火警信號；膠（皮）帶運輸機安全防護裝置未裝防縱向撕裂裝置；不同介質(zhì)的管線未進行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識；2014年度未對計量器具、安全閥、壓力表、可燃?xì)怏w探頭、高壓電氣工具等需法定檢測的內(nèi)容進行檢驗檢測；沒有定期進行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄；未定期對絕緣電阻進行檢測。檢修用氧氣、乙炔氣瓶無專用庫房，儲存距離不符合要求；未見檢修后的試車記錄；部分設(shè)備接地不規(guī)范。7作業(yè)安全建立了危險作業(yè)安全制度根據(jù)公司實際情況對危險作業(yè)范圍、要求、做出了明確規(guī)定；安全生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估分級，控制措施列入了各崗位操作規(guī)程；現(xiàn)場設(shè)備均設(shè)有完好的安全

6、設(shè)備、設(shè)施。綜合辦公室按照發(fā)放計劃，采購勞動防護用品，定期為全體員工發(fā)放。未劃出非崗位操作人員行走的安全路線；DCS集中控制室無應(yīng)急燈；動火作業(yè)票已實施外，其他作業(yè)票為空票；檢修時現(xiàn)場監(jiān)護人不滿足2人的要求，未配備防毒面具；廠內(nèi)道路、裝車處未設(shè)置道路安全標(biāo)志、傳動設(shè)備未設(shè)置防機械傷害安全標(biāo)志、操作平臺上未設(shè)置防墜落安全標(biāo)志等，現(xiàn)場安全標(biāo)示比較缺乏。相關(guān)方管理不到位比如：未與經(jīng)坊煤業(yè)公司鐵路運輸部門、供應(yīng)部門、銷售部門等簽訂安全協(xié)議。8隱患排查和治理制定了安全檢查與隱患治理制度，建立了安全檢查及隱患治理管理臺賬。公司級安全檢查每月組織1次，總經(jīng)理主持，綜合檢查與專項檢查結(jié)合進行。季節(jié)性檢查由安全

7、生產(chǎn)部組織，節(jié)假日檢查由綜合辦公室組織，節(jié)假日期間安排輪流值班人員。生產(chǎn)運行監(jiān)控記錄、維修工巡回檢查記錄體現(xiàn)了安全檢查表的相關(guān)內(nèi)容。所查隱患通過每天調(diào)度會，由安全生產(chǎn)部向各班組負(fù)責(zé)人傳達(dá)，并提出整改要求無隱患評估分級；未制定具有針對性的綜合、專項安全檢查表；未見隱患排查治理方案；未按規(guī)定向政府安全監(jiān)管部門報送書面統(tǒng)計分析表；企業(yè)未按生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，每月進行安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。9重大危險源監(jiān)控建立了危險源管理制度，明確了安全生產(chǎn)組織危險源辨識與評估，建立了危險源辨識臺賬，該公司不涉及重大危險源。缺少危險源應(yīng)急措施。10職業(yè)健康制定了職業(yè)健康管理制度規(guī)定了公司對職

8、業(yè)危害場所的監(jiān)測、職業(yè)病預(yù)防、職業(yè)危害申報的責(zé)任落實。公司按有關(guān)要求，為員工提供了符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件：（1）生產(chǎn)布局合理，有害作業(yè)與無害作業(yè)分開（起泡劑裝置與其他裝置用墻體、警戒線隔離）；（2）生產(chǎn)工房與公寓、辦公樓用道路分開；（3）產(chǎn)生煤塵的皮帶機頭尾、振動篩、分離器等設(shè)置了防塵罩、除塵器或密封。這是該公司的一個亮點，現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生管理的很好。未對職業(yè)危害強度或濃度進行監(jiān)測。未定期進行作業(yè)場所職業(yè)危害因素識別；產(chǎn)生煤塵的皮帶機處未設(shè)置煤塵職業(yè)危害告知牌；皮帶機、振動機篩、重介泵等噪聲較大處，未設(shè)置噪聲危害職業(yè)危害告知牌；未按規(guī)定向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。11應(yīng)急救援公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門為應(yīng)急協(xié)調(diào)管理組織，成立兼職應(yīng)急救援隊伍。應(yīng)急救援隊伍依托上級主管單位經(jīng)坊煤礦救援以及政府專業(yè)119、120救援，安全生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。制定了長治經(jīng)坊國華選煤有限公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報長治縣安監(jiān)局備案；應(yīng)急訓(xùn)練與安全培訓(xùn)結(jié)合進行，2014年6月組織了一次應(yīng)急演練。未制定重點作業(yè)崗位現(xiàn)場處置方案；未對