1、 管理評審控制程序 1目的范圍 對公司的質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系的運行情況進行評審，包括評價方針、目標(biāo)及體系改進的機會和 變更的需要，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境、OHS體系的管理評審。2職 責(zé)21總裁負(fù)責(zé)主持管理評審工作，并對體系運行情況進行綜合評價。22管理者代表負(fù)責(zé)管理評審工作的組織協(xié)調(diào)，向總裁報告體系運行情況，提出改進建議，并跟蹤報告決議的落實情況，審核管理評審報告。23品控中心負(fù)責(zé)管理評審工作的計劃、組織、驗證并收集提供評審所需的資料，進行管理評審報告的編制，跟蹤驗證各部門在評審后的糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。24各單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)材料的準(zhǔn)備、提交，

2、并負(fù)責(zé)落實管理評審中提出的相關(guān)決議。3工作程序31管理評審周期的確定 管理評審工作每年至少進行一次，間隔期不超過十二個月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，總裁可決定進行評審： a公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍發(fā)生重大變化； b，質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系需作重大調(diào)整； c國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及OHS的政策、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生較大變更； d發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境及OHS事故； e顧客及相關(guān)方有嚴(yán)重問題投訴或連續(xù)投訴； f即將進行第二、三方審核； g內(nèi)部審核時出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。32管理評審的內(nèi)容 a質(zhì)量方針、環(huán)境方針及OHS方針的適宜性； b上年度質(zhì)量、環(huán)境、OHS目標(biāo)指標(biāo)完成情況的總結(jié)評價，下年度質(zhì)量、環(huán)境及OHS

3、目標(biāo)指標(biāo)的確定； c組織機構(gòu)、資源配備的合理程度； d顧客滿意率調(diào)查結(jié)果； e顧客、相關(guān)方對質(zhì)量、環(huán)境及OHS方面的投訴； f內(nèi)部體系審核及外部體系審核結(jié)果； g體系運行的充分睦和有效性； h質(zhì)量、環(huán)境、OHS行為與相關(guān)法律法規(guī)的符合性； i糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況； l重大環(huán)境因素、重點危險源的控制情況； kOHS事故、事件調(diào)查及分析的結(jié)果； 1監(jiān)測測量手段、方法的適宜性； m 以往管理評審的跟蹤驗證 n；體系變更、改進的建議； o根據(jù)實際的需要加入其他評審內(nèi)容。 33管理評審的形式 采用會議評審形式，必要時采用現(xiàn)場檢查驗證。 34管理評審的準(zhǔn)備 34。1品控中心根據(jù)總裁決定的評審日期及內(nèi)容編

4、制評審計劃，對評審目的、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、評 審議程及需提供的資料與鈾口人員等作出規(guī)定，并在評審前二十天內(nèi)以書面形式報管理者代表審核，總 裁批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)單位。 34。2各相關(guān)單位依據(jù)管理評審計劃要求，結(jié)合本單位的實際情況，準(zhǔn)備匯報材料，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽 字確認(rèn)后提前報送品控中心。 34。3品控中心負(fù)責(zé)進行評審材料的收集匯總，并將匯總的評審材料報管理者代表簽字確認(rèn)。 35管理評審的實施 351總裁主持管理評審會議，各單位負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員準(zhǔn)時參與。 35。2管理者代表分別做質(zhì)量、環(huán)境及OHS體系運行情況的分析報告。 35。3參加會議人員對計劃規(guī)定內(nèi)容進行逐項評審，并決定體系及過程改進、與顧客要

5、求有關(guān)的產(chǎn)品改 進、資源要求等有關(guān)措施。 35。4總裁對所涉及的評審內(nèi)容及討論分析結(jié)果作出綜合評價，特別是體系的薄弱環(huán)節(jié)，對評審后的 改進活動提出明確要求。 355在進行管理評審時，品控中心負(fù)責(zé)做好會議記錄和簽到。36管理評審的報告 由品控中心在管理評審會議結(jié)束后一周內(nèi)依據(jù)管理評審會議記錄編制管理評審報告，報管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后，發(fā)放至各相關(guān)單位執(zhí)行。37糾正預(yù)防措施的實施和驗證371各單位依據(jù)管理評審報告的內(nèi)容，對本單位需要整改的方面進行計劃研究，并制定相應(yīng)措施，予以整改。 當(dāng)糾正措施涉及兩個以上的單位或資源條件發(fā)生改變時， 由管理者代表進行協(xié)調(diào)。372品控中心根據(jù)評審結(jié)果對各單位糾正預(yù)防措施的實施情況進行跟蹤驗證，具體執(zhí)行能11正和預(yù)防措施管理程序趴3。73管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由品控中心存檔管理，包括管理評審計劃、評審前各單位準(zhǔn)備的評審材料、評審會議記錄及管理評審報告等。4相關(guān)文件目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程