1、采購價格管理辦法一、 物資采購價格管理和控制程序1、 物資采購管理必須遵循的基本原則：A按計劃采購；B貨比三家，比質比價；C大宗物資從廠家直購，零星物資定點采購，重大業(yè)務及設備購置實行招標采購，常年大宗供應商、配套商實行戰(zhàn)略合作，對等談判制；D采購物資的價格要按照“申報、核價、批準、執(zhí)行、反饋”的程序進行；E采購價格的審批要實行“分權”制的原則，避免都負責，都不負責；F實行不相容職務相分離原則，即詢價與確定供應商職務相分離；確定供應商、執(zhí)行合同與簽訂合同職務相分離；采購與驗收職務相分離等等。2、 物資采購價格的控制程序A、 采購部接到公司下達的物資采購計劃以后，要根據(jù)市場情況詳細填寫物資采購價

2、格審批表，報價格管理員核價；B、 價格管理員接到價格審批表后，要通過電話、計算機網(wǎng)絡等渠道查詢、核實采購部建議的采購價格，并將核價的情況記錄備案，價格管理員核實的供應商個數(shù)，除屬獨家經(jīng)營的情況外，應執(zhí)行以下標準：a、 采購總價款在310萬元的業(yè)務，核實的供應商不少于三家；b、 采購總價款在510萬元的業(yè)務，核實的供應商不少于四家；c、 采購總價款在10萬元以上的業(yè)務，核實的供應商在五家以上；核實應有文字記錄備查。C、 價格管理員將核實的價格填列在物資采購價格審批單上，由價格主管簽署核審意見后，在不高于價格管理員核定的采購價格的前提下，按照下列標準請領導審批：a、 采購總價款在1萬元以下的業(yè)務，

3、采購部長審批；b、 采購總價款在15萬元的業(yè)務，主管領導審批；c、 采購總價款在5萬元以上的業(yè)務，總經(jīng)理審批；D、 采購部根據(jù)價格管理員核定的領導審批的采購價格與供應商進行談判，談判結果要報價格審批人批準，最終確定的采購價格要填寫物資采購價格反饋表報價格管理員備案，簽約后采購合同也要報價格管理員備案。E、 大宗合同物資采購價格的管理：凡一次性采購金額超過50萬元的非常年采購業(yè)務為大宗合同采購。該大宗物資采購價格先由價格管理員按程序核定價格后報公司價格領導小組集體開會審核批準。F、 常年采購物資價格的管理：凡全年向某個供應商采購常年使用的物資總金額超過100萬元的業(yè)務為常年采購物資。常年采購物資

4、價格的確定由公司價格談判小組采取與供應商等談判的辦法確定。二、 外協(xié)件價格的管理和控制程序1、 外協(xié)件需求計劃由制造部提出，經(jīng)公司批準。采購部收到外協(xié)件需求計劃后，應從技術部、制造部獲取有關技術資料和廠家資料，然后向有關廠家詢價；2、 采購部要對外協(xié)廠家提供的外協(xié)件成本價格資料及報價進行審核，在貨比三家的基礎上提出建議價格；3、 采購部填寫外協(xié)件價格審批單報價格管理員核價，審批單要附技術部、制造部提供的技術資料及廠家提供的外協(xié)件成本價格資料；4、 價格管理員接到采購部填寫的外協(xié)件價格審批單后，要對配套廠家的成本情況進行調研，將核實的價格填列在外協(xié)件價格審批單上，由價格主管填寫審核意見；5、 外

5、協(xié)件價格在不高于價格管理員核定的價格前提下，按照下列標準請領導審批：a、 外協(xié)件總價在5萬元以下的業(yè)務由主管領導審批；b、 外協(xié)件總價在520萬元的業(yè)務由總經(jīng)理審批；c、 超過20萬元外協(xié)件價格由公司價格管理小組集體研究決定；6、 采購部根據(jù)價格管理員核定，領導審批的采購價格與外協(xié)廠家進行談判，最終確定價格要填寫外協(xié)件價格反饋表，報價格管理員備案，簽約后采購合同也要報價格管理員備案。三、 外加工件加工價格控制程序1、 外協(xié)件的加工計劃由制造部提出，公司批準。但制造部須提出必須外加工的原因、必要性、內外加工的成本比較、擬選擇的廠家；2、 外加工計劃經(jīng)公司批準后，制造部應向價格管理員提出加工件建議

6、價格、技術資料及外協(xié)廠家成本資料等，同時報送零件外加工價格審批單；3、 價格管理員在接到制造部零件外加工價格審批單后，要對外協(xié)廠家成本情況進行分析，并按技術要求和相關方法進行測算，同時核實價格。價格核實后報價格主管領導審核同意；4、 外加工價格在不高于價格管理員核定的外加工價格的前提下，按照下列標準請領導審批：a) 外加工總價在5萬元以下的業(yè)務由主管領導審批；b) 外加工總價在510萬元的業(yè)務由總經(jīng)理審批；c) 超過10萬元外加工價格由公司價格管理小組集體研究決定；5、 制造部與外協(xié)廠家最終確定的外加工價格要填寫零件外加工價格反饋表報價格管理員備案，簽約后合同也要報價格員備案。四、 價格管理的基本程序1、 價格申報：采購部業(yè)務員根據(jù)采購計劃，按價格采購原則進行詢價后，提出“建議價格”填寫價格審批表報價格管理員；2、 核價：價格管理員收到“建議價格”后，按規(guī)定進行核價；3、 復核：價格管理員核價后，由采購部長或由專人對該價格進行復核；4、 審批：按前述價格審批權限分別由相關人員或領導審批；5、 談判：采購部業(yè)務員或談判小組在了解并熟悉了審批價格后，與對方進行價格談判；6、 批準：談判結果應按“審批”程序報原審批人批準；7、 反饋：最終價格確定后，以及相關合同簽訂后