1、生產(chǎn)工藝管理制度1 目的與適用范圍 本制度適用于我廠產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝管理。 本制度規(guī)定了工藝（操作）規(guī)程的制定、修改以及貫徹執(zhí)行等管理要求。2 引用文件 a) 本工廠生產(chǎn)過程控制程序 b) 生產(chǎn)工藝管理規(guī)定（試行）3 職責(zé)3.1 主管廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)主持工藝（操作）標(biāo)準(zhǔn)的制訂和工藝管理；負(fù)責(zé)主持工藝（操作）標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施和工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查；審批在工藝（操作）規(guī)程范圍內(nèi)的工藝變更。3.2 工藝管理人員協(xié)助主管廠長(zhǎng)做好工藝管理和工藝紀(jì)律監(jiān)督工作；審核在工藝（操作）規(guī)程范圍內(nèi)的工藝變更；制止一切違反工藝紀(jì)律的行為。3.3 工藝監(jiān)督員 負(fù)責(zé)日常的工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)督，制止一切違反工藝紀(jì)律的行為并對(duì)此進(jìn)行考核。

2、4 管理內(nèi)容4.1 生產(chǎn)工藝管理內(nèi)容 a) 工藝（操作）規(guī)程制（修）訂管理； b) 工藝（操作）規(guī)程貫徹實(shí)施管理； c) 工藝變更管理； d) 臨時(shí)技術(shù)條件管理； e)工藝及質(zhì)量信息管理。 f)工藝紀(jì)律檢查考核辦法。4.2 工藝、操作規(guī)程的制定與修訂管理4.2.1 工藝、操作規(guī)程的制定與修訂原則a) 工藝、操作規(guī)程必須以保證提高產(chǎn)品質(zhì)量為前提，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)量或經(jīng)濟(jì)效益發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)服從質(zhì)量。b) 工藝、操作規(guī)程應(yīng)力求先進(jìn)和可靠，對(duì)不成熟和尚末掌握的先進(jìn)技術(shù)，應(yīng)暫緩納入工藝、操作規(guī)程。c) 工藝、操作規(guī)程必須保證生產(chǎn)安全和環(huán)境不受污染。d) 工藝（操作）規(guī)程制（修）訂應(yīng)按照技術(shù)管理部門所規(guī)定的

3、格式和應(yīng)包含的內(nèi)容進(jìn)行制（修）訂。4.2.2 工藝、操作規(guī)程的制訂與修訂的依據(jù)a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)可行性論證報(bào)告或技術(shù)監(jiān)督報(bào)告；b) 小型、中型及擴(kuò)大型試驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審資料及實(shí)驗(yàn)原始記錄；c) 引進(jìn)的先進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備說明等資料；d) 從生產(chǎn)實(shí)踐中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)數(shù)據(jù)等；e) 被采用并經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)證明是可靠的合理化建議和革新成果；f) 用戶特定的技術(shù)要求。4.2.3 工藝、操作規(guī)程應(yīng)包含的內(nèi)容4.2.3.1 工藝規(guī)程應(yīng)包含如下內(nèi)容a) 范圍；b) 規(guī)范性引用文件；c) 原輔材料技術(shù)規(guī)程或技術(shù)條件；d) 各崗位生產(chǎn)工藝參數(shù)；e) 生產(chǎn)過程中間產(chǎn)品的技術(shù)條件及檢查；f) 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)檢查。4.2

4、.3.2 操作規(guī)程應(yīng)包含如下內(nèi)容：a) 范圍；b) 規(guī)范性引用文件c) 操作細(xì)則，包括操作前的準(zhǔn)備、正常操作方法及工藝參數(shù)控制；d) 故障及事故處理4.2.4 工藝、操作規(guī)程的制訂與修訂程序4.2.4.1 由生產(chǎn)線提出申請(qǐng)，科技部審查后下達(dá)制（修）訂計(jì)劃任務(wù)。4.2.4.2 生產(chǎn)線負(fù)責(zé)起草，按計(jì)劃規(guī)定日期提出初稿。4.2.4.3 初稿由廠部負(fù)責(zé)進(jìn)行初審，然后報(bào)事業(yè)部技術(shù)開發(fā)部再次進(jìn)行審查并提出修改意見。4.2.4.4 工藝（操作）規(guī)程由科技部負(fù)責(zé)印刷、編號(hào)和發(fā)布。 4.3 工藝、操作規(guī)程的貫徹實(shí)施管理4.3.1 工藝、操作規(guī)程經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后，任何人都不得違反或擅自修改。4.3.2 工藝、操作規(guī)程

5、發(fā)布后，應(yīng)發(fā)放到相關(guān)的崗位并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)。4.3.3 操作工應(yīng)通過勞動(dòng)技能鑒定，取得資格證書后方能上崗操作。4.3.4 建立健全工藝管理體系，建立健全各種工藝管理制度，制定出工藝紀(jì)律檢查考核辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。4.3.5 合理配置資源，為操作工提供合適的設(shè)備、方法、測(cè)量裝置和工作環(huán)境。4.3.6 在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格貫徹“借、看、提、辦、檢”工藝五字標(biāo)準(zhǔn)。借即：接受生產(chǎn)任務(wù)后，將圖紙、工藝文件借全；看即：開始工作前，應(yīng)將圖紙和工藝文件的內(nèi)容要求，生產(chǎn)計(jì)劃的要求看清楚，并按工藝文件調(diào)整好設(shè)備和工具等；提即：如發(fā)現(xiàn)工藝或生產(chǎn)計(jì)劃中有不明確和不當(dāng)?shù)膯栴}，應(yīng)及時(shí)向工藝人員或班組長(zhǎng)提出；辦即：堅(jiān)持按圖紙和

6、工藝文件的要求作業(yè)；檢即：執(zhí)行“三檢”活動(dòng)，努力做到勤測(cè)、勤量，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.7 工藝監(jiān)督員應(yīng)實(shí)行跟班檢查監(jiān)督，做好監(jiān)督檢查紀(jì)錄，并在月底匯總考核，以確保工藝、操作規(guī)程的貫徹實(shí)施。 4.3.8 工藝管理人員、工藝監(jiān)督員有權(quán)制止一切違反工藝、操作規(guī)程的行為，并向相關(guān)人員匯報(bào)。任何人不許以任何借口對(duì)工藝質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行刁難和打擊報(bào)復(fù)，一經(jīng)出現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。4.3.9 每周組織一次工藝紀(jì)律檢查，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象提出批評(píng)并在月底匯總考核。4.3.10 在技術(shù)月報(bào)表中通報(bào)工藝執(zhí)行情況和工藝執(zhí)行率，要求數(shù)據(jù)真實(shí)。4.3.11 凡未經(jīng)技術(shù)鑒定的設(shè)備和工藝，不許投入生產(chǎn)使用。4.4 工藝變更的管理4.4.1

7、對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況，工藝規(guī)程允許范圍內(nèi)的工藝調(diào)整工藝人員以書面形式下達(dá)工藝（變更）通知，并經(jīng)技術(shù)開發(fā)室主任審核后下發(fā)，同時(shí)保存工藝（變更）通知。4.4.2 對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況，超出工藝規(guī)程范圍的工藝調(diào)整形成書面的“工藝變更申請(qǐng)”并附小試或中試結(jié)果及性能統(tǒng)計(jì)資料報(bào)事業(yè)部質(zhì)控部，審批后下發(fā)工藝變更通知單。重大的工藝更改，需經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4.3 重大的工藝更改完成的，應(yīng)由質(zhì)控部組織對(duì)過程和過程產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，驗(yàn)證已完成的更改是否達(dá)到預(yù)期效果，并予以記錄。4.5 臨時(shí)技術(shù)條件管理4.5.1 對(duì)于生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常情況，經(jīng)鑒定或試驗(yàn)需要對(duì)過程使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)控部審核、審批后下發(fā)臨時(shí)技術(shù)條件通知單。4.5.2 科研開發(fā)鑒定后的產(chǎn)品，在尚未下發(fā)正式規(guī)程前由生產(chǎn)線以書面形式提出，并附小試和中試數(shù)據(jù)及性能統(tǒng)計(jì)資料，報(bào)廠部審核后上報(bào)事業(yè)部技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)控部審核、審批后下達(dá)臨時(shí)技術(shù)條件通知單，作為出廠或轉(zhuǎn)序質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)。4.5.3 進(jìn)出口公司、營(yíng)銷部針對(duì)顧客的特殊技術(shù)要求（即超出工藝規(guī)程范圍）在合同評(píng)審后，由事業(yè)部質(zhì)控部部審核后下達(dá)臨時(shí)技術(shù)條件通知單，作為出廠或轉(zhuǎn)序質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)。5 工藝及質(zhì)量信息管理5.1 技術(shù)開發(fā)室應(yīng)及時(shí)做好工藝質(zhì)量信息的傳送、登記和反饋工作。5.2 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不明原因的異常情況時(shí)，生產(chǎn)線應(yīng)及時(shí)向廠主管