1、熔點(diǎn)儀項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱熔點(diǎn)儀項(xiàng)目順應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，以創(chuàng)新為引擎，推動(dòng)裝備制造等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向智能化、綠色化、品牌化方向發(fā)展。引導(dǎo)企業(yè)積極開拓新市場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)新需求，有效化解過(guò)剩產(chǎn)能。著力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，培育一批名牌企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)質(zhì)量強(qiáng)市示范城市，建成東北老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化先導(dǎo)區(qū)。到2020年，服務(wù)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到50%左右。（一）做強(qiáng)做優(yōu)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)實(shí)施服務(wù)業(yè)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)并重、傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)并舉、服務(wù)產(chǎn)業(yè)化和制造服務(wù)化并行，重點(diǎn)發(fā)展物流業(yè)、金融業(yè)、信

2、息服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、商務(wù)會(huì)展業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和健康服務(wù)業(yè)，實(shí)現(xiàn)以服務(wù)經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，打造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的新動(dòng)力，建成服務(wù)東北、輻射東北亞的區(qū)域性服務(wù)業(yè)中心城市。（二）著力轉(zhuǎn)型升級(jí)制造業(yè)落實(shí)中國(guó)制造2025大連行動(dòng)計(jì)劃，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，以智能制造為主攻方向，發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)作用，加快實(shí)施制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、質(zhì)量品質(zhì)提升、高端裝備創(chuàng)新、工業(yè)強(qiáng)基、智能制造、綠色制造六大工程，推動(dòng)裝備制造、船舶制造、石油化工等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化和品牌化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、先進(jìn)交通裝備、高技術(shù)船舶及海洋工程、綠色石油化工等產(chǎn)業(yè)

3、。打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)裝備制造業(yè)基地和國(guó)家重要技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)基地。實(shí)施傳統(tǒng)輕工業(yè)振興計(jì)劃，打造中高端消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)基地。努力培育制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。（三）培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)著眼于全球新一輪的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)革命，發(fā)揮原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，搶先布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)培育壯大集成電路、新一代信息技術(shù)、新能源及儲(chǔ)能裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料、通用航空、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的新興產(chǎn)業(yè)集群。（四）大力發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，建設(shè)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系和

4、經(jīng)營(yíng)體系，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。到2020年，全市農(nóng)林牧漁及服務(wù)業(yè)增加值年均增長(zhǎng)4%，農(nóng)村居民人均可支配收入年均增長(zhǎng)8%。（五）積極發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)加快促進(jìn)海洋傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極培育壯大海洋新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展海洋服務(wù)業(yè)，推動(dòng)我市由海洋資源大市向海洋經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市轉(zhuǎn)變，打造國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技公司（三）項(xiàng)目咨詢規(guī)劃單位泓域咨詢機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址xx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積51585.78平方米（折合約77.34畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)65.78%，建筑容積率1.19，建設(shè)區(qū)域綠化覆

5、蓋率6.91%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度164.48萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e51585.78平方米，建筑物基底占地面積33933.13平方米，總建筑面積61387.08平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程45191.86平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4242.55平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)140臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5298.48萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1032453.17千瓦時(shí)，折合126.89噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量21605.66立方米，折合1.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“熔點(diǎn)儀項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1032453.17千瓦時(shí)，年總用水量21605.66立方

6、米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）128.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量42.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.22%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17257.29萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12720.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的73.71%；流動(dòng)資金4536.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.29%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)

7、自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入35274.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用28041.97萬(wàn)元，稅金及附加326.05萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7232.03萬(wàn)元，利稅總額8555.60萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5424.02萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3131.58萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率41.91%，投資利稅率49.58%，投資回報(bào)率31.43%，全部投資回收期4.68年，提供就業(yè)職位612個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實(shí)施。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交

8、叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等?？茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：熔點(diǎn)儀項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4

9、、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及xx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熔點(diǎn)儀行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熔點(diǎn)儀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“熔點(diǎn)儀項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位612個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3131.58萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

10、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動(dòng)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會(huì)進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺(jué)敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，大量民營(yíng)企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及

11、包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程23990.7223990.7245191.8645191.863789.051.1主要生產(chǎn)車間14394.4314394.4327115.1227115.122349.211.2輔助生產(chǎn)車間7677.037677.0314461.4014461.401212.501.3其他生產(chǎn)車間1919.261919.262621.132621.13227.342倉(cāng)儲(chǔ)工程5089.975089.97105

12、26.8910526.89641.902.1成品貯存1272.491272.492631.722631.72160.472.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2646.782646.785473.985473.98333.792.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1170.691170.692421.182421.18147.643供配電工程271.47271.47271.47271.4718.623.1供配電室271.47271.47271.47271.4718.624給排水工程312.18312.18312.18312.1816.664.1給排水312.18312.18312.18312.1816.665服務(wù)性工程3223.6532

13、23.653223.653223.65196.575.1辦公用房1705.481705.481705.481705.48102.445.2生活服務(wù)1518.171518.171518.171518.1799.116消防及環(huán)保工程909.41909.41909.41909.4162.386.1消防環(huán)保工程909.41909.41909.41909.4162.387項(xiàng)目總圖工程135.73135.73135.73135.73-184.767.1場(chǎng)地及道路硬化8846.601637.001637.007.2場(chǎng)區(qū)圍墻1637.008846.608846.607.3安全保衛(wèi)室135.73135.7313

14、5.73135.738綠化工程3959.75138.59合計(jì)33933.1361387.0861387.084679.01節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤128.741.1年用電量千瓦時(shí)1032453.171.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.891.3年用水量立方米21605.661.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.852年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤42.913節(jié)能率24.22%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元16534.281.1完成比例95.81%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10382.822.1完成比例62.80%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元6151.463.1完成比例37.20%人力資源配

15、置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4161.2人均年工資萬(wàn)元5.261.3年工資額萬(wàn)元2382.262工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人922.2人均年工資萬(wàn)元5.512.3年工資額萬(wàn)元525.803企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人243.2人均年工資萬(wàn)元6.203.3年工資額萬(wàn)元183.304品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人494.2人均年工資萬(wàn)元5.574.3年工資額萬(wàn)元290.705其他人員工資5.1平均人數(shù)人315.2人均年工資萬(wàn)元4.385.3年工資額萬(wàn)元151.056職工工資總額萬(wàn)元3533.11固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用

16、合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4679.015298.48164.4812720.881.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4679.015298.4821447.081.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4679.014679.0127.11%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5298.485298.4830.70%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2743.392743.3915.90%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1259.871259.871.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1483.521483.521.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元755.41755.411.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元728.11728.112建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12720.881

17、2720.88流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元21447.0814575.7516223.1621447.0821447.0821447.081.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元6434.124182.184825.596434.126434.126434.121.2存貨萬(wàn)元9651.196273.277238.399651.199651.199651.191.2.1原輔材料萬(wàn)元2895.361881.982171.522895.362895.362895.361.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元144.7794.10108.58144.77144.77144.771.2.

18、3在產(chǎn)品萬(wàn)元4439.552885.713329.664439.554439.554439.551.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2171.521411.491628.642171.522171.522171.521.3現(xiàn)金萬(wàn)元5361.773485.154021.335361.775361.775361.772流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元16910.6710991.9412683.0016910.6716910.6716910.672.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元16910.6710991.9412683.0016910.6716910.6716910.673流動(dòng)資金萬(wàn)元4536.412948.673402.314536.414536

19、.414536.414鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1512.12982.891134.101512.121512.121512.12總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元17257.29135.66%135.66%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12720.88100.00%100.00%73.71%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元9977.4978.43%78.43%57.82%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4679.0136.78%36.78%27.11%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5298.4841.65%41.65%30.70%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1259.8

20、79.90%9.90%7.30%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1259.879.90%9.90%7.30%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1483.5211.66%11.66%8.60%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元755.415.94%5.94%4.38%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元728.115.72%5.72%4.22%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12720.88100.00%100.00%73.71%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元4536.4135.66%35.66%26.29%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1512.1411.89%11.89%8.76%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第

21、四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元22928.1026455.5035274.0035274.0035274.001.1萬(wàn)元22928.1026455.5035274.0035274.0035274.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元7336.998465.7611287.6811287.6811287.683增值稅萬(wàn)元648.39748.14997.52997.52997.523.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元5643.845643.845643.845643.845643.843.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元3020.113484.744646.324646.324646.324城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元45.3952.3769.8369.8369.

22、835教育費(fèi)附加萬(wàn)元19.4522.4429.9329.9329.936地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元12.9714.9619.9519.9519.959土地使用稅萬(wàn)元206.34206.34206.34206.34206.3410稅金及附加萬(wàn)元284.15296.12326.05326.05326.05折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4679.014679.01當(dāng)期折舊額3743.21187.16187.16187.16187.16187.16凈值935.804491.854304.694117.533930.373743.212機(jī)器設(shè)備原值5298.4

23、85298.48當(dāng)期折舊額4238.78282.59282.59282.59282.59282.59凈值5015.894733.314450.724168.143885.553建筑物及設(shè)備原值9977.49當(dāng)期折舊額7981.99469.75469.75469.75469.75469.75建筑物及設(shè)備凈值1995.509507.749037.998568.248098.497628.744無(wú)形資產(chǎn)原值1259.871259.87當(dāng)期攤銷額1259.8731.5031.5031.5031.5031.50凈值1228.371196.881165.381133.881102.395合計(jì)：折舊及攤銷9

24、241.86501.25501.25501.25501.25501.25總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元17504.0411377.6313128.0317504.0417504.0417504.042外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1431.07930.201073.301431.071431.071431.073工資及福利費(fèi)萬(wàn)元3533.113533.113533.113533.113533.113533.114修理費(fèi)萬(wàn)元56.3736.6442.2856.3756.3756.375其它成本費(fèi)用萬(wàn)元5016.133260.483762.10501

25、6.135016.135016.135.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元2309.141500.941731.862309.142309.142309.145.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元546.51355.23409.88546.51546.51546.515.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元2901.001885.652175.752901.002901.002901.006經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元27540.7217901.4720655.5427540.7227540.7227540.727折舊費(fèi)萬(wàn)元469.75469.75469.75469.75469.75469.758攤銷費(fèi)萬(wàn)元31.5031.5031.5031.5031.503

26、1.509利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元28041.9719639.3122040.0728041.9728041.9728041.9710.1可變成本萬(wàn)元24007.6115604.9518005.7124007.6124007.6124007.6110.2固定成本萬(wàn)元4034.364034.364034.364034.364034.364034.3611盈虧平衡點(diǎn)45.51%45.51%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元35274.0022928.1026455.5035274.0035274.0035274.002稅金及附加萬(wàn)元326.05284.15296.12326.05326.05326.053總成本費(fèi)用萬(wàn)元28041.9719639.3122040.0728041.9728041.9728041.975增值稅萬(wàn)元997.52648.39748.14997.52997.52997.526利潤(rùn)總額萬(wàn)元7232.0316484.7919231.877232.037232.037232.038應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元7232.0316484.7919231.877232.037232.