1、 中山易事達光電科技有限公司產(chǎn)品批次管理辦法 文件編號：編 制： 日期：審 核： 日期：批 準： 日期：受控標識：受 控 號：1目的通過對產(chǎn)品全過程進行標識和批次管理，確保當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要時可實現(xiàn)追溯。2 范圍適用于本公司產(chǎn)品的批次管理和標識。3 職責(zé)3.1倉管員負責(zé)原材料的批次管理和標識。3.2生產(chǎn)部由班組長負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的批次管理和標識。3.2品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品批次標識的監(jiān)控。4要求4.1原材料的批次管理4.1.1原材料進公司時經(jīng)檢驗合格，倉庫保管員核對無誤后方能入庫。入庫時倉管員須詳細記錄該批材料出廠時間、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、數(shù)量以及該材料的牌號和批次號（沒有批號的原材料以原材料進廠

2、的時間為該批材料的批次號）。入庫的材料須分類堆放、標識，并在標識卡注明其批次號。4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需要（或者銷售訂單）填寫領(lǐng)料單，由生產(chǎn)組長帶著領(lǐng)料單到原材料庫房領(lǐng)料（由業(yè)務(wù)提前告知生產(chǎn)和倉管員在領(lǐng)料單上記錄領(lǐng)出原材料的批次號，由生產(chǎn)組長將原材料的批次號填寫在產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡上4.1.3領(lǐng)料時倉管員應(yīng)按以下原則填寫原材料批次號：A 如每批材料一次性發(fā)完，在領(lǐng)料單上注明該批原材料的批次號。例如：批次號為20070721的原材料一次性發(fā)完，則在領(lǐng)料單上寫上該批產(chǎn)品的批次號20070721-00；B 每批材料一次只發(fā)一部分，則在該批材料的批次號后加分流號作為產(chǎn)品的批次號。例如：一批材料的批次號

3、為“20070721”共分發(fā)了5次，則分別在其后加“-01-05”即“20070721-01、20070721-02、20070721-05”來作為每次原材料的批次號。4. 2產(chǎn)品的批次管理4.2.1 在產(chǎn)品生產(chǎn)的第一道工序即從下料開始填寫產(chǎn)品批次號。該批次號一直跟隨到產(chǎn)品入庫及產(chǎn)品發(fā)交出廠。4.2.2當(dāng)產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序加工過程中某道工序出現(xiàn)了分流，則由生產(chǎn)組長在該批的批次號后邊加序號以區(qū)分。例如：批次號20070721的產(chǎn)品在包裝時被分成了兩批，則分別用20070721-01和20070721-02表示。4.2.3 成品入庫應(yīng)在入庫單記錄產(chǎn)品批次號，并對產(chǎn)品進行標識。4.3 在產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、流轉(zhuǎn)、貯存等環(huán)節(jié)，各相關(guān)部門和人員必須對產(chǎn)品進行標識并注明產(chǎn)品批次號。4.4 各相關(guān)的生產(chǎn)、檢驗、出入庫、發(fā)貨等記錄中必須記錄產(chǎn)品批次號，以便于追溯。4.5 批次號編寫方法批次號編寫方法：生產(chǎn)日期+流水序號例如：某產(chǎn)品生產(chǎn)批號為20070721-012007 07 21 - 01生產(chǎn)月生產(chǎn)日生產(chǎn)年批次分流序號5、產(chǎn)品批次監(jiān)控5.1品質(zhì)部定期或不定期對倉庫原材料及生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)中批次標識進行監(jiān)視、抽查、核對，如發(fā)現(xiàn)批次混亂將對相關(guān)責(zé)任人員考核50元/次。5.2為了便于產(chǎn)品可追溯性