質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查7.1汽車物流實施的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品的過程是否確定？是否形成了必要的文件？沒有形成文件的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？驗證和確認(rèn)活動、以及驗收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？是否規(guī)定了必要的記錄？有哪些過程？是否充分？有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？沒有文件的過程是否得到有效控制？是否有文件對資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？是否有文件對驗證和確認(rèn)活動、以及驗收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？有哪些記錄？是否適用？質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量計劃？針對特定的產(chǎn)品、項目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同） ，是否編制了質(zhì)量計劃，是如何編制的？質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容：A)產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。B)所需的過程及其控制方法。C)所需的文件和記錄。D)所需提供的資源。E)驗收的準(zhǔn)則。F)驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查質(zhì)量計劃內(nèi)容是否完整？如何實施質(zhì)量計劃？有無對質(zhì)量計劃的實施進(jìn)行檢查、驗證？7.5.1汽車物流服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等？是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，是設(shè)備處于完好狀態(tài)？設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？是否對設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。設(shè)備的維修狀況如何？質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實施了監(jiān)控活動？有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？是否對其實施了監(jiān)控活動？特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格？是否設(shè)置了監(jiān)控點，是否合理、正常和有效？對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量并做好了記錄？監(jiān)控點的設(shè)置是否合理、有效？ 人員是否具備條件和資格？人員是否接受過培訓(xùn)？人員是否具備上崗資格？ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查產(chǎn)品放行的管理 是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查？ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查產(chǎn)品交付和交付后的管理公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務(wù)的？是否有對交付、交付后的活動進(jìn)行明確規(guī)定的文件？公司是否建立了客戶服務(wù)類的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否合適？服務(wù)設(shè)施、設(shè)備是否適宜？是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付給顧客時都是完好的？交付、交付后活動的效果是否進(jìn)行了驗證？對運輸供應(yīng)商是否進(jìn)行了評審？公司是否開展下述活動：技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等售前、售后服務(wù)？是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件，如使用維修說明書等？對顧客的意見是否及時處理？顧客對服務(wù)是否滿意？是否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點？運作情況如何？質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 20 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手冊 審核員：徐遠(yuǎn)飛條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查7.5.2汽車物流服務(wù)過程的確認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)組織內(nèi)有哪些特殊過程？是否對特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)時考慮了哪些因素？是否對確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行了規(guī)定？在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)？組織內(nèi)有哪些特殊過程？對特殊過程是否都進(jìn)行了確認(rèn)？A)是否有對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)的方法和程序，這些文件中是否包含有對特殊過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可、人員檢定、過程再確認(rèn)的要求？B)對特殊過程的參數(shù)是否