zz省 鮮 客 食 品 有 限 責(zé) 任 公 司年 產(chǎn) 10000噸 休 閑 食 品 加 工 項(xiàng) 目可 行 性 研 究 報(bào) 告工程號(hào)：ZZzzxx工程咨詢有限公司二O一一年七月zz省 鮮 客 食 品 有 限 責(zé) 任 公 司 年 產(chǎn) 10000噸 休 閑 食 品 加 工 項(xiàng) 目項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位及編制人員項(xiàng)目編制單位：zzxx 工程咨詢有限公司（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)）地址：xx 大道 197 號(hào)省農(nóng)委培訓(xùn)中心 303 室（省農(nóng)委大門南 30 米）目 錄第一章 總 論 .1一、項(xiàng)目概況 .1二、編制依據(jù)、研究范圍及編制原則 .1三、研究結(jié)論與建議 .2四、業(yè)主簡(jiǎn)介 .4第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及可行性 .5一、項(xiàng)目建設(shè)背景 .5二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .5三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性性 .6第三章 市場(chǎng)分析 .9一、中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析 .9二、產(chǎn)品市場(chǎng)分析 .11三、市場(chǎng)營(yíng)銷 .12四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 .13第四章 項(xiàng)目選址分析 .14一、項(xiàng)目所在城市基本情況 .14二、xx 食品工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施與已進(jìn)園項(xiàng)目情況 .17第五章 生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝 .19一、生產(chǎn)規(guī)模 .19二、產(chǎn)品方案 .19三、產(chǎn)品工藝 .20第六章 工程建設(shè)方案 .24一、總圖平面布置 .24二、土建工程 .24三、公用工程 .26第七章 環(huán)境保護(hù) .29一、設(shè)計(jì)依據(jù) .29二、主要污染源及污染物 .29三、污染物控制措施 .30第八章 安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)與消防 .33一、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生保護(hù) .33二、消防 .34第九章 節(jié)能 .36一、編制依據(jù) .36二、能耗分析 .36三、節(jié)能措施 .37第十章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 .39一、組織管理機(jī)構(gòu) .39二、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) .39第十一章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 .41一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .41二、工程招標(biāo) .41第十二章 投資估算與資金籌措 .45一、 估算范圍及依據(jù) .45二、 建設(shè)投資估算 .45三、 資金籌措方案 .46第十三章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 .47一、成本及利潤(rùn)分析 .47二、盈利能力分析 .48三、 財(cái)務(wù)生存能力分析 .49第十四章 綜合效益分析 .50一、環(huán)境效益分析 .50二、 社會(huì)效益分析 .50第十五章 結(jié)論和建議 .51一、 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 .51二、 存在問(wèn)題及建議 .51第一章 總 論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 10000噸休閑食品加工項(xiàng)目（二）擬建設(shè)地址：xx 食品工業(yè)園（三）項(xiàng)目業(yè)主：zz 省鮮客食品有限責(zé)任公司（四）法人代表：xx（五）項(xiàng)目性質(zhì)：新建（六）生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)各種休閑食品 10000噸。（七）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)量和工藝建設(shè)要求，需用土地約 20畝，新建生產(chǎn)廠房及輔助用房約 12000平方米及設(shè)施實(shí)施，新建 6條生產(chǎn)線及配套設(shè)施設(shè)備，配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。（八）建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)工期為 2011年 9月至 2012年 9月。（九）項(xiàng)目投資及資金來(lái)源1、項(xiàng)目總投資 3500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 2000萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1500萬(wàn)元。2、資金籌措全部由業(yè)主自籌。二、編制依據(jù)、研究范圍及編制原則（一）編制依據(jù)1、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見(jiàn) ；2、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定 ；3、國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007 版） ；4、國(guó)家發(fā)改委促進(jìn)食品加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) ；5、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） ；6、 中華人民共和國(guó)水污染防治法7、 醬鹵肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則8、 xx 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃 ；9、 xx 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃 ；10、項(xiàng)目建設(shè)所需相關(guān)資料。（二）主要研究范圍本報(bào)告主要對(duì)本技術(shù)改造項(xiàng)目的建設(shè)條件、投資必要性、工藝設(shè)備、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益等諸方面可行性作出分析。研究范圍包括：1、項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性2、產(chǎn)品市場(chǎng)分析3、項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案4、工藝技術(shù)方案和原輔材料供應(yīng)5、工程建設(shè)方案6、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能7、投資估算和資金籌措8、財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)（三）編制原則堅(jiān)持客觀、公正、科學(xué)、可靠的原則和實(shí)事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、結(jié)論科學(xué)。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照客觀實(shí)際進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，以保證咨詢報(bào)告的客觀性、公正性和科學(xué)性。三、研究結(jié)論與建議（一）研究結(jié)論1、本項(xiàng)目屬于國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007 版本） 中鼓勵(lì)類項(xiàng)目，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展方向。2、項(xiàng)目選址在宿州市 xx食品工業(yè)園，符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。3、本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年加工 10000噸醬鹵制品加工產(chǎn)品。項(xiàng)目產(chǎn)品以抽真空包裝形式進(jìn)入市場(chǎng)，市場(chǎng)前景較好，采用的生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟先進(jìn)，工程建設(shè)方案合理。4、本項(xiàng)目每年加工肉、禽、蛋 10000噸， ，將直接拉動(dòng)農(nóng)民年增收近 4000萬(wàn)元。本項(xiàng)目可安置農(nóng)民工 100人，本項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。5、本項(xiàng)目建成投運(yùn)后，在各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施到位的情況下，對(duì)該區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。6、本項(xiàng)目能源消耗的種類有電、水和煤炭，年耗電量 38.8萬(wàn)度，年耗水量 5.58萬(wàn)噸，年耗煤量 827.6噸。7、本項(xiàng)目建設(shè)期 1年。8、總投資及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目總投資 3500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資總額 2000萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1500萬(wàn)元。項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 20.77%，投資回收期為 3年（不括建設(shè)期 1年） 。綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場(chǎng)前景較好，技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)均是可行的。（二）建議1、建議企業(yè)抓緊項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，盡快落實(shí)資金，確保工程項(xiàng)目的按期投產(chǎn)。2、企業(yè)要注重技術(shù)水平和人員素質(zhì)的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3、建議企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，減少各項(xiàng)原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用開支，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、建議企業(yè)組織力量加強(qiáng)市場(chǎng)信息研究，及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)豆制品新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)向，進(jìn)一步搞好新品開發(fā)，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，建立和完善以市場(chǎng)和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)的市場(chǎng)運(yùn)作體系。四、業(yè)主簡(jiǎn)介zz鮮客食品有限責(zé)任公司是一家專業(yè)從事食品加工的企業(yè)。公司位于 xx食品工業(yè)園區(qū)內(nèi)，注冊(cè)資金 500萬(wàn)元整。公司技術(shù)實(shí)力雄厚，擁有一支素質(zhì)高、技術(shù)好的職工隊(duì)伍，有食品特級(jí)技師二名，高級(jí)技師六名，技術(shù)人員二十名。公司的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想是：“以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足廣大消費(fèi)者的需要” 。公司的經(jīng)營(yíng)理念是：“管理求效益，管理求質(zhì)量，管理求發(fā)展” ，在這一思想的指導(dǎo)下，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品一直暢銷宿州及周邊市場(chǎng)，醬鹵肉、禽、蛋制品系列深受廣大消費(fèi)者歡迎。我公司目前已進(jìn)入快速發(fā)展階段，正積極策劃籌備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的事宜。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及可行性一、項(xiàng)目建設(shè)背景目前，我國(guó)休閑食品共有八大類：谷物膨化類、油炸果仁類、油炸薯類、油炸谷物類、糖食類、肉禽魚類、干制果蔬類等。隨著我國(guó)人均收入的不斷上升，休閑食品越來(lái)越多地進(jìn)入人們的生活， 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010 年我國(guó)食品工業(yè)銷售收入 24273.64億元，同比增長(zhǎng)22.36%，而與休閑食品有關(guān)的行業(yè)，從原料到制成品產(chǎn)量增長(zhǎng)在 15%至34%之間，我國(guó)休閑食品生產(chǎn)銷售正在不斷發(fā)展擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，休閑食品市場(chǎng)的年銷售額超過(guò) 400億美元。目前休閑食品在中國(guó)發(fā)展迅猛，炒貨食品、肉制品、膨化食品、糕點(diǎn)、糖果等休閑食品更是尤為火爆，并且成為一種時(shí)尚。但是，中國(guó)目前的休閑食品加工業(yè)的發(fā)展還比較有限，在一定程度上也制約了消費(fèi)，對(duì)休閑食品整體市場(chǎng)的拓展較為不利。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）是 xx十二五規(guī)劃的需要“xx十二五規(guī)劃的基本思路”中明確表示“解決精深加工等薄弱環(huán)節(jié)的問(wèn)題、完善提升食品產(chǎn)業(yè)鏈”將是“十二五”xx 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)。本項(xiàng)目的實(shí)施，符合 xx十二五規(guī)劃的需要。（二）是企業(yè)自身發(fā)展的需要。zz鮮客食品有限責(zé)任公司（原 xx沁園食品廠） ，曾榮獲省、市、縣眾多榮譽(yù)稱號(hào)，目前產(chǎn)品不能滿足市場(chǎng)需求和自身發(fā)展的需要。本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)提升該公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高該公司的實(shí)力、技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益有顯著的作用。（三）是解決下崗待業(yè)問(wèn)題的需要該項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)計(jì)能為社會(huì)提供 100個(gè)就業(yè)崗位，對(duì)社會(huì)的穩(wěn)定和安定團(tuán)結(jié)具有特別重要的意義。（四）可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目的實(shí)施，不但使食品加工業(yè)的發(fā)展水平得到了提高，還會(huì)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)以及其他相關(guān)輔助與服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，實(shí)施本項(xiàng)目建設(shè)是必要的。三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性性（一）堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)1、市場(chǎng)消費(fèi)基礎(chǔ)由于 zz省鮮客食品有限責(zé)任公司（原 xx沁園食品廠）已經(jīng)經(jīng)過(guò) 4年的發(fā)展成長(zhǎng)，已經(jīng)在項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)積累了足夠高的市場(chǎng)知名度和忠誠(chéng)度，很多消費(fèi)者往往不辭辛勞地遠(yuǎn)尋而至，已經(jīng)成為 xx地方百姓居家休閑、佐餐佐酒、旅游饋贈(zèng)的最佳地方風(fēng)味小食品，其影響力也正在穩(wěn)步地向外地?cái)U(kuò)展，擁有了廣闊、深厚而穩(wěn)定的市場(chǎng)根基，每年的銷售量穩(wěn)定在 40多萬(wàn)斤，每年的銷售額穩(wěn)定在 1000多萬(wàn)元。但鑒于原 xx沁園食品廠的產(chǎn)品保質(zhì)期太短、產(chǎn)量低的原因，其喚起的市場(chǎng)需求處于極度饑渴狀態(tài)，消費(fèi)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能得到滿足，僅僅以 xx的 140多萬(wàn)人口中的有效消費(fèi)人口數(shù)（以 50%計(jì)算）來(lái)看，人均年消費(fèi)鴻發(fā)食品廠產(chǎn)品不足 300克，可見(jiàn)，其市場(chǎng)需求的潛力還存在很大的空間；如果 zz省鮮客食品有限責(zé)任公司能夠完成規(guī)模化、現(xiàn)