1 年產(chǎn) 6000T 油茶籽油項目 可行性研究報告 承辦單位： 法定地址： 法人代表： 通訊聯(lián)絡(luò)： 郵編： 開戶銀行： 二 0 一二年七月 2 第一章 總論 1 第二章 項目背景及意義 4 項目背景 及 意義 .第三章 市場分析 市場分析 四章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 .生產(chǎn)規(guī)模 .產(chǎn)品方 案 五章 工程建設(shè)內(nèi)容 .廠址選擇與 自然條件 六章 設(shè)備選型和工藝流程 .設(shè)備選型 工藝流程 工藝重點分解 七章 公用工程及輔助設(shè)施 .總平面布置 主要建筑物 八章 環(huán)境保護及其它 .環(huán)境保護 16 勞動保護 17 工業(yè)衛(wèi)生 17 消防設(shè)計 18 3 綠化 18 第九章 組織機構(gòu)與定員 管理模式 18 組織機構(gòu) 定員 人員培訓(xùn) 十章 項目實施進度 .第十一章 投資估算與資金籌措 .資估算 金籌措 十二章 效益分析 21 第十三章 社會效益分析 22 境效益 .會效益 .濟效益 .第十四章 結(jié)論與建議 23 論 在問題與建議 4 第一章 總論 制依據(jù) 資項目可行性研究報告指南（試用版） 設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 范、政策及條例等 光澤縣金嶺工業(yè)園區(qū)土地利用總體規(guī)劃 究范圍 本可研報告的重點對光澤縣年產(chǎn) 6000T 油茶籽油的建設(shè)背景、工程技術(shù)方案、設(shè)備工藝、投資估算、社會影響等方面進行全面系統(tǒng)研究和論證。 目概況 本項目擬建于光澤縣金嶺工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃總用地面積約 133300 平方米（約 200 畝） 年加工生產(chǎn) 油 茶籽油 6000 噸。 項目規(guī)劃總用地面積 133300 平方米，分兩期建設(shè)，一期總建筑面積 25320 平方米。 建設(shè)內(nèi)容包括綜合辦公樓、生產(chǎn)車間、倉庫、員工食堂、員工宿舍及附屬設(shè)施。 項目建設(shè)期 18 個 月 5 項目總投資估算為 2 億元，全部為建設(shè)投資，由建設(shè)單位自籌以及部分銀行貸款。 可實現(xiàn)產(chǎn)值 為 元。 結(jié)論與建議 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有助于光澤縣金嶺工業(yè)園區(qū)建設(shè)的 發(fā)展，同時不僅能帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展，增加財政收入，而且能夠增加 下崗職工的再就業(yè)機會。對繁榮地區(qū)經(jīng)濟，為實現(xiàn)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)綠色腹地特色經(jīng)濟強縣起到積極的促進作用。因此，項目建設(shè)是可行的。 第二章 項目背景及意義 目背景及意義 油茶是我國南方特有的木本油料樹種， 其主要 產(chǎn)品茶油（國家標(biāo)準(zhǔn)名稱為油茶籽油 是世界 4 大木本植物油之一，其不飽和脂肪酸（衡量植物油品質(zhì)優(yōu)劣的理化指標(biāo)）含量 90%以上，是目前食用油中最高，且營養(yǎng)、保健價值都優(yōu)于橄欖油，故有“東方橄欖油”、“油中之王”之美譽，長期以來被我國南方民眾視為山珍貢品。 茶油歷屬皇家貢品，天工開物中贊其“油味甚美”，本草綱目、綱目拾遺、家息居飲食譜、農(nóng)政全書等書籍中均有記載其卓越功效。美國著名營養(yǎng)學(xué)家西莫普勒斯博士專著的歐米伽膳食被世界譽為 國際營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。書中所指的七項原則之一 是選擇山茶油為主要食用油，歐米伽膳食其精髓所指的是，高含單不飽和脂肪酸，富含 同時具備這兩條就單一品種而言，又恰恰以中國的山茶油為最。我國的山茶油品質(zhì)經(jīng)美國白宮衛(wèi)生 研究院和中國疾病控制中心檢驗，各項指標(biāo)均優(yōu)于“橄欖油”，被確認(rèn)為當(dāng)今世界最營養(yǎng)，最健康的優(yōu)質(zhì)保健食用油，聯(lián)合國糧農(nóng)組織已將茶油列為全球重點推廣的食用植物油。 近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，社會的不斷進步，人們生活水平的大幅度 6 提高，人們對食用油的消費將由量的需求逐步轉(zhuǎn)向?qū)|(zhì)的要求，而符合消費者以追求身心健康之要求的 精制茶油，是一種集食用、養(yǎng)生保健、美容于一身的安全營養(yǎng)健康食品，是 21 世紀(jì)人們追求的高級食用油，茶油作為綠色健康食用油，將被越來越多的人所認(rèn)識所接受所喜愛。 2008 年 9 月國務(wù)院副總理回良玉，國家林業(yè)局賈治邦局長參加了全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場會議，強調(diào)了發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的重大意義，并具體部署了全國油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展工作，把木本糧油產(chǎn)業(yè)提高到保障國家糧食安全，提高食用油自給水平，改善食物結(jié)構(gòu)，促進山區(qū)農(nóng)民增收等戰(zhàn)略地位。黨中央、國務(wù)院對山區(qū)綜合開展和發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)十分重視，胡錦濤 總 書記 ，溫家寶總理，回良玉副總理多次對油茶產(chǎn) 業(yè)發(fā)展做出重要批示，在 2009年政府工作報告中，溫家寶總理指出要對油茶實施良種補貼。目前，我國已經(jīng)啟動了跨世紀(jì)油茶先導(dǎo)工程和國家油茶低改工程，并取得良好的效果和示范作用，國務(wù)院總理溫家寶今年又進一步批示要加強我國油茶工程的發(fā)展力度。 我省已把油茶產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟林基礎(chǔ)建設(shè)一項重要內(nèi)容，并列入建設(shè)綠色海峽西岸，實施林業(yè)“三五”工程，在具備發(fā)展條件的地區(qū)，把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)列入領(lǐng)導(dǎo)議事日程，作為社會主義新農(nóng)村建設(shè)一項重要內(nèi)容來抓，在人力、財力、物力等方面給予傾斜，以資源培育和基地建設(shè)為依托，以產(chǎn)后商品化處理和提高產(chǎn)品附 加值為目的，以加強市場流通為重點，大力推進油茶產(chǎn)業(yè) 化 進程，實現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 光澤縣林業(yè)局 2010 年在大青村、儒塘村、小際村、黃溪村等地規(guī)劃了 2000 畝疏林地或采伐跡地，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)油茶種植示范基地。 光澤縣現(xiàn)有油茶林地 畝，是全國重點油茶產(chǎn)區(qū)。從油茶林低改、種植著手，引進企業(yè)帶動油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平全面提升，是近年來光澤縣為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推進縣域經(jīng)濟發(fā)展的一個新舉措。光澤生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，大氣環(huán)境質(zhì)量和水環(huán)境質(zhì)量分別達到國家 7 規(guī)定的一類標(biāo)準(zhǔn)，適宜發(fā)展綠色食品、有機食品，在未來發(fā)展中的區(qū)域功能定位為“ 可持續(xù)發(fā)展的特色生產(chǎn)生態(tài)經(jīng)濟區(qū)”，光澤油茶種植歷史悠久，并有很好的基礎(chǔ)，開發(fā)前景十分廣闊。 2007 年 6 月，縣人大常委會 組織代表深入到寨里鎮(zhèn)、司前鄉(xiāng)等油茶種植重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研。針對調(diào)研中 發(fā)現(xiàn)的問題，縣人大常委會建議縣政府要引進和改良新品種，建立示范片深度墾復(fù)油茶，有效提高油茶的經(jīng)營效益和水平。縣政府十分重視，組建了光澤縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 2009 年 6 月，縣人大常委會再次組織代表對油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行視察，提出要制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織油茶產(chǎn)業(yè)項目推介，有效提升油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的建議。縣政府積極采納建議，制定 了關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見和油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，計劃到 2020 年，全縣高標(biāo) 準(zhǔn)豐產(chǎn)油茶林基地面積達 畝。為此，縣里引進項目基地建設(shè)規(guī)模為 12萬畝，形成原料生產(chǎn)、產(chǎn)品加工、市場營銷一條龍的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。 2010 年 1 月，在光澤縣十五屆人大四次會議上，陳正文等 10 位縣人大代表聯(lián)名向大會提交關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。代表們認(rèn)為，光澤縣油茶林平均畝產(chǎn)油不足 5公斤，與豐產(chǎn)高效油茶林畝產(chǎn) 25 公斤油比較相差甚遠，建議建立高標(biāo)準(zhǔn)油茶基地林建設(shè)補助制度，加快高標(biāo)準(zhǔn)油茶林種植示范基地建設(shè)。縣人大常委會督促有關(guān)部門 認(rèn)真辦理代表建議。經(jīng)研究，縣政府出臺了優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶示范林資金補助制度，規(guī)定凡列入縣級油茶低產(chǎn)改造示范林的，給予每畝 150 元的資金扶持； 凡列入縣級油茶新造示范基地的每畝給予 300 元的資金扶持，目前已增加到每畝 600 元的補助； 同時設(shè)立油茶科學(xué)研究及技術(shù)推廣專項資金，支持油茶新品種選育、豐產(chǎn)栽培及新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用，和以茶粕 產(chǎn)品開發(fā)利用等為主要內(nèi)容的加工利用技術(shù)研究。 此外，油茶的附加品還可以作為食品、制藥、化工和化妝品等工業(yè)的重要優(yōu)質(zhì)原料， 8 其衍生品可以進行綜合開發(fā)利用，提高附加值。 第三章 市場分析 場分析 食用油是人民生活不可或缺的必需品。目前我國年人均食用油消耗量約 10 公斤，低于世界平均水平 15 公斤，更遠低于發(fā)達國家 20斤。我國油茶栽培面積 5500 萬畝，年產(chǎn)茶油 20 萬噸左右。年人均食用茶油不足 斤，遠遠不能滿足人們的生活需要。 我國食用植物油供應(yīng)仍處于 嚴(yán)重不足狀態(tài)，每年都需進口大量的植物油和油料，每年從國外進口食用 植物油超過我國生產(chǎn)的 50%以上。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，食用植物油從單純的考慮數(shù)量提高到數(shù)量和質(zhì)量兩方面。茶油是世界最好的木本植物 食 用油，也是人們喜愛的天然植物油，在增加食用 植物油 的同時，也對食用油提出了保健作用的要求。 現(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明，食用山茶油可減少膽固醇在血管壁上的沉積，從而可防止血壓增高和血管硬化，上好 的品質(zhì)加上保健功能，使茶油的市場需求量日益增加，茶油作為優(yōu)質(zhì)食用 植物油，初榨原油價格每公斤在 70，通過精煉后的精制茶油每公斤可達100。精制茶油在廣交會上出口價在 30 美元左右，充分體現(xiàn)了國際市場的認(rèn)同。隨著人民生活水平的提高和全面建設(shè)小康社會的進展，對優(yōu)質(zhì)保健食用油的需求迅速擴大，茶油在食用油高端市場中所占的 份額也相應(yīng)增加。山茶油以其獨特的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)已經(jīng)被越來越多的人所認(rèn)識所接受所喜愛。目前，山茶油的市場需求和消費每年增幅達到近10 倍，油茶的相關(guān)附產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用，是食品、制藥、化工以及化妝品工業(yè)的重要優(yōu)質(zhì)原料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，市場前景相當(dāng)廣闊。 9 第三章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 產(chǎn)規(guī)模 擬建 1 條 50 噸 /日油茶籽預(yù)榨、 50 噸 /日茶餅浸出加工、 30 噸 /日油脂精煉的生產(chǎn)線，年產(chǎn)國家一、二級標(biāo)準(zhǔn)山茶油 6000 噸茶粕 20000 噸。 品方案產(chǎn)品圍繞人們消費觀念轉(zhuǎn)變，食用油茶籽 油 給市場提供的需求是滿足消費者對高品質(zhì)健康食用 油的需求，跟蹤國際市場趨勢以達到綠色、保健、時尚要求。 品執(zhí)行 2003 年 10 月 1 日開始執(zhí)行的國家新標(biāo)準(zhǔn) 家標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)品精制山茶油質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為： 浸出成品油茶籽油質(zhì)量指標(biāo) 一級 二級 三級 四級( 羅維朋比色槽2 5 . 4 m m ) - - 黃3 5 紅2 . 0 黃3 5 紅5 . 0( 羅維朋比色槽1 3 3 . 4 m m ) 黃3 0 紅3 . 0 黃3 0 紅4 . 0 - 明 澄清、透明 - 5 35 5 6 6項目質(zhì)量指標(biāo)色澤氣味、滋味無氣味、口感好無氣味、口感良好具有油茶籽油固有的氣味和滋味，無異味具有油茶籽油固有的氣味和滋味，無異味透明度水分及揮發(fā)物/ ( % ) 不溶性雜質(zhì)/ ( % ) 酸值（K O H ) ( m g / g ) 無析出物，羅維朋比色；黃色值不變，色值不變，紅色值增加小于4 . 0 藍色值增加小于0 . 5過氧化值/ ( m m o l / k g ) 加熱實驗（2 8 0 ） - - 10 - - 05 - 明 - - 得檢出 50 50色澤（ 黃35 35 級氣味、滋味具有油茶籽油固有的氣味和滋味，無異味具有油茶籽油固有的氣味和滋味，無異味透明度 澄清、透明 澄清、透明水分及揮發(fā)物/(%) %) 8 0 ）無析出物羅維朋比色；黃色值不變，紅色值增加小微量析出物羅維朋比色；黃色值不變，紅色值增加酸值（(mg/g)過氧化值/(溶劑殘留量/(mg/注1：劃有“-”者不做檢測。壓榨油和一、二級浸出油的溶劑殘留量檢出值小于10mg/黑體部分指標(biāo)強制含皂量/ ( % ) 煙點/ 冷凍試驗（0 儲藏5 . 5 h ）溶劑殘留量/ ( m g / k g )品包裝要求： 根據(jù)團購、禮品、日常消費，超市等不同對象采用不同規(guī)格的包裝，使產(chǎn)品多樣化，滿足不同消費群體需求，最終達到“一等質(zhì)量、一流包裝 ”的目標(biāo)要求。 茶餅粕 ：年產(chǎn)量 20000 噸。 第五章 工程建設(shè)內(nèi)容 址選擇和自然 條件 址地理位置 金嶺園區(qū)區(qū)域位置獨特，工業(yè)園區(qū)南面有鷹廈鐵路西隴會讓站，西與濟廣高速、滬昆高速相連，東與邵武 高速連接，正在建設(shè)中的邵光 資 高速公路在金嶺設(shè)有互通口。 11 除了鐵路、高速公路外，還有一條出省的 山城公路穿園而過，經(jīng)寨里山頭出省，上衢金杭高速；加上打通本縣城區(qū)中山北路后，金嶺園區(qū)將與城區(qū)練成一體；還有現(xiàn)存的園區(qū)西側(cè)主干道與城西片區(qū)及 316 國道連接。 址自然條件 象條件： 光澤縣四季較勻、溫和潮濕。年平均氣溫 七月平均氣溫 極端最高氣溫 極端最低氣溫 秋溫仍高于春溫。年降雨量 1864 毫米，為武夷山多雨區(qū)的縣份之一。無霜期 271 天，境內(nèi)水力資源豐富。 文條件：平均海拔均較高，歷史最高洪水位資料調(diào)查，項目選址無洪水之害。 質(zhì)條件：適合生產(chǎn)線建設(shè)。 震條件：根據(jù)國震發(fā)（ 1992） 160 號文件，按國家地震局中國地震列度區(qū)劃圖（ 1990） 50 年超越概率 10%，光澤縣地震基本烈度 6 度。 第六章 設(shè)備選型和工藝流程 備選型 經(jīng)過市場調(diào)查，根據(jù)資源狀況、 市場前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，選用日產(chǎn) 50 噸油茶籽預(yù)榨、 50 噸浸出、 30 噸精煉加工生產(chǎn)成套設(shè)備，配套 3 噸鍋爐一臺，導(dǎo)熱油爐一臺及原料、茶油輸送，計量、檢測等輔助設(shè)備。 藝流程 12 整個項目流程分三個車間進行，油茶籽的預(yù)榨車間、油餅的浸出加工車間和油脂的精煉加工車間。 工藝流程如上圖。 原料茶籽 破碎 軋胚 蒸炒 壓榨 毛油 浸出 濃縮 溶劑回收 出毛油 蒸粕 溶劑回收 出粕 過濾 脫膠 油堿比配 脫酸 脫水 脫色 食用油 過濾 脫臭 真空冷卻 脫脂 精制油 13 經(jīng)過上述工藝流程， 1 噸油茶籽可提煉精茶油 250 公斤（毛茶油 300 公斤），出油率25%；產(chǎn)茶粕 650 公斤，出粕率 65%（ 10%的水分烘干時蒸發(fā)） 藝重點分解 生產(chǎn)工藝主要包括五道工序： 膠、脫酸：將原毛油泵入車間高位油罐，根據(jù)測定毛油的酸值，配好堿 液波美度，進入油堿比配機，通過靜態(tài)混合器， 間接加熱器，加溫后，再經(jīng)過高速脫皂離心機，使脫酸脫膠的半成品油與皂腳、磷脂等膠粘物質(zhì)分離出來，分離出來的半成品油加溫在 90，加入一定比例的 95左右熱水進行水洗，連續(xù)泵入脫水離心機，使油與水等雜質(zhì)進一步分離。 色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重 3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白土過濾分離出來。 臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到 245以上，噴入適量的水蒸氣，在氣 液相接觸的表面，水蒸氣被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的 比率逸出，被真空泵 抽出。脫臭后的油冷卻至 35以下。 化脫脂：將油溫繼續(xù)降至 3左右，進行養(yǎng)晶結(jié)晶，再通過過濾，完全除去油中之臘質(zhì)，生產(chǎn)出符合國家標(biāo)準(zhǔn)的油茶籽油。 第七章 公用工程及輔助設(shè)施 平面布置 平面布置原則 照國家、行業(yè)地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，在滿足工藝流程需要，符合安全、衛(wèi)生要求的前提下，根據(jù)用地情 14 況，合理緊湊布置，以達到安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟運用的目的，為項目的建設(shè)和發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 據(jù)不同功能，分區(qū)布置， 功能分明，并用綠化隔開，減少交叉干擾。 據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，對全廠進行總圖布置。建筑物盡可能南北向布置，鍋爐房避免置于常年風(fēng)向上 風(fēng)向位置，并用綠化隔離帶與周邊建筑物隔開； 照工廠生產(chǎn)工藝要求，進行綠化小品布置，綠化面積不少于 35%； 平面布置充分考慮物流、人流，以保證生產(chǎn)、生活秩序順暢，便于管理和維護。 平面布置 廠區(qū)占地面積為 25320 平方米，場內(nèi)平面布置方案如下： 產(chǎn)區(qū) 包括：（ 1）油茶籽壓榨區(qū)、浸出區(qū)、精煉加工區(qū)；（ 2）油罐區(qū)，該 區(qū)域的面積應(yīng)留有后續(xù)技術(shù)改造的空間；（ 3）包裝區(qū)，作為產(chǎn)品包裝和包裝物存放場所，與生產(chǎn)區(qū)分開。 助設(shè)施區(qū) 包括：鍋爐房、檢驗室、原料庫、原油庫、成品倉庫、配電房、辦公樓、宿舍、食堂等。 術(shù)研究中心 本項目擬采用適合生產(chǎn)油茶籽油先進的工藝技術(shù)和設(shè)備，以及副產(chǎn)品的綜合利用開發(fā)，將來發(fā)展成為光澤縣乃至福建省的油茶加工龍頭企業(yè)，并與國內(nèi)知名的高等院校進行長期的技術(shù)研究合作。為了便于專家定期到工廠進行指導(dǎo)工作， 故專門建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心。 15 要建筑物 產(chǎn)設(shè)施：成套設(shè)備占地 面積 56m*20m，擬建二層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積 80m*40m。 助生產(chǎn)設(shè)施： 爐房 320 平方米，鋼混結(jié)構(gòu)，鍋爐 3 噸一臺，導(dǎo)熱油爐一臺； 料庫 5000 平方米； 料庫 2000 平方米，磚混結(jié)構(gòu)， 8 個 200 噸的儲油罐， 4 個 50 噸的儲油罐，附帶避雷、防火措施； 裝車間 400 平方米，磚混結(jié)構(gòu)，灌裝設(shè)備一套； 裝車間 800 平方米； 品庫 2600 平方米； 粕庫 4000 平方米； 驗室 200 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 力設(shè)施；變電設(shè)備及線路，廠區(qū)用電需 600 水設(shè)施：建設(shè) 16 噸 /小時的深井供水系統(tǒng)設(shè)施； 水設(shè)施：廠區(qū)生產(chǎn)用污水采用中和處理，經(jīng)沉淀后與其他廢水會并由廠區(qū)總排水管排入下水道； 公樓 3000 平方米； 工宿 8000 平方米； 第八章 環(huán)境保護與其它 境保護 16 制依據(jù) 中華人民共和國環(huán)境影響評價法（ 中華人民共和國環(huán)境保護法（ 中華人民共和國國務(wù)院第 253 號令建設(shè)項目環(huán)境保護條例（ 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 建筑施工廠界噪聲限值（ 90） 聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 2008） 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 2002） 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 染源 項目因在生產(chǎn)過程中用煤會產(chǎn)生廢渣和少量的二氧化碳，但是合格的鍋爐產(chǎn)品已經(jīng)符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。要盡可能的做好環(huán)境保護工作。浸出加工的工序 也會產(chǎn)生少量的廢水和廢氣。山茶油和山茶粕都是銷售產(chǎn)品，煉油油腳也是制皂行業(yè)的原料，不產(chǎn)生工業(yè)污染和化學(xué)污染。 水及垃圾處理 生活和生產(chǎn)污水經(jīng)化糞池處理或沉淀后，又排水系統(tǒng)排入工業(yè)區(qū)規(guī)劃的下水道，集中處理后統(tǒng)一排放。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置封閉式垃圾箱，垃圾及廢渣清掃后送至垃圾箱，再運至集鎮(zhèn)垃圾處理場所。 音 工業(yè)區(qū)附近沒有居住用房，在生產(chǎn)過程中由于廠區(qū)布置關(guān)系 ，不會給居民帶來噪聲。 動保護 17 為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。 業(yè)衛(wèi)生 采購、儲存、生產(chǎn)、 包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)常清理、清掃儲油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 防設(shè)計 油類是易燃物，廠區(qū)在建設(shè)過程中要多配置滅火裝置，廠礦區(qū)內(nèi)有消防栓，根據(jù)設(shè)計要求配置足夠的滅火器。 化 本工程沿廠區(qū)道路和圍墻兩側(cè)、各功能區(qū)之間及結(jié)余空地，綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。種植樹木，植物種類應(yīng)注意選擇無毒害、不飄花粉和飛絮的喬灌樹種。 第九章 組織結(jié)構(gòu)與定員 理模式 采用直線參謀制管理模式。 織結(jié)構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 5 個車間，并設(shè) 辦公室、市場營銷部、 生技部、檢驗室、財務(wù)部五個職能部門。如下圖： 18 員 制原則 產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 3 個班倒計算； 一線生產(chǎn)人員按正常班計算 際定員 企業(yè)勞動定員 130 名，其中生產(chǎn)工人 95 人，管理人員 29 人，后勤服務(wù) 6 人。 員培訓(xùn) 員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進行培訓(xùn)。其中生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)。 董事長 總經(jīng)理 生產(chǎn)副經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)理 財務(wù)副經(jīng)理 辦公室 市場營銷部 生技部 檢驗室 財務(wù)部 車間 3 車間 5 車間 4 車間 2 車間 1 19 第十章項目實施進度 為縮短項目建設(shè)周期，盡快完成擴建工程，要求設(shè) 施、施工、安裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項目在可研報告批準(zhǔn)后 18 個月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 項目實施進度計劃如下表 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 42 0 1 2 年2 0 1 4 年竣工驗收試投產(chǎn)Q S 申請2012年主體土建施工附屬土建設(shè)備采購設(shè)備安裝項目批準(zhǔn)立項初設(shè)與審批施工圖設(shè)計日期項目名稱第十一章投資估算與資金籌措 資估算 制依據(jù) （ 1）建筑工程費根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式，采用類似工程估算指標(biāo)造價估算； （ 2）設(shè)備購置費和安裝費按廠家報計。 資估算 項目總投資估算為 2 億元，具體見投資估算表。 20 項目投資估算表 人民幣：萬元 20000 1001 13234 966 434 674 00 200 6 466 00 66 666 900 目名稱 投資金額占項目總投資比例（% )金籌措 承辦單位自籌 15000 萬元，申請貸款 5000 萬元。 第十二章效益分析 本數(shù)據(jù) 售收入估算 根據(jù)項目進度安排，該項目建設(shè)期為 18 個月，第二年開始投入運行，達產(chǎn)率 70%，第三年及以后達產(chǎn)率 100%。按照目前售價每公斤 90 元估算，第二年實現(xiàn)銷售收入 三年及以后每年 元。副產(chǎn)品收入占比重不大，暫不計算。 本估算 21 （ 1）成本估算中原毛油全部按外購計算 ，外購價目前為每噸 60000 元，消耗量為每 毛油精制成 1 噸精制油。消耗溶劑 600 元；燃料和水電費用 500 元；工資及福利 600 元；稅費 840 元；車間管理費 360 元。則茶油的生產(chǎn)成本為 67184 元 /噸。 （ 2）固有資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類為 16 18 年，房產(chǎn)類為 35 40 年，為便于計算按綜合 20 年計提，殘值按 5%計算。折舊費為 184 萬元 /年。 （ 3）銷售費用和管理費用按銷售成本 3%和 1%計。 （ 4）流動資金年利率以 8%計算，每月付息一次，加上財務(wù)費用，正常年份按照390 萬元 /年計算。 經(jīng)計算 企業(yè)總成本費用為：投產(chǎn)當(dāng)年 28792 萬元，投資第二年開始基本穩(wěn)定在 40885萬元之間。 資利潤率 按正常年份計算，項目總投資年利潤為 大于基準(zhǔn)投資利潤率指標(biāo)，項目可行。 資回收期 靜態(tài)投資回收期 =，即三年四個月。 靜態(tài)投資回收期（ i=10%），為 ，小于基準(zhǔn)回收期 ，項目可行。 部收益率 經(jīng)計算，該項目內(nèi)部收益率為 遠遠大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率 16%，項目可行。 虧平衡點分析 銷售量只要達到預(yù)測值 平即可實現(xiàn)盈虧平衡，說明該項目抗風(fēng)險能力較強。 22 第十三章社會效益分析 境效益 本項目生產(chǎn)對環(huán)境影響不會造成污染，反而可以促進農(nóng)民種植油茶的積極性。油茶作為多年生木本常綠植物，對二氧化硫、氯類等污染物具有很強的