1 可行性研究報告 2 目 錄 第一章 總 論 . 1 目背景 . 1 目名稱及承辦單位 . 1 辦單位 . 1 目建設(shè)地點 . 1 . 1 告編制依據(jù)和研究范圍 . 1 告編制依據(jù) . 1 究范圍 . 2 辦單位概況 . 2 目提出背景及必要性 . 2 目提出的背景 . 2 目建設(shè)的必要性 . 3 目概況 . 5 設(shè)地點 . 5 設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 5 目投資與效益概況 . 5 要技術(shù)經(jīng)濟指標 . 5 第二章 市場分析及預(yù)測 . 8 豬市場分析及預(yù)測 . 8 機蔬菜市場分析及預(yù)測 . 10 客接待市場分析及預(yù)測 . 10 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 11 目的方向和目標 . 11 設(shè)規(guī)模 . 11 品方案 . 11 3 良品種黑豬養(yǎng)殖基地 . 11 機蔬菜種植基地 . 11 態(tài)度假村 . 11 第四章 建設(shè)地點 . 12 設(shè)地點 . 12 域布局 . 12 第五章 建設(shè)方案 . 13 述 . 13 豬養(yǎng)殖基地建設(shè)方案 . 13 種選擇 . 13 藝技術(shù) . 13 料消耗定額及平衡 (水資源、草畜衡）分析 . 15 備方案 . 17 2、設(shè)備清單 . 17 3、設(shè)備來源 . 18 筑方案 . 18 建筑物（主體工程） . 18 輔助工程 . 19 污處理沼氣工程建設(shè)方案 . 20 . 20 . 21 計參考 依據(jù) . 22 藝技術(shù)流程 . 22 設(shè)備選型與數(shù)量 . 24 00 畝有機蔬菜種植基地建設(shè)方案 . 26 . 26 機蔬菜 質(zhì)量標準 . 26 . 27 植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 . 29 4 態(tài)度假村建設(shè)方案 . 30 第六章 田間工程及配套設(shè)施建設(shè)方案 . 34 述 . 34 300 畝 有機蔬菜 基地 灌溉 方案 . 34 . 34 計依據(jù) . 34 . 34 . 35 灌灌溉制度擬定 . 36 、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 . 37 統(tǒng)布置與輪灌組劃分 . 38 網(wǎng)水力計算 . 39 泵揚程及選型 . 43 化林木花卉灌溉 方案 . 43 計依據(jù) . 43 灌主要設(shè)計參數(shù) . 44 灌灌水器選擇與毛管布置方式 . 44 灌灌溉制度擬定 . 45 灌支、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 . 46 灌網(wǎng) 系 統(tǒng)布置與輪灌組劃分 . 47 灌管網(wǎng)水力計算 . 48 泵揚程及選型 . 52 第七章 節(jié)能、節(jié)水 . 53 究依據(jù) . 53 耗分析 . 54 能措施 . 54 第八章 環(huán)境與生態(tài)影響分析 . 55 境影響現(xiàn)狀分析 . 55 態(tài)環(huán)境影響分析 . 55 5 設(shè)期對生態(tài)環(huán)境的影響 . 55 營期對生態(tài)環(huán)境的影響 . 55 態(tài) 環(huán)境保護 措施 . 55 用 的 依據(jù)和 標準 . 55 設(shè)期對環(huán)境的保護措施 . 56 營期對環(huán)境的保護措施 . 57 境影響評價 . 57 第九章 企業(yè)組織與勞動定員 . 58 司 體制及組織機構(gòu) . 58 動定員 . 58 員來源及培訓(xùn) . 59 員來源 . 59 員培訓(xùn) . 59 第十章 項目組織管理與實施進度計劃 . 60 本要求 . 60 目組織 . 60 目管理 . 60 設(shè)周期計劃 . 61 第十一章 風(fēng)險分析 . 62 險因素 . 62 險因素分析 及風(fēng)險程度 . 62 范和降低風(fēng)險的對策 . 63 第十二章 投資估算和資金籌措 . 64 資估算 . 64 資估算的編制范圍 . 64 資估算依據(jù) . 64 資估算方法 . 64 投資估算 . 65 金 籌措 . 65 6 金使用計劃 . 65 第十三章 財務(wù)經(jīng)濟評價及社會效益評價 . 66 品成本和費用估算 . 66 目計算期及基準收益率 . 66 務(wù)評價說明 . 66 品成本及費用估算 . 66 業(yè)收入和稅金 . 66 潤及分析 . 67 務(wù)分析 . 67 利能力分析 . 67 務(wù)生存能力分析 . 67 償能力分析 . 67 確定性分析 . 68 務(wù)評價結(jié)論 . 69 第十四章 環(huán)境及社會效益評價 . 70 目對社會的影響分析 . 70 目與所在地互適性分析 . 70 目環(huán)境效益分析 . 71 會評價結(jié)論 . 71 第十五章 結(jié)論與建議 . 72 論 . 72 目目標、內(nèi)容明確 . 72 術(shù)方案可行 . 72 算合理準確， 財務(wù) 評價 可行 . 72 會、生態(tài)效益明顯 . 73 織管理可行 . 73 議 . 73 7 附件 1、 項目單位營業(yè)執(zhí)照 2、組織機構(gòu)代碼證 3、稅務(wù)登記證 附表 1、總投資估算表 2、 銷售收入、銷售稅金及附加計算表 3、成本及費用估算表 4、利潤及利潤分配表 附圖 1、項目地理位置圖 2、項目平面布置圖 1 第一章 總 論 目背景 目名稱及承辦單位 項目名稱： 辦單位 項目承辦單位： 人代表： 注冊資本：壹仟萬元 目建設(shè)地點 項目建設(shè)地點： 編制單位： 法定代表人： 工程咨詢資格證書編號： 告編制依據(jù)和研究范圍 告編制依據(jù) 1. 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要 ； 2. 內(nèi)蒙古自治區(qū) 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要 ； 業(yè)和 農(nóng)村 經(jīng)濟發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃 ； 4. 體規(guī)劃 ； 2011年本） ； 6中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步加強 農(nóng)牧區(qū) 工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見 ； 7.投資項目可行性研究指南和建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行的財稅制度； 準及專業(yè)設(shè)計技術(shù)規(guī)程等； 2 的咨詢服務(wù)合同。 究范圍 (1)項目提出背景、建設(shè)的必要性； (2)市場分析 與預(yù)測 ； (3) 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案； (4)建設(shè) 場址 與 建設(shè)條件 ； (5)項目建設(shè)方案 ； (6)節(jié)能 ； (7)環(huán)境與生態(tài)影響分析 ； (8)勞動安全； (9)企業(yè)組織和勞動定員； (10)實施進度 建議； (11)風(fēng)險分析； (12)投資估算 與 資金籌措； (13)效益 評價。 辦單位概況 由河南大家生態(tài)農(nóng)業(yè)科技集團投資興建的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)，計劃在阿拉善盟 司現(xiàn)有員工 25人，有專業(yè)技術(shù)人員 18人，中高級職稱 12人。 公司建設(shè)內(nèi)容： 5萬頭生豬標準化養(yǎng)殖場、有機蔬菜基地、生態(tài)度假村等。 河南大家生態(tài)農(nóng)業(yè)科技集團主體企業(yè) 2010 年被河南省人民政府認定為河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 目提出背景及必要性 目提出的背景 內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一的黃河四級提水灌溉農(nóng)業(yè)經(jīng)濟區(qū) ， 也是阿拉善盟實 3 施轉(zhuǎn)移發(fā)展戰(zhàn)略重要的移民安置基地 ， 位于陜甘寧蒙經(jīng)濟板塊中心區(qū)域、呼包銀蘭經(jīng)濟帶中部和鄂爾多斯盆地西北部，屬于國家 “鄂爾多斯盆地能源開發(fā)利用總體規(guī)劃 ”范圍。北部承接 “ 小金三角 ” 地區(qū)的 經(jīng)濟輻射，東南部依托寧夏沿黃城市帶發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)，鄰近的騰格里、美利、烏斯太園區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展為示范區(qū)區(qū)域一體化和產(chǎn)業(yè)分工、產(chǎn)業(yè)延伸提供了可能。 今后 5 年， 國家加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)升級，為示范區(qū)經(jīng)濟快速增長提供了巨大的市場需求；沿海發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)、資本 “ 北上西移 ” 步伐加快，為示范區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供契機；國家鼓勵發(fā)展新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為示范區(qū)發(fā)揮風(fēng)光資源優(yōu)勢、加快產(chǎn)業(yè) 興區(qū) 帶來機遇；國家繼續(xù)實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，出臺加快內(nèi)蒙古經(jīng)濟社會發(fā)展的意見，更加重視少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展，為示范區(qū)加快發(fā)展提 供了政策支持；國家呼包銀經(jīng)濟帶和自治區(qū)沿黃河沿交通干線經(jīng)濟帶的建設(shè)及 阿拉善 盟 “ 一帶兩區(qū) ” 的城鎮(zhèn)化、工業(yè)化戰(zhàn)略格局的構(gòu)筑，使示范區(qū)逐步成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要陣地和 全 盟戰(zhàn)略出海通道的組成部分。 示范區(qū) 明確功能定位， 提出了建設(shè) 工業(yè)園區(qū)、精品農(nóng)業(yè)區(qū)、能源開發(fā)區(qū)、特色旅游區(qū)和生態(tài)保護區(qū) 5 大功能區(qū) 的發(fā)展 。 其中，精品農(nóng)業(yè)區(qū) 設(shè)計面積 畝，走精品農(nóng)業(yè)之路，以調(diào)整種植結(jié)構(gòu)為重點，控制大田種植面積，提高水資源利用率，鼓勵發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)和庭院經(jīng)濟；以農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖為重點，適度發(fā)展草原畜牧業(yè)，鼓勵發(fā)展特色養(yǎng)殖業(yè)；以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為重點，大 力培育農(nóng)畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，鼓勵專業(yè)合作組織發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)多元化，建設(shè)全盟現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和新 農(nóng)村 建設(shè)示范基地。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011年本） 中也指出，鼓勵農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，鼓勵發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。 在這樣的政策背景下， 目建設(shè)的必要性 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建設(shè)社會主義新農(nóng)牧區(qū)題中應(yīng)有之義，是促進糧食生產(chǎn)穩(wěn)定 4 發(fā)展和農(nóng)牧民持續(xù)增收的必然要求。改變農(nóng)牧區(qū)落后面貌，建設(shè)社會主義新農(nóng)牧區(qū)，首要任務(wù)是加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，繁榮農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟，發(fā)展 農(nóng)牧區(qū)生產(chǎn)力，提高農(nóng)牧民的生活水平和生活質(zhì)量。農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)牧民收入持續(xù)增加，是農(nóng)牧區(qū)工作的兩大基本目標和長期任務(wù)，無論經(jīng)濟發(fā)展到什么階段，都必須始終不渝地抓緊抓好，不能有絲毫放松。必須要從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)能、完善配套設(shè)施等方面著手，促進特色農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)牧民的持續(xù)增收。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園，正是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的有效之舉。 范區(qū)是阿拉善盟實施轉(zhuǎn)移發(fā)展戰(zhàn)略的生態(tài)移民安置基地，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，基礎(chǔ)地位進一步鞏固，農(nóng)業(yè)設(shè)施條件得到改善，發(fā)展保障能力明顯提高。但從總體上看， 示范區(qū)欠發(fā)達的基本區(qū)情沒有根本改變，發(fā)展相對滯后，農(nóng)牧民人均純收入增速不快，迫切需要進一步改革解決“三農(nóng)”問題，要改變現(xiàn)狀必須大力推進農(nóng)牧區(qū)改革發(fā)展，走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化道路。 就精品農(nóng)業(yè)區(qū)而言，示范區(qū)亟待加大招商引資力度，引進項目，引進技術(shù)，引進資金，引進優(yōu)勢企業(yè)的先進模式。 因此，建設(shè)特色化、規(guī)?；默F(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范基地，通過加快基地建設(shè)，加強節(jié)水灌溉、土地整治、道路交通、電力配送、環(huán)境設(shè)施、儲運設(shè)施、通訊信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善基地生產(chǎn)條件，提高綜合生產(chǎn)能力，可有效促進示范區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的進一步發(fā)展。 發(fā)展精品農(nóng)業(yè)的基本條件 酷的氣候條件、充足的陽光照射賦予了 有的農(nóng)畜產(chǎn)品，完全符合現(xiàn)代飲食的需求，因此大力發(fā)展 舍飼養(yǎng)殖為主的現(xiàn)代畜牧業(yè)和節(jié)水設(shè)施農(nóng)業(yè)為標志的 精品農(nóng)業(yè) ， 有利于提高農(nóng)畜產(chǎn)品附加值，促進 本項目采用優(yōu)良品種黑土豬和特色有機蔬菜，品質(zhì)優(yōu)、銷路好、產(chǎn)出高，可有效的促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)牧民增收，較好實現(xiàn)將當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢向商品優(yōu)勢、經(jīng) 5 濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)牧區(qū)社會穩(wěn)定的目標。 綜上所述，項目的提出和實施是十分必要且可行的。 目概況 設(shè)地 點 設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 根據(jù) 合 當?shù)?土地 資源 、水資源、農(nóng)業(yè)資源等 情況 ， 基于市場、企業(yè)現(xiàn)有情況 、 企業(yè)資金籌措能力等多方面考慮，確定本項目 主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容為： (一 )建設(shè) 5萬頭黑豬養(yǎng)殖基地； (二 )建設(shè) 300畝有機蔬菜種植基地； (三 )建設(shè) 200畝生態(tài)度假村； (四 )配套建設(shè)田間工程 。 產(chǎn)品方案： 優(yōu)良品種黑豬 年出欄 50000頭 有機蔬菜 (以西紅柿折算 ) 3600 噸 /年 生態(tài)度假村接待人數(shù) 6萬人次 目投資與效益概況 本項目規(guī)?？偼顿Y 中：建設(shè)投資 設(shè)期利息 底流動資金 金來源：申請銀行借款 10000萬元，企業(yè)自籌 元。項目建成后，正常年銷售收入 31920 萬元，正常年利潤總額 6300 萬元，年凈利潤 4725 萬元，總投資收益率 財務(wù)內(nèi)部收益率 項目具有一定的抗風(fēng)險能力，切實可行。 要技術(shù)經(jīng)濟指標 本項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標具體數(shù)據(jù)可見 “表 1要技術(shù)經(jīng)濟指標表” 表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 6 序號 項 目 單位 數(shù)據(jù) 說明 I 設(shè)計數(shù)據(jù) 1 產(chǎn)品方案 良品種黑豬 頭 50000 機蔬菜 (以西紅柿折算 ) 噸 3600 2 勞動定員 人 160 3 年用電量 萬千瓦時 316 濟數(shù)據(jù) 1 規(guī)?？偼顿Y 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 項目規(guī)?？偼顿Y籌措 萬元 其中：建設(shè)投資借款及建設(shè)期利息 萬元 10000 項目資本金 萬元 本金比例 % 3 年平均營業(yè)收入 萬元 31920 4 正常年營業(yè)收入 萬元 31920 5 年平均營業(yè)稅金及附加 萬元 256 6 年平均總成本費用 萬元 25364 7 序號 項 目 單位 數(shù)據(jù) 說明 7 年平均利潤總額 萬元 6300 8 年平均所得稅 萬元 1575 9 年平均凈利潤 萬元 4725 10 年平均增值稅 萬元 120 財務(wù)評價指標 1 總投資收益率 % 2 項目資本金凈利潤率 % 3 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 4 項目投資回收期（所得稅前） 年 含建設(shè)期 3年 5 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 8 第二章 市場分析及預(yù)測 豬市場分析及預(yù)測 目前，我國人口已達 14 億以上，人均肉類消費量達到中等發(fā)達國家的 70千克，其中豬肉為 45 千克（占 65%左右），豬肉的需求量為 6300 萬噸，以通體重 82千克計算，需出欄肉豬 此，生豬市場潛力巨大。 市場潛力大，更需要優(yōu)質(zhì)安全的豬肉產(chǎn)品。本項目按綠色無公害的標準養(yǎng)殖，突出優(yōu)良品種黑豬肉質(zhì)細膩、營養(yǎng)豐富、肉味香甜的肉質(zhì)性能和天然無公害特性，適合人們追求健康、天然、綠色的需求，將極大提高產(chǎn)品的市場競爭力。 黑豬肉中含有豐富的維他命和礦物質(zhì)。其中的維生素 0倍之多。而維生素 包中的糖類在體內(nèi)轉(zhuǎn)化為能量的不可缺少的營養(yǎng)素。另外，黑豬和白豬相比，不飽和脂肪酸的含有量少得多，所以對健康更有利。集背膘寬厚、肉質(zhì)柔嫩、彈性十足，以及豐富的美味成分和營養(yǎng)成分于一身，這正是黑豬肉最有魅力的特點。 從源頭既保證生豬的優(yōu)良品質(zhì)，同時把住生豬安全衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)口，是保證黑豬肉暢銷市場、贏得顧客的關(guān)鍵。項目實施后，逐步增加生豬外銷是切實可行的。本項目實施后，經(jīng)過品種優(yōu)化、提純和雜交繁育，在現(xiàn)代化加工條件下，進一步保證產(chǎn)